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EN LA CIUDAD DE
HUANCAYO (SERVIPET) INTEGRANTES
1. BACON VILLANUEVA ROCIO
2. LANDA ORE MASSYEL
3. GALVEZ QUINTANA DIEGO
4. GAMARRA SILVA BANEZA
5. ZUMAETA CHAUCAYANQUI ALONDRA
1.
2. FORMULACION Y EVALUACION
DE PROYECTOS DE INVERSION
3.
4.
1
Contenido
LISTA DE TABLAS....................................................................................................................................6
LISTA DE ILUSTRACIONES....................................................................................................................7
RESUMEN EJECUTIVO............................................................................................................................8
ABSTRACT.................................................................................................................................................9
I. GENERALIDADES.............................................................................................................................9
1.1. Nombre del Proyecto / Siglas.....................................................................................................10
1.2. Problema Identificado.................................................................................................................10
1.3. Oportunidad de Negocio.............................................................................................................10
1.4. Actividad Económica.................................................................................................................10
1.5. Código CIUU.............................................................................................................................10
1.6. Partida Arancelaria.....................................................................................................................11
1.7. Ubicación...................................................................................................................................11
1.8. Definición del Proyecto..............................................................................................................12
1.9. Descripción del Alcance / Producto............................................................................................12
1.10. Objetivos del Proyecto............................................................................................................12
1.10.1. Objetivos de eficiencia........................................................................................................13
1.10.2. Objetivos de producto / servicio.........................................................................................13
1.11. Estrategia Comercial...............................................................................................................13
1.12. Modelo de Negocio................................................................................................................13
1.13. Motivación para Ejecutar la Idea de Negocio.........................................................................13
1.14. Contribución Económica Social.............................................................................................14
II. ANALISIS DE LOS INTERESADOS...............................................................................................15
2.1. Análisis.......................................................................................................................................15
2.1.1. Identificación de Stakeholders............................................................................................15
2.1.2. Clasificación de Stakeholders.............................................................................................17
2.2. Plan de Acción............................................................................................................................18
III. ANALISIS DEL ENTORNO.........................................................................................................21
3.1. Análisis del Macroentorno..........................................................................................................21
3.2. Análisis del Microentorno..........................................................................................................23
3.3. Análisis de la Organización........................................................................................................25
3.4. Matriz EFE.................................................................................................................................27
3.5. Matriz EFI..................................................................................................................................28
3.6. FODA Cruzado...........................................................................................................................29
IV. ESTUDIO DE MERCADO............................................................................................................31
2
4.1. Oportunidad de oferta (tamaño, comportamiento histórico/actual y perspectivas futuras)..........31
4.1.1. Competidores Directos.......................................................................................................31
4.1.2. Competidores Indirectos.....................................................................................................32
4.1.3. Cuantificación y proyección de la oferta.............................................................................32
4.2. Oportunidad de Demanda...........................................................................................................33
4.2.1. Comportamiento histórico y perspectivas futuras...............................................................33
4.2.2. Características de los consumidores, comportamientos y tendencias..................................33
4.2.3. Cuantificación y proyección de la demanda........................................................................35
4.3. Curva de equilibrio Oferta Vs Demanda.....................................................................................35
V. PLAN DE MARKETING..................................................................................................................36
5.1. Objetivos del Marketing.............................................................................................................36
5.2. Marketing Mix............................................................................................................................37
5.2.1. Producto..............................................................................................................................37
5.2.2. Plaza...................................................................................................................................37
5.2.3. Promoción...........................................................................................................................37
5.2.4. Precio..................................................................................................................................37
5.2.5. Proceso...............................................................................................................................37
5.2.6. Personas..............................................................................................................................38
5.2.7. Presencia física...................................................................................................................39
5.3. Ciclo de Vida del Producto.........................................................................................................39
5.1. Presupuesto de Marketing...........................................................................................................41
VI. ESTUDIO TECNICO.....................................................................................................................42
6.1. Ubicación del Proyecto...............................................................................................................42
6.1.1. Macrolocalización...............................................................................................................42
6.1.2. Microlocalizacion...............................................................................................................43
6.2. Tamaño del Proyecto..................................................................................................................44
6.2.1. Capacidad Teórica..............................................................................................................44
6.2.2. Capacidad Máxima.............................................................................................................44
