FORMATO N° 12-B:

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

I. DATOS GENERALES
Código único de inversiones 2309727 Código de la UP
Nombre de la inversión “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CATASTRAL URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO- CUSCO"
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI Desarrollo Urbano Modalidad de ejecución ADM. DIRECTA
Costo actualizado S/. 6,870,825.44 Estado1/ EN EJECUCION
AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 S/. 6,982,327.44

II. EXPEDIENTE TÉCNICO (ET) / DOCUMENTO EQUIVALENTE (DE)

1. Procedimiento de selección
Fecha de suscripción de
Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro contrato/convenio
Programada Actualizada Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final* Programada Actualizada Final*

2. Elaboración del Expediente Técnico 3. Elaboración del Documento Equivalente 2/

Fechas Programada Final Fechas Programada Final
Inicio Inicio
Culminación Culminación
Aprobación Aprobación

III. EJECUCIÓN FÍSICA

1. Procedimiento de selección
Fecha de suscripción de
Actuaciones preparatorias Fecha de convocatoria Fecha de integración de bases Fecha de buena pro contrato/convenio
Item / Fechas
Programada Actualizada Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final * Programada Actualizada Final *
Infraestructura
Equipamiento
Otros**
2. Fechas de ejecución física
Fecha Programada Actualizada Final
Inicio 11/29/2021 3/8/2023 Monto del Contrato 6,870,825.44
Culminación 11/29/2024 2/25/2025 Monto actualizado del Contrato 6,870,825.44
3. Avance físico - Metas físicas (%)
Año 2021 Año 2022 Año 2023
Item
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
INFRAESTRUCTURA
Avance físico programado S/. 376,213.88 S/. 419,574.07 S/. 90,999.82 S/. 93,002.15 S/. 110,899.33 S/. 178,314.55 S/. 167,347.65 S/. 168,841.32 S/. 215,514.34 S/. 198,460.58 S/. 245,534.09 S/. 206,506.43 S/. 216,461.70 S/. 79,029.95 S/. 122,060.62 S/. 65,257.64 S/. 52,637.61 S/. 68,890.70 S/. 99,580.59
Avance físico actualizado S/. 3,426.50 S/. 28,152.00 S/. 59,931.08 S/. 46,279.70 S/. 59,355.43 S/. 125,806.48 S/. 95,065.89 S/. 90,657.66 S/. 120,768.83 S/. 106,594.60 S/. 79,524.56 S/. 85,770.79 S/. 84,226.02 S/. 104,783.07 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 153,322.02 S/. 195,885.71 S/. 271,019.91
Avance físico real ACUMULADO A DICIEMBRE 2022 = S/. 681,847.10 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 9,301.21 S/. 15,135.73 S/. 60,676.00
EQUIPAMIENTO
Avance físico programado
Avance físico actualizado
Avance físico real

…
Otros **
Avance físico global (%) 16.90% Resumen de Valorización/Informe de avance (Adjuntar documento) Fotos (Adjuntar)
IV. EJECUCIÓN FINANCIERA
Avance financiero de la inversión
Año 2021 Año 2022 Año 2023
Avance
Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Avance financiero programado S/. 543,485.07 S/. 606,123.95 S/. 131,459.91 S/. 134,352.51 S/. 160,207.09 S/. 257,596.28 S/. 241,753.31 S/. 243,911.09 S/. 311,335.74 S/. 286,699.58 S/. 354,702.79 S/. 298,322.76 S/. 312,704.31 S/. 114,168.03 S/. 176,330.88 S/. 94,272.31 S/. 76,041.20 S/. 99,520.70 S/. 143,855.84
Avance financiero actualizado S/. 0.00 S/. 45,020.35 S/. 16,364.66 S/. 135,502.45 S/. 76,468.03 S/. 76,056.03 S/. 101,155.24 S/. 25,983.88 S/. 168,952.65 S/. 179,333.60 S/. 88,197.43 S/. 100,375.96 S/. 175,442.73 S/. 106,858.72 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 262,634.53 S/. 155,514.74 S/. 182,162.54

Avance final (Devengado/Girado) *** S/. 45,020.35 S/. 1,250,691.38 - - S/. 2,148.66 S/. 128,922.51 S/. 140,503.62

V. ESTADO SITUACIONAL
Descripción: El proyecto se encuentra en ejecucion teniendo un avance fisico Acumulado del 16.90% y un avance financiero acumulado del 22.45%.

•DURANTE LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DURANTE LAS ACTIVIDADES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL, LOS POBLADORES MUESTRAN SU DESCONTENTO FRENTE AL
PROYECTO DE CATASTRO, QUIENES SEÑALAN QUE EL UNICO OBJETIVO ES EL DE INCREMENTAR LOS MONTOS DE AUTOAVALUO, SEÑALAN TAMBIEN QUE LA MDSS NO ATIENDE SUS NECESIDADES.
•REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE REQUERIMIENTOS, LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO SEÑALA QUE AL NO ESTAR INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN ANUAL DE INVERSIONES EL REQUERIMIENTO TENDRA UNA
DEMORA DE HASTA 15 DIAS PARA QUE RECIEN SE DE INICIO AL PROCESO DE CONVOCATORIA.
Problemática 3/ •EL DIA 31 DE MAYO - 2023, BRIGADAS DE TOPOGRAFIA DESIGNADAS AL SECTOR 05 REALIZARON LA VERIFICACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE 34 MANZANAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE
NORESTE DEL SECTOR 05, QUE SE REALIZARON EL AÑO 2022.
•DEBIDO A LA VARIACIOON DE AREAS ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, SE NOTA LA PRESENCIA DE MAYORES METRADOS EN LAS PARTIDAS 02.04.08.01 EDICION GRAFICA DEL
SECTOR 04 Y LA PARTIDA 02.05.03 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL SECTOR 05; LO QUE ADVIERTE UNA MODIFICACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Explicación sobre la problemática:

•EL EQUIPO TOPOGRAFICO ESTA DISTRIBUIDO EN 04 BRIGADAS, CADA UNA DE ELLAS CUENTAS CON UNA ESTACION TOTAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LOS
SECTORES QUE SE VIENEN INTERVINIENDO.
•CON FECHA 26 DE MAYO - 2023, SE RECEPCIONO EL PRIMER ENTREGABLE DEL SERVICIO DE VUELO RPAS PARA GENERACION DE ORTOFOTO CORRESPONDIENTE AL SECTOR 14, SEGÚN ORDEN DE SERVICIO
0603-2023.
•CON FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023, MEDIANTE RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°023-2023-GM-MDSS SE APRUEBA LA AMPLIACION PRESUPUESTAL N°01 DEBIDO AL INCREMENTO DEL COSTO DE
CONTROL CONCURRENTE (S/.111,502.00), RESULTANDO ASI, UN MONTO TOTAL DEL PROYECTO POR LA SUMA DE S/.6´982,327.44 SOLES. DICHA DOCUMENTACION FUE RECEPCIONADA POR RESIDENCIA EL
02 DE JUNIO 2023.
Acciones a seguir:
•MEDIANTE INFORME N°072-2023-CCRA-RP/GDUR/MDSS, SE REALIZO LA CONSULTA N°01 AL PROYECTISTA PARA SU RATIFICACION ACERCA DE LA SECTORIZACION PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TECNICO,
Y SU PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA VARIACION DE AREAS ENTRE EL PRESUPUESTO Y LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO.
•SE VIENE HACIENDO USO DEL VEHÍCULO A CARGO DE GDUR PARA LA MOVILIZACIÓN DEL PERSONAL Y EQUIPOS A LAS ZONAS DE TRABAJO.
•SE PLANTEARA UNA MODIFICACION AL EXPEDIENTE TECNICO DEBIDO A LAS VARIACIONES DE AREA ENTRE EL PRESUPUESTO Y EL AREA EXPUESTA EN LOS PLANOS DEL EXPEDIENTE TECNICO, TAMBIEN CABE
SEÑALAR QUE NO SE CUENTA CON RENDIMIENTOS DENTRO DEL APU DEL EXPEDIENTE TECNICO.

Documento de Paralización/Suspensión/Resolución/Otro (Adjuntar documento)

VI. CULMINACIÓN
Fecha Programada Final
Culminación de la ejecución 11/29/2024
Recepción de la obra / activo
VII. PANEL FOTOGRAFICO

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y MONUMENTACION DE PUNTOS EN EL ACTIVIDADES DE DIFUSION Y COMUNICACIÓN PERSONAL, ENTREGANDO VERIFICACION DEL SERVICIO DE VUELO FOTOGRAMETRICO PARA GENERACION DE
ACTIVIDADES DE RELEVAMIENTO DE INFORMACION CATASTRAL SECTOR 14 MATERIALES DIVERSOS (GORROS, POLOS, LLAVEROS) ORTOFOTOS