SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SLUD SUR OCCIDENTE

PLAN OPERATIVO VIGENCIA 2017

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
Asesorar y coordinar la planificaciòn, ejecución , desarrollo , mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y sus diferentes componentes a través del acopañamiento y operativización de estrategias que fortalezcan el mejoramiento continuo de los
OBJETIVO DEL PROCESO: procesos de la Sub Red Sur. Occidente que contribuyan a la satisfacción de las partes interesadas
RESPONSABLE DEL PROCESO: LIDER DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
REFERENTE DE PLANEACION: EQUIPO PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PLAN OPERATIVO DEL PROCESO

TIPO DE
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RECURSOS
INDICADOR
T
F
E
I
AREAS Y/O PROCESO CON C F

EFECTIVIDAD
FACTORES H N

EFICIENCIA
LOS QUE SE REQUIERE N I

EFICACIA
EJE ESTRATEGICO META DE LA LINEA BASE E F M A M J J A S O N D CONDICIONANTES AL U O S
A RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATEGICO META ESTRATEGICA META DEL PROCESO ACTIVIDADES A DESARROLLAR NOMBRE DEL FORMULA DE INDICADOR ARTICULACION PARA EL
ESTRATEGICO VIGENCIA DE LA META N E A B A U U G E C O I CUMPLIMIENTO DE LA M L I
N (Cargo)
INDICADOR CUMPLIMIENTO DEL A C
E B R R Y N L O P T V C META O C
OBJETIVO N I
G O
O E
I S
R
C
O
O

1- Realizar seguimiento a diario a las

manifestaciones enviadas al proceso.

2. Realizar el direccionamiento de la
manifestaciones al referente Lider del Proceso
correspondiente. de Gestión de la
Calidad y
Lograr oportunidad al 100% de Número De requerimientos con
Proporción de mejoramiento
respuesta a los requerimientos 3. Elaborar y hacer seguimiento a la respuesta oportuna/ Número
NO TIENE requerimientos con Participación Social y continuo
LINEA BASE (PQRS) expuestos por los respuesta de las manifestaciones de respuesta oportuna x total de requerimientos del
Atención al Ciudadano
X X X X X X X X X X X X X X
ciudadadanos que involucren al usuarios que requieran la competencia proceso * 100
del proceso
proceso. del Proceso en los tiempos Participación
establecidos. Social y atención
al Ciudadano

Dar respuesta oportuna al 95% 4. Enviar la respuesta de las

de los requerimientos expuestos 95% manifestaciones correspondientes del
por los ciudadanos. proceso.

Identificar las necesidades 1. Definir la metodologia y periodicidad

y expectativas en Salud de del seguimiento a quejas para la
los usuarios mediante el Subred.
fortalecimiento de espacios Rotacion del personal
Participación Social
de participación y control Porcentaje de manifestaciones
y Atención al Humanizacion Tiempos asistenciales
social para impactar % de disminucion de negativas por trato Referente
Ciudadano para asistir a las
positivamente en la Disminuir en un 1% en las quejas 2. Realizar revision y seguimiento manifestaciones deshumanizado en la vigencia Humanización
satisfacción de los NO TIENE Participacion social y actividades
LINEA BASE de usuarios por trato conforme a metodologia definida y negativas por trato x actual / porcentaje de
Atencion al Ciudadano
x x x x x x x x x x x x
usuarios y demás grupos deshumanizado llevar registro del mismo. deshumanizado de manifestaciones negativas por Participación
de interés. limitado personal del
la vigencia trato deshumanizado de la Social y atención
Procesos asistenciales proceso para el
vigencvia anterior al Ciudadano
desarrollo de las
3. Desarrollar talleres de sensibilizacion actividades.
a colaboradores por quejas de trato
deshumanizado