6.2.3. Capacidad Nominal............................................................................................................45
6.3. Plan de operaciones....................................................................................................................45
6.3.1. Cadena de valor..................................................................................................................45
6.3.2. Blueprinting / Flujograma de Procesos...............................................................................46
6.4. EDT............................................................................................................................................48
6.4.1. EDT del Producto...............................................................................................................48
6.4.2. EDT del Servicio................................................................................................................48
3
6.5. Plan de Existencias, materiales y suministros (Requerimientos de MPD, MOD, MPI, MOI,
suministros, gastos directos e indirectos, inversiones tangibles e intangibles, etc).................................49
6.5.1. MPD (Materia Prima Directa).............................................................................................49
6.5.2. MOD (Mano de Obra Directa)............................................................................................49
6.5.3. MPI (Materia Prima Indirecta)............................................................................................50
6.5.4. MOI (Mano de Obra Indirecta)...........................................................................................50
6.5.5. Inversiones Intangibles.......................................................................................................51
6.5.6. Inversiones Tangibles.........................................................................................................51
6.6. Cronograma de actividades del proyecto....................................................................................52
6.7. Plan de tecnología & innovación................................................................................................52
6.8. Estudio de impacto ambiental.....................................................................................................54
6.8.1. Matriz de Impacto Ambiental.............................................................................................54
6.8.2. Estrategias de mitigación....................................................................................................55
VII. ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL.................................................................................56
7.1. Forma societaria.........................................................................................................................56
7.2. Régimen laboral..........................................................................................................................56
7.3. Régimen Tributario.....................................................................................................................57
7.4. Licencias y registro de marca.....................................................................................................57
7.4.1. Elegir y Reservar el Nombre de la Empresa:......................................................................60
7.4.2. Elaborar el Acta de Constitución de la Empresa:................................................................60
7.4.3. Realizar Trámite ante un Notario (Minuta y Escritura Pública):.........................................61
7.4.4. Inscribir la Empresa en Registros Públicos:........................................................................61
7.4.5. Inscripción en el Registro de Personas Jurídicas.................................................................61
7.4.6. Obtener el RUC en la SUNAT............................................................................................61
7.4.7. Legalizar los libros Contables:............................................................................................62
7.4.8. Resumen de la formalización..............................................................................................63
7.5. Organigrama...............................................................................................................................63
7.6. Manual y reglamento de Organizaciones y Funciones................................................................64
7.6.1. Reglamento:........................................................................................................................64
7.6.2. MOF...................................................................................................................................66
7.7. Gastos de formalización empresarial..........................................................................................67
VIII. Estudio Económico.........................................................................................................................68
8.1. Presupuesto de Inversiones (Presupuesto más reservas de contingencia y gestión)....................68
8.2. Ingreso por ventas por producto principal y secundarios............................................................68
8.2.1. Análisis en el primer año....................................................................................................68
4
8.2.2. Análisis en 10 años.............................................................................................................68
8.3. Egresos.......................................................................................................................................68
8.3.1. Análisis en el primer año....................................................................................................68
8.3.2. Análisis en 10 años.............................................................................................................68
IX. Evaluación Económica - Financiera...............................................................................................68
9.1. Estado de resultado proyectado..................................................................................................68
9.2. Flujo de Caja..............................................................................................................................68
9.3. Indicadores Económicos – Financieros (VAN, TIR, B/C, Tiempo de recuperación)..................68
9.4. Evaluación de riesgos (Análisis de sensibilidad)........................................................................68
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.......................................................................................................69
ANEXOS...................................................................................................................................................70
ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACION DE IDEAS..........................................................................70
ANEXO 2: MATRIZ II DE EVALUACION DE IDEAS......................................................................70
ANEXO 3: MATRIZ III DE EVALUACION DE IDEAS.....................................................................70
ANEXO 4: DATOS DEL SENAMHI ACERCA DEL CLIMA.............................................................70
ANEXO 5: ACTAS DE REUNION.......................................................................................................71
Acta de Reunión N° 01..................................................................................................................71
Acta de Reunión N° 02..................................................................................................................72
Acta de Reunión N° 03..................................................................................................................73
Acta de Reunión N° 04..................................................................................................................74
ANEXO 6: PROYECT CHARTER.......................................................................................................75
ANEXO 7: MODELO CANVAS...........................................................................................................76
ANEXO 8: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES...............................................................................77
ANEXO 9: SEGMENTACION DEL MERCADO................................................................................77
ANEXO 10: RESULTADOS DE LA ENCUESTA...............................................................................77
ANEXO 11: MINUTA DE CONSTITUCION.......................................................................................78
5
LISTA DE TABLAS
6
Tabla 14 - Competidores Indirectos...........................................................................................................32
Tabla 15 - Proyección de la Demanda........................................................................................................35
Tabla 16 - SMART.....................................................................................................................................36
Tabla 17 - Capacitaciones a colaboradores.................................................................................................38
Tabla 18 - Equipos para la satisfacción del cliente.....................................................................................39
Tabla 19 - Ciclo de Vida del Producto.......................................................................................................39
Tabla 20 - Presupuesto de Marketing.........................................................................................................41
Tabla 21 - Macrolocalización.....................................................................................................................42
Tabla 22 - Microlocalización......................................................................................................................43
Tabla 23 - Capacidad Teórica.....................................................................................................................44
Tabla 24 - Capacidad Máxima....................................................................................................................44
Tabla 25 - Capacidad Nominal...................................................................................................................45
Tabla 26 - Descripción de la Cadena de Valor...........................................................................................45
Tabla 27 - MPD..........................................................................................................................................49
Tabla 28 - MOD.........................................................................................................................................49
Tabla 29 - MPI...........................................................................................................................................50
Tabla 30 - MOI...........................................................................................................................................50
Tabla 31 - Inversiones Intangibles..............................................................................................................51
Tabla 32 - Inversiones Tangibles................................................................................................................51
Tabla 33 - Cronograma del Proyecto..........................................................................................................52
Tabla 34 - Matriz de Impacto Ambiental....................................................................................................54
Tabla 35 - Escala de Importancia de Impacto.............................................................................................55
Tabla 36 - Costos Estimado de la Mitigación.............................................................................................56
Tabla 37 - Horarios de Trabajo..................................................................................................................65
Tabla 38 - MOF..........................................................................................................................................66
Tabla 39 - Gastos de Formalización...........................................................................................................67
LISTA DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1 - Ubicación............................................................................................................................12
Ilustración 2 - Cadena de Valor..................................................................................................................27
Ilustración 3 - Macrolocalización...............................................................................................................43
Ilustración 4 - Microlocalización................................................................................................................44
Ilustración 5 - Blueprinting Alojamiento....................................................................................................47
Ilustración 6 - Blueprinting SPA................................................................................................................48
Ilustración 7 - Blueprinting Veterinaria......................................................................................................48
Ilustración 8 - EDT Producto.....................................................................................................................49
Ilustración 9 - EDT Servicio.......................................................................................................................49
Ilustración 10 - Innovación 0......................................................................................................................54
Ilustración 11 – Innovación 1.....................................................................................................................54
Ilustración 12 - Organigrama......................................................................................................................65
Ilustración 13 - BMC..................................................................................................................................77
7
RESUMEN EJECUTIVO
Este proyecto pretende responder a las expectativas de aquellas personas que posean una mascota y el
medio económico necesario para su cuidado y protección, pero no el tiempo necesario para hacerlo ellos
mismos. Se pretende brindar un servicio completo que incluye: spa, centros recreativos y de interacción,
traslado, alojamiento y espacios de sepultura. Así mismo, SERVIPET también cuenta con un centro de
8
adopción, que constituye una parte importante del proyecto por el impacto positivo que su éxito generaría
en nuestra sociedad.
Para todo se necesitará evaluar a cada uno de los personajes involucrados en el desarrollo del proyecto ,
reconocer las oportunidades y amenazas que se deberán aprovechar o enfrentar para el éxito de los
resultados, plantear estrategias para mitigar los riesgos y controlar otras variables que puedan dificultar el
desarrollo normal del proyecto. Todo esto bajo la metodología establecida en el PMBOK
El proyecto se ejecutará en la ciudad de Huancayo y contará con una infraestructura base, para llegar a la
capacidad de brindar servicios a 40 instituciones educativas, se requiere de una inversión adicional de 10
mil soles en los primeros dos meses del proyecto. El proyecto tiene una duración de 4 - 6 meses y se
espera una rentabilidad del proyecto a un 48%.
ABSTRACT
Currently our city, Huancayo, is experiencing high economic growth and a moderate increase in the
middle class and as a result of these macro trends, people devote most of their time to work and other
activities of this lifestyle , so you can not devote the necessary time to other tasks, focusing specifically on
protecting, grooming and caring for your pets. The absence of a full service center for these purposes
makes the opportunity to establish a new business model based on the satisfaction of this need, that is, to
decide the implementation of an adoption center, special care, interaction spaces and graves of pets in the
city of Huancayo (SERVIPET).
This project aims to respond to the needs of people who raise a pet and the economic means necessary for
their care and protection, providing a complete service that includes: spa, recreational and interaction
centers, transfer, accommodation and burial spaces. Likewise, SERVIPET also has an adoption center,
9
which is an important part of the project because of the positive impact that its success generates in our
society.
To do this, click on the option to see the results for the development of the project, recognize the
opportunities and threats that oppose the results, propose strategies to mitigate the risks and control other
variables that may hinder the normal development of our project. All this under the Methodology
