“Evaluar la eficiencia, eficacia, economía, calidad e impacto de los recursos y procesos que ejecuta la Gerencia Sectorial de Diagnóstico y Vigilancia

Epidemiológica en cumplimiento de la misión, objetivos y metas del ejercicios fiscal 2017”.

AUDITORIA:

HORAS INVERTIDAS ACTIVIDADES PERSONAL

para la induccion del nuevo formato de control

Elaboración del Formato de Control de tiempo
para exponer las observaciones efectuada en la

Lllenar el Formato de Descripcion de tarea del

reunion efectuada con los diferente Gerente de

Gerencia Sectorial de Diagnóstico y Vigilancia

Reuinion con la gerente el Jefe de las Division

Reunion con el supervisor de control posterior

pago pertenecientes a la Gerencia Sectorial de

Elaboraciond de la cedula analistica para la

Elaboraciond de la cedula analistica para la

Reunion ordinaria con el jefe auditor en la

Reunion extraordinaria con el jefe auditor

Revisión de los Expedientes de Órdenes de

de Diagnostico de la Gerencia Sectorial de

Revisión de los expedientes de solicitud de

Revisión de los Expedientes del personal
Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica.

contratado en el 2017 pertenecientes a la

Revisión Del Control De Asistencia 2017

Revisión Del Control De Asistencia 2017

Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica

Revision y analisis de Ficha Técnica del

Compras pertenecientes a la Gerencia

Sectorial de Diagnóstico y Vigilancia
Asistencia a Curso y Actividades de

Asistencia a Curso y Actividades de

de tiempo y el informe de gestion

Recepcion de la caja de CLAP

Luis A. Rodriguez V.
Proyecto Diagnóstico

Adiestramiento
Adiestramiento

Epidemiológica

Epidemiológica
la Institucion

personal
HORAS

aula D
FECHA HORAS
ACUM.

4/2/2018 4:15 4:15 2:15:00 2:00:00 4:15:00

4/3/2018 12:30 16:45 5:00:00 1:15:00 6:15:00 12:30:00
4/4/2018 3:00 19:45 3:00:00 3:00:00
4/5/2018 7:15 11:30 1:00:00 5:15:00 1:00:00 7:15:00 T
4/6/2018 6:15 17:45 H 6:15:00 T 6:15:00 A
4/9/2018 5:15 5:15 A 3:15:00 1:00:00 1:00:00 A 5:15:00 S
4/10/2018 6:15 11:30 S 2:00:00 4:15:00 L 6:15:00
4/11/2018 6:15 17:45 6:15:00 E 6:15:00
4/12/2018 6:15 0:00 P 6:15:00 S 6:15:00 P
4/13/2018 1:35 1:35 R 0:05:00 1:30:00 1:35:00 O
4/16/2018 6:15 6:15 U 1:15:00 5:00:00 O 6:15:00
4/17/2018 6:15 12:30 P 3:15:00 3:00:00 R 6:15:00 A
4/18/2018 6:15 18:45 U 6:15:00 6:15:00 U
4/20/2018 6:15 6:15 S 6:15:00 R 6:15:00 I
4/23/2018 6:15 6:15 D 6:15:00 R 6:15:00 R
4/24/2018 6:15 12:30 A 6:15:00 O 6:15:00
4/25/2018 0:00 12:30 S S 0:00:00
4/26/2018 6:15 18:45 6:15:00 6:15:00
4/27/2018 6:15 1:00 6:15:00 6:15:00
4/30/2018 6:15 6:15 6:15:00 6:15:00
TOTAL HORAS APLICADAS 5:30:00 5:00:00 1:15:00 4:15:00 6:00:00 11:30:00 1:00:00 6:20:00 1:00:00 16:45:00 1:30:00 8:15:00 15:30:00 12:30:00 6:15:00 6:15:00 0:00:00 115:05:00
TOTAL HORAS PRESUPUESTADAS 5:30:00 5:00:00 1:15:00 3:00:00 6:00:00 11:30:00 1:00:00 6:20:00 1:00:00 16:45:00 1:30:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
DIFERENCIA 0:00:00 0:00:00 0:00:00 1:15:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 8:15:00 15:30:00 12:30:00 6:15:00 6:15:00 0:00:00

OBSERVACIONES:
 INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE RAFAEL RANGEL
CONTROL DE TIEMPO MENSUAL

COORDINACION CONTROL POSTERIOR / DETERMINACION DE RESPONSABILIDADES

AUDITOR:LUIS A. RODRIGUEZ V.
CARGO: AUDITOR
MES: ABRIL

ACTIVIDADES AUDITORIAS APOYO

N° DE DIAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
FECHAS 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 GENERALES
PRODUCTIVAS DESCRIPCION HRS. DESCRICION HRS.
Gerencia Sectorial de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica Gerencia Sectorial de Diagnóstico y Vigilancia
4.15 3.15 1 4.15 4.15 6.15 6.15 5 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 3 79.95 Epidemiológica 79.95