1. Incluir en el plan de accion de

humanizacion acciones y estrategias en Número de usuarios con
linea con usuarios y colaboradores que satisfaccion positiva en criterios Recursos para el Lider del Proceso
favorezcan los niveles de percepcion alineados a humanizacion / desarrollo de las de Gestión de la
Lograr para la vigencia 2017 un con el proceso.
Lograr un aumento gradual de la Medición de total de usuarios encuestados estrategias Calidad y
incremento del 3% en los niveles
satisfacción de los usuarios NO TIENE percepcion de mejoramiento
87% de percepcion de satisfaccion con x Todos los procesos x x x
superior al 90% para el final del LINEA BASE satisfaccion en linea Número de colaboradores con Recursos Humano del continuo
humanizacion de los clientes
cuatrenio. con humanizacion satisfaccion positiva en criterios proceso para cumplir
externos e internos
alineados a humanizacion / con el desarrollo de Referente
2. Desarrollas las acciones total de colaboradores las acciones Humanización
determinadas en el plan y hacer encuestados
seguimiento

1. Realizar identificación de
necesidades de capacitación en el
proceso.
Lider del Proceso
Proporción de
Lograr que el 65% de los de Gestión de la
colaboradores del
colaboradores del proceso esten No llevar acabo la Calidad y
proceso capacitados Número de colaboradores
NO TIENE capacitado en los temas ejecución del Plan de mejoramiento
LINEA BASE en los temas X capacitados / Total de Gestión del Talento Humano X X X X
definidos en el Plan Institucional Capacitación continuo
definidos en el Plan colaboradores del proceso *100
de Capacitación que aplique al Institucional
Institucional de
proceso. Gestión del
Capacitación
Talento humano
 Lider del Proceso
Proporción de
Lograr que el 65% de los 2. Priorizar las necesidades de de Gestión de la
colaboradores del
colaboradores del proceso esten capacitación del proceso que se No llevar acabo la Calidad y
proceso capacitados Número de colaboradores
NO TIENE capacitado en los temas incluyen en el Plan Institucional de ejecución del Plan de mejoramiento
en los temas X capacitados / Total de Gestión del Talento Humano X X X X
LINEA BASE definidos en el Plan Institucional Capacitación. Capacitación continuo
definidos en el Plan colaboradores del proceso *100
de Capacitación que aplique al Institucional
Institucional de
proceso. Gestión del
3. Establecer espacios con el equipo Capacitación
Talento humano
del proceso para ejecución del
cronograma del Plan Institucional de
Capacitación.

Lider del Proceso

Contar al 2020 con el 80% del de Gestión de la
talento humano necesario y Número de colaboradores
Proporción de Calidad y
capacitado para la 65% Verificar la participación del 100% nuevos del proceso que asisten
1. Realizar seguimiento a la asistencia colaboradores mejoramiento
implemenación de las rutas de NO TIENE de los colaboradores nuevos a inducción / Total de
LINEA BASE que ingresan al proceso de
a las jornadas de inducción del nuevos del proceso X
colaboradores nuevos del
Gestión del Talento Humano X X X X X X X X X X X X X continuo
Salud. personal nuevo que ingresa al proceso. que asisten a
inducción en la subred. proceso *100
inducción
Gestión del
Talento Humano

Lider del Proceso

de Gestión de la
Calidad y
Verificar la participación del 100% Proporción de Número de colaboradores del
1. Realizar seguimiento a la asistencia mejoramiento
NO TIENE de los colaboradores del proceso colaboradores del proceso que asisten a
a la jornada de reinducción del personal X Gestión del Talento Humano X X X continuo
LINEA BASE en la jornada de reinducción de la proceso que asisten reinducción / Total de
del proceso.
Subred. a reinducción colaboradores del proceso *100
Gestión del
Talento Humano

1. Realizar muestra aleatoria

estratificada por la variable que la
subred determine.

Construir una cultura Lider del Proceso

2. Distribuir a través del sistema de
organizacional orientada al de Gestión de la
información ALMERA la encuesta
servicio humanizado Calidad y
unificada Clima de Seguridad del Número de respuesta positivas
mediante el Determinar la línea de base de Percepción cultura Gestión del Talento Humano Disponibilidad de mejoramiento
Gestión del Talento
NO TIENE Paciente a una muestra representativa en los ítems /
fortalecimiento de las LINEA BASE percepción de cultura de de seguridad del X
Número de respuestas totales
Todos los Procesos X X tiempo/ Recursos X X continuo
Humano del total de
competencias del talento seguridad del usuario. usuario interno Asistenciales tecnologicos
funcionarios, con una confiabilidad del en cada dimensión
humano que contribuya a Referente de
95% y un margen de error del 5 %.
la cadena de valor del seguridad del
servicio integral en salud. paciente

3. Consolidar informe de resultados de

A 2020 establecer la bercha encuesta Versión:
Medición de la
entre la cultura real y la cultura
cultura real
deseada de la subred
1. Definir el instrumento de medicion.

2. Aplicar el instrumento definido. Número de colaboradores con

Disponibilidad del Lider del Proceso
percepción positiva de cultuta
personal para participar de Gestión de la
Desarrollar en el 2017 la de humanización / total de
Medicion de el proceso Calidad y
medicion de percepcion de colaboradores evaluados X 100
NO TIENE percepcion de Todos los procesos mejoramiento
LINEA BASE cultura de Humanizacion para la 3. Tabular encuestas y presentar x x x Reducido talento x x
cultura de asistenciales continuo
Subred Sur Occidente a cliente resultados Número de usuarios con humano del proceso
humanizacion
interno y Externo percepcion positiva de cutlra de para el desarrollo de la Referente de
humanizacion / total de actividad
humanización
usuarios evaluados x 100
4. Definir acciones de mejora en linea con
los resultados encontrados

1. Recibir capacitación de talento

humano frente a la metodología de
evaluación de desempeño para el
personal de carrera administrativa.
Lider del Proceso
de Gestión de la
Calidad y
Número de funcionarios de
Lograr que el 100% de los Proporción de mejoramiento
A 2020 lograr un resultado del carrera administrativa
funcionarios de carrera funcionarios de continuo
85% o más en el seguimiento de Definir línea de evaluados / Total de
100% administrativa sean evaluados carrera admnistrativa X Gestión del Talento Humano X X X X X
las actividades y/o funciones de Base funcionarios de carrera
bajo los criterios establecido para evaluados del
los colaboradores administrativa del proceso *
su desempeño. proceso Gestión del
100
Talento Humano

Lograr que el 100% de los
A 2020 lograr un resultado del
funcionarios de carrera
85% o más en el seguimiento de Definir línea de
100% administrativa sean evaluados desempeño de acuerdo a lo establecido carrera admnistrativa
las actividades y/o funciones de Base
bajo los criterios establecido para por la normatividad.
los colaboradores
su desempeño.
Acompañamineto en la
elaboración y seguimiento al
NO TIENE
100% de los Planes de
LINEA BASE
Mejoramiento inscritos para la
subred.
NO TIENE Cumplir mayor o igual al 90%
los planes de mejoramiento
LINEA BASE
inscritos para el proceso.
2. Realizar levantamiento del mapa de
riesgos del proceso de acuerdo a la
Gestionar al 100% las acciones
NO TIENE metodologia definida por la subred.
de mitigación de riesgos que
LINEA BASE
aplican al proceso .
3. Realizar seguimiento al mapa de
riesgos del proceso.
Gestionar el 90% de los eventos acuerdo a la metodologia establecida
NO TIENE
LINEA BASE adversos categorizados
identificados en el proceso.
Lider del Proceso
de Gestión de la
Calidad y
Número de funcionarios de
Proporción de mejoramiento
carrera administrativa
2. Realizar la evaluación de funcionarios de continuo
evaluados / Total de
X Gestión del Talento Humano X X X X X
funcionarios de carrera
evaluados del
administrativa del proceso *
proceso Gestión del
100
Talento Humano
3. Elaborar los planes de mejoramiento
según resultados de la evaluación de
desempeño en los casos que se
requiera de manera semestral de
acuerdo a los lineamientos
establecidos.
1. Ajuste al procedimiento de mejora
Lider del Proceso
continua.
de Gestión de la
Calidad y
Porcentaje de
Actividades realizadas x 100/ Todos los Procesos mejoramiento
2. Desarrollo del procedimiento. Ejecución planes de X X X X X X X
actividades programadas Institucionales continuo
mejora
Referente de
3. Seguimiento a los planes de Acreditación
mejoramiento por proceso.
1. Realizar levantamiento de planes de
mejoramiento de acuerdo a los
hallazgos y/o oportunidades de mejora
identificadas en el proceso en los
diferentes evaluaciones internas y/o
externas.
Proporción de Número de acciones mejora
cumplimiento del cumplidas en el periodo
Todos los Porcesos
2. Realizar seguimiento periodico al Plan de X evaluado / Total de acciones Institucionales X X X X X X X Gestión de Calidad
cumplimiento de los Planes de Mejoramiento del de mejora programadas en el y Mejora continua
Mejoramiento establecidos para el proceso periodo *100
proceso.
3. Implementar acciones de mejora de
acuerdo a los resultados del
seguimiento.
1. Identificar los riesgos del proceso
bajo la metodologia establecida por la
subred.
Lider del Proceso de
Proporción de Gestión de la
Número de acciones de Calidad y
cumplimiento de las
mitigación gestionadas mejoramiento
acciones de Equipo de Planeación
X / Total acciones de mitigación X X X X X X X continua
mitigación del mapa Estrátegica
programadas para el proceso
de riesgos del Equipo de
*100
proceso Planeación
Estrátegica
4. Establecer las acciones de mejora de
acuerdo al seguimiento.
1. Establecer espacios con el equipo
del proceso para la capacitación en
reporte y gestión de eventos de
seguridad.
Lider del Proceso
2. Realizar reporte de los eventos de Gestión de la
adversos presentados en el proceso de Proporción de Número. de Eventos Adversos Calidad y
Eventos Adversos gestionados correspondientes mejoramiento
por la entidad. Equipo de Seguridad del
gestionados X al proceso / Total de Eventos X X X X X X continua
Usuario
asociados al Adversos reportados
3. Participar en el análisis de los proceso. correspondientes al proceso Equipo de
eventos adversos que involucren al Seguridad del
proceso de acuerdo a la metodología Usuario
definida por la subred.
4. Realizar el seguimiento a las
acciones de mejora formuladas
correspodientes al proceso.
 1. Definir las estrategias a desarrollar
para intervenir las tres primeras causas
Lider del Proceso
de reincidencia de Eventos adversos.
1. Factor financiero 2. de Gestión de la
Alta rotacion 3. Calidad y
Número de eventos adversos
Talento humano mejoramiento
Tendencia de detectados por la misma causa
Reducir la reindicencia de las tres 2. Implementar las estrategias de insuficiente, continua
NO TIENE intervencionde las tres primeras causas eventos adversos presentados en el trimestre/ Equipo de Seguridad del
primeras causas de Eventos x x x x infraestructura, Alta x x x x Referente de
LINEA BASE detectados por la Número de eventos adversos Usuario
Adversos en un 5 % demanda de seguridad del
misma causa presentados en el trimestre
servicios, adherencia paciente
anterior X 100
3. Medir las estrategias de intervencion a procesos, falta de Todos los
de las tres p causas de reincidencia en capacidad instalada, procesos
la sub red implicados

13 sedes 1. Realización de autoevaluación de

acreditadas acreditación de la subred
Lider del Proceso
(Unidad Pablo Porcentaje de Trabajo coordinado
Presentar a acreditación las USS presentadas a la de Gestión de la
Lograr la acreditación en la VI) y 9 sedes 2. Elaboración de informe al ICONTEC Cumplimiento de de todos los procesos
totalidad de las sedes de la
en proceso de Unidads de servicos integlares de USS presentadas a
X acreditación / USS X X X X X X
/ Disponibilidad de
x x x x Calidad y
25% acreditación salud Pablo Vi y Fontibón. Programadas * 100 mejoramiento
la acreditación recursos
subred al 2021. (Unidad continua
Fontibón) 3. Visita externa

1. Aprobación cronograma auditorias,

seguimientos, evaluaciones y
monitoreos internos del PAMEC Lider del Proceso
de Gestión de la
Cumplir el 80% de las auditorias, Porcentaje de Número de actividades Calidad y
Disponiblidad de
93% seguimientos, evaluaciones y Cumplimiento de la X realizadas / Número de X X X X X X X X X X x x mejoramiento
monitoreos del PAMEC auditores
programación actividades programadas * 100 continua
2. Desarrollo del cronograma Referente PAMEC

1. Definir y documentar el plan de

acción de SUA

Número de acciones cumplidas

Lider de Gestión
Cumplir mayor o igual al 90% el Proporción de del Plan de Acción del SUA de
NO TIENE Todos los Procesos de la Calidad y
Plan de Acción de Sistema Unico 2. Implementar las acciones del plan cumplimineto del X la subred / Total de acciones X X X X X X
LINEA BASE de acción de SUA Institucionales mejoramiento
de Acreditación de la subred. SUA del Plan del SUA en el periodo
continua
evaluado *100

3. Realizar seguimiento y presentación

a Junta Directiva de resultados de plan
de acción de SUA.

1. Establecer espacios de capacitación

al equipo de autoevaluación de los
estándares pertinentes al proceso, de
acuerdo a la metodologia establecida.

2. Realizar la autoevaluación de Resultado de

Establecer linea de base de la acreditación según metodologia autoevaluación de
Resultado de autoevaluación
calificación de la autoevaluación establecida. acreditación de
NO TIENE de acreditación de subred en Todos los procesos Lider de Gestión
de acreditación de la subred en subred en los X X X X X X
LINEA BASE los estandares pertinentes al Institucionales dela Calidad y
los estándares pertinentes al estandares
proceso. Mejoramiento
proceso. 3. Socializar los resultados de la pertinentes al
Alcanzar estándares continuo
autoevaluación en todos los niveles proceso.
superiores de calidad a
través del mejoramiento
continuo y la gestión
Gerencia Estrategica eficiente y socialmente
con enfoque en responsable de los 4. Implementar las acciones pertinentes
mejoramiento procesos, encaminado a la de acuerdo a los resultados.
continuo satisfacción de los grupos
de interés y el
posicionamiento de la 1, Definir temas a referenciar para el
subred a nivel Distrital. proceso determinando entidades objeto
de la referenciación según prioridades
establecidas.

2. Realizar referenciación interna o

externa de acuerdo a la metodologia
establecida por la subred que Porcentaje de
Número de referenciaciones
Implementar como mínimo una contribuyan a la mejora continua del cumplimiento en la
realizadas del proceso con
NO TIENE referenciación comparativa para proceso. referenciación del Todos los Procesos Lider de Gestión
X acciones implementado X X X
LINEA BASE el proceso que contribuya a la proceso con Institucionales de la Calidad y
/ total de referenciaciones
mejora de la institucion. acciones Mejoramiento
programadas para el proceso
implementadas continuo
subred a nivel Distrital.
A 2020 dar Cumplimiento al
100% del Plan de Implantación
del Sistema de Información para
la Subred.
Cumplir anualmente el 100% del
plan anticorrupción y atención al
ciudadano en la subred.
Lograr a 2020 un desempeño
mayor o igual al 90% del SIG de
la subred, incrementando
gradualmente un 3% anual a
partir de la linea de base del año
2017.
Implementar como mínimo una
NO TIENE referenciación comparativa para
LINEA BASE el proceso que contribuya a la
mejora de la institucion.
Establecer linea de base de
adherencia de las buenas
practicas de Seguridad del
NO TIENE
Paciente propuestas por
LINEA BASE
cumplimiento de requisitos de
habilitación (resolución 2003 de
de 2014)
Cumplir el 100% de las
actividades programadas para la
implementación de los módulos
NO TIENE que involucren al proceso en
50%
LINEA BASE cada una de las fases definidas
(alistamiento, asimilacion,
experimentacion, ejecucion y
entrega) .
Cumplir al 100% de las
actividades del Plan
NO TIENE
100% Anticorrupción y Atención al
LINEA BASE
Ciudadano 2017
correspondientes al proceso.
2. Realizar seguimiento al Plan de
Cumplir mayor o igual al 80% el
Trabajo del Sistema Integrado de
57% Plan de Trabajo del Sistema
Gestión (SIG) de la subred de acuerdo
Integrado de Gestión (SIG) de la
al cronograma establecido según
subred.
corresponda al proceso.
80%
Porcentaje de
Número de referenciaciones
cumplimiento en la
realizadas del proceso con
referenciación del Todos los Procesos Lider de Gestión
X acciones implementado X X X
proceso con Institucionales de la Calidad y
/ total de referenciaciones
acciones Mejoramiento
programadas para el proceso
3. Implementar acciones según implementadas continuo
referenciación.
4. Realizar evaluación y seguimiento a Referente de
las acciones según referenciación. seguridad del
paciente,
referentes de :
Programa de
Farmacovigilancia,
Gestión clínica hospitalaria
Número de criterios con programa de
1. Documentar la metodologia % de Adherencia a Gestión clínica de urgencias
cumplimiento de acuerdo al tecnovigilancia,
2. Socializar las 6 buenas practicas, las buenas practicas Apoyo diagnóstico y
x estandar de buena practica X X X x x x x Programa de IAAS
3 Realizar seguimiento para establecer de seguridad del terapéutico
evaluada/total de criterios Lideres Procesos
linea de base. paciente Gestión clínica ambulatoria
evaluados de buena practica Misionales para
articulación del
proceso
subgerencia de
servicios de salud
1. Asisitir a las reuniones convocadas Mejoramiento
por el lider del proyecto de continuo.
implementación del sistema de
información.
2. Asisitir a las capacitaciones
programadas de lideres de modulo, y
designar al personal que tomara las Porcentaje de
capcitaciones de usuarios finales en el avance en en cada
proyecto del HIS una de las fases del
proyecto Número de actividades
Lider de Gestión
(alistamiento, ejecutadas en el periodo por
3. Realizar el 100% de la de la Calidad y
asimilacion, fase del HIS / Total de
parametrización con firmando la X Planeación - Sistemas X X X X X X X X Mejoramiento
experimentacion, actividades programadas en el
calidad de la informacion y validando la ejecucion y entrega) continuo
periodo por fase del HIS x100
estabilizacion de los modúlos que en la implementación (que involucren el proceso)
involucren el proceso. Planeacion,
de los módulos que
Sistemas
involucren el proceso
.
4. Realizar la ejecucion del total de
actividades a satisfaccion de cada una
de las fases del Proyecto.
5. Implementar las acciones de mejora
pertinentes si se requiere en cada una
de las fases del Proyecto.
1. Ejecutar las acciones del Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano 2017 en lo correspondiente Número de acciones del Plan
al proceso. Anticorrupción y de Atención al Lider de Gestión
% Cumplimiento del
Ciudadano cumplidas en el de la Calidad y
Plan de Acción
2. Realizar seguimiento al Plan periodo evaluado / Total de Eauipo de Planeación Mejoramiento
anticorrupción y de X X X X X
Anticorrupción y Atención al Ciudadano acciones programadas en el Estrategica continuo
Atención al
según corresponda al proceso. periodo evaluado del Plan
Ciudadano
Anticorrupción y Atención al Planeación
Ciudadano * 100
3. Enviar seguimiento al area de
planeación de las subred.
1. Implementar el Plan de trabajo del
Sistema Integrado de Gestión (SIG) de
la subred según corresponda al
proceso.
Número de acciones cumplidas
Proporción de del Plan de Trabajo del
cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión Lider de Gestión
Plan de trabajo del X (SIG) de la subred / Total de X X X X de la Calidad y
Sistema Integrado acciones del Plan de Trabajo Mejoramiento
de Gestión (SIG) de Sistema Integrado de Gestión continuo
la subred. (SIG) en el periodo evaluado
*100
3. Implementar acciones de mejora de
acuerdo a los resultados del
seguimiento.
 Lograr a 2020 un desempeño
mayor o igual al 90% del SIG de
la subred, incrementando 80%
gradualmente un 3% anual a
partir de la linea de base del año
2017.

Proporción de
Número de documentos
Documentar el 100% de los documentos Lider de Gestión
1. Elaborar, implementar y socializar priorizados por el proceso
NO TIENE Procedimientos, manuales, guias, priorizados por el X de la Calidad y
los documentos establecidos para el normalizados / Total de X X Lineas del ente rector. X X
LINEA BASE protocolos según priorización del proceso Mejoramiento
proceso. documentos priorizados por el
proceso. normalizados para la continuo
proceso para la vigencia * 100
vigencia

1. Definir los mecanismos de

Incrementar en un 5% anual la
comunicación efectiva con las
partes interesadas.
comunicación para la interacción con
los diferentes grupos de interés con los
que se relaciona el proceso.
2. Implementar los mecanismos de Lider de Gestión
Implementar mínimo 2 interacción establecidos para la Proporción de Número de mecanismos de de la Calidad y
Definir línea de NO TIENE mecanismos de comunicaciòn interacción con los diferentes grupos de mecanismos de comunicación implementadas Mejoramiento
Base LINEA BASE que fortalezca la interacción con interés. comunicación X por el proceso / Total de Planeación - Comunicaciones X X X X X continuo
las diferentes grupos de interés implementados para mecanismos de comunicación
que le aplique al proceso. el proceso definidas por el proceso *100 Lider de
3, Realizar seguimiento a la ejecución Comunicaciones
de acuerdo a la perioricidad de los
mecanismos de comunicación
establecidas para los diferentes grupos
de interés.

Cumplir al 100% la entrega de
información institucional con
DEFIIR LINEA
parametros de oportunidad,
veracidad y completud a partir de
la linea base de la vigencia 2017.
1. Establecer en calendario de
información, los tipos de informes a
presentar a entes externos que sean de
Lider de Gestión
responsabilidad del proceso.
Número de informe reportados de la Calidad y
Reportar oportunamente el 100%
oportunamente / Total de Mejoramiento
de los informes a entes externos Oportunidad en el
NO TIENE informes a reportar según Planeación - Gerencia de la continuo
BASE LINEA BASE e internos de acuerdo a la reporte de X X X X X X X X X X
calendario de información del Información
normatividad vigente que sean 2. Reportar información en los tiempos información
establecidos por el calendario de proceso en el periodo Subproceso de
responsabilidad del proceso
información para el proceso. evaluado * 100 Gerencias de la
Información
3. Realizar seguimiento al reporte de
información de acuerdo al calendario
de información del proceso.

1. Preparar documentación requerida

para firma del convenio en la subred
según corresponda.

2. Preparar documentación requerida

para el inicio del convenio en la subred
según corresponda.

3. Ejecutar convenio de acuerdo a los

compromisos contractuales pactados Lider de Gestión
con la Subred. de la Calidad y
Proporción de
Total de convenios con Mejoramiento
Realizar seguimiento al 100% de convenios con
Gestionar de manera NO TIENE seguimiento a cargo del Planeación - Proyectos y/o continuo
Lograr la sostenibilidad financiera 100% los convenios a cargo del 4. Realizar seguimiento a los seguimiento a cargo X X X X X X X X X X X X X
eficaz y eficiente los LINEA BASE proceso / Total de convenios a convenios
de la subred. proceso. compromisos contractuales frente a la del proceso.
recursos físicos y cargo del proceso * 100 Equipo de
ejecución de los convenios a cargo del proyectos y/o
Gestión financieros mediante proceso.
Administrativa y estrategias de autocontrol convenios
Financiera orientadas a la 5. Elaborar informesde seguimiento de
Sostenible sostenibilidad financiera acuerdo a lo establecido en el
que contribuyan en la convenio, teniendo encuenta la
prestación integral de ejecución técnica y financiera a cargo
servicios. del proceso.

6. Realizar entrega del informe de

seguimiento al subproceso de
proyectos y/o convenios de la subred

Lider de Gestión
Lograr que el 100% de los 1. Implementar el programa de Gestión Peso (kg) de residuos tratados de la Calidad y
% de los residuos
Lograr que el 100% de los 39,898 residuos generados en el proceso Integral de Residuos en el proceso según su clasificación / Peso Mejoramiento
100% generados en la X Lider de Gestión Ambiental X X X X
Residuos generados tengan una KILOGRAMOS tengan una adecuada gestión mediante el manejo adecuado de los total (kg) de residuos continuo
subred.
adecuada gestión integral. integral. mismos. generados * 100 Lider de Gestión
Ambiental