Evidencia de cierre

No Item Descripcion Cambio Docto a enviar

Descripción de la No Conformidad: La organización no planifica FO 6.1.1. Analisis de riesgos y Se incluye listado de FO 6.1.1. Analisis de riesgos y
1 NCM Mayor acciones para abordar oportunidades. oportunidades 2021 oportunidades oportunidades 2021
Se incluye el punto 3.10
Revisión y seguimiento del
Descripción de la No Conformidad: La organización no conserva la PR-10.2.1 No conformidades y PR-10.2.1 No conformidades y
FO-10.2.2 Listado de no
información documentada que se deriva del control de las salidas no acciones correctivas Rev4 acciones correctivas Rev4
conformidades
2 NCm Menor conformes.
Se refuerza la informacion de
FO 4.2.1 Comprension de las FO 4.2.1 Comprension de las
expectativas de partes
necesidades y expectativas de necesidades y expectativas de
Oportunidad de Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los requisitos interesadas ligadas a un
las partes interesadas REVISAR las partes interesadas REVISAR
1 mejora especificados para las partes interesadas determinadas en el SGC. proceso
Se desarrollan y refurzan
Para los procesos del SGC reforzar la determinación de entradas,
FO 5.1.7 Enfoque a Procesos- diagramas de procesos para FO 5.1.7 Enfoque a Procesos-
Oportunidad de salidas y la interacción de
Tortugas procesos y subprocesos de la Tortugas
2 mejora procesos. planta
Se incluye un campo de
FO 6.1.1. Analisis de riesgos y evidencia para reforzar la FO 6.1.1. Analisis de riesgos y
Oportunidad de Reforzar el tipo de evidencia generada de la evaluación de la eficacia de oportunidades 2021 justificacion de mitigacion oportunidades 2021
3 mejora riesgos y oportunidades del riesgo
Oportunidad de Fortalecer la planificación de los cambios cuando sucedan en la MGC Manual de Calidad Julio Se incluye el punto 10 MGC Manual de Calidad Julio
4 mejora organización. 2021 gestion del cambio 2021
Se modifica la orden de FO-8.5.2 Orden de Trabajo
Precisar en la orden de trabajo cuáles serán las cotas evaluadas en el trabajo para incluir cotas Rev5
FO-8.5.2 Orden de Trabajo Rev5
Oportunidad de proceso de fabricación (funcionalidad), así como el número de piezas evlauadas y numero piezas a Seguimiento Ordenes de
5 mejora evaluadas. evaluar trabajo(consecutivo actual)

Se añade la leyenda de
En el reporte dimensional es importante especificar cuál es el rango de
FO 8.6.4 Certificado de calidad- referencia a tolerancias FO 8.6.4 Certificado de calidad-
tolerancia utilizado en la validación de las características de las piezas
Oportunidad de Norma ISO-2768-m geometricas de acuerdo a Norma ISO-2768-m
maquinadas. Norma ISO-2768-m
6 mejora
Se modifican las
instrucciones para el manejo
Fortalecer el tipo de información de entrada y salida de la norma de PR-5.1.1 Liderazgo Rev. 2 y gestion de las entradas y PR-5.1.1 Liderazgo Rev. 2
Oportunidad de referencia en el ejercicio de salidas de la revision por la
7 mejora revisión por la dirección. direccion
Se implementa y mejora el
formato FO-10.2.2 Listado de
PR-10.2.1 No conformidades y no conformidades2020- PR-10.2.1 No conformidades y
acciones correctivas Rev4 2021, asi como el monitoreo acciones correctivas Rev4
Oportunidad de Reforzar el seguimiento a las acciones correctivas que se derivan de las a las acciones de cierre con
8 mejora no conformidades. responsables y fechas