Reunion ordinaria con el jefe auditor en la aula D 2 1 1.15 4.15

0
Reuinion con la gerente el Jefe de las Division de Diagnostico de la
Gerencia Sectorial de Diagnóstico y Vigilancia Epidemiológica. 3 1 2 1.3 7.3

0 TOTALES 79.95 TOTALES 0

Asistencia a Curso y Actividades de Adiestramiento
5 5.15 10.15

Recepcion de la caja de CLAP 1.15 1.15 CASOS ADIESTRAMIENTO

0
Reunion extraordinaria con el jefe auditor para exponer las
observaciones efectuada en la reunion efectuada con los diferente
Gerente de la Institucion 1 1 ESPECIALES

0 DESCRIPCION HRS. CURSO HRS.

Elaboración del Formato de Control de tiempo de Mes de Febrero, Asistencia a Curso y Actividades de
Marzo y Abril 5.15 0.5 0.5 6.15 Adiestramiento 10.15

Reunion con el supervisor de control posterior para la induccion del

nuevo formato de control de tiempo y el informe de gestion
1.3 1.3

0 TOTALES 0 TOTALES 10.15

Informe de Gestión de la Ejecución del primer cuatrimestre 2018 3.15

TOTAL PRODUCTIVAS 6.15 6.15 6.15 7.15 6.15 5.15 6.15 6.15 6.15 3.1 6.15 6.15 6.15 0 6.15 6.15 6.15 0 6.15 6.65 6.15 111.15 REUNIONES/COMITES CONVERSION DIAS

108.15 HORAS HORAS DIAS DIAS

NO PRODUCTIVAS DESCRIPCION HRS. RESUMEN GENERAL HORAS EMPLEADOS CONTRATADOS EMPLEADOS CONTRATADOS

RETARDOS 0 Reunion ordinaria con el jefe auditor en la aula D 4.15 TOTAL PRODUCTIVAS: 108.15

PERMISOS AUTORIZADOS: El Sr. Rodriguez Luis C.I: 14.387.454

vino a consulta con la paciente canina de nombre Layka quien Reunion extraordinaria con el jefe auditor para exponer las
presenta tumor mamario absesado se le realizo su chequeo y observaciones efectuada en la reunion efectuada con los
administracion de tratamientos 3:36 6.15 diferente Gerente de la Institucion 1 TOTAL PRODUCTIVAS: 96.55 6.15 16
Reunion con el supervisor de control posterior
para la induccion del nuevo formato de control de
ENFERMEDAD, CONSULTA Y CHEQUEO MEDICO 0 tiempo y el informe de gestion 1.3

REPOSOS MEDICOS 0 TOTAL NO PRODUCTIVAS: 6.15 6.15 1

AUSENCIAS INJUSTIFICADAS 0

VACACIONES 0 TOTALES 6.45 TOTAL DEL MES: 210.85 6.15 17

TOTAL NO PRODUCTIVAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.15 0 0 0 6.15

6.15 EJEMPLO DE CONTRATADOS CONVERSION DIAS

GRAN TOTAL DE HORAS 6.15 6.15 6.15 7.15 6.15 5.15 6.15 6.15 6.15 3.1 6.15 6.15 6.15 0 6.15 6.15 6.15 6.15 6.15 6.65 6.15 117.3 CONVERSION DIAS

HORAS HORAS DIAS DIAS

RESUMEN GENERAL HORAS EMPLEADOS CONTRATADOS EMPLEADOS CONTRATADOS

TOTAL PRODUCTIVAS:
TOTAL PRODUCTIVAS: 7 21

TOTAL NO PRODUCTIVAS: 0 7 0

TOTAL DEL MES: 0 7 35

 7 A 1 15 PM 7 A 2 PM

DIAS HABILES HORAS DIARIAS HORAS DIARIAS

EMPLEADOS CONTRATADOS

1 ENERO 23 6.15 7

2 FEBRERO 18 6.15 7

3 MARZO 22 6.15 7

4 ABRIL 21 6.15 7

5 MAYO 22 6.15 7

6 JUNIO 21 6.15 7

7 JULIO 22 6.15 7

8 AGOSTO 23 6.15 7

9 SEPTIEMBRE 20 6.15 7

10 OCTUBRE 23 6.15 7

11 NOVIEMBRE 22 6.15 7

12 DICIEMBRE 21 6.15 7

258 73.8 84
HORAS MES HORAS MES TOTAL
EMPLEADOS CONTRATADOS

141.45 161.00 19.55

110.70 126.00 15.30

135.30 154.00 18.70

129.15 147.00 17.85

135.30 154.00 18.70

129.15 147.00 17.85

135.30 154.00 18.70

141.45 161.00 19.55

123.00 140.00 17.00

141.45 161.00 19.55

135.30 154.00 18.70

129.15 147.00 17.85

1,586.70 1,806.00 219.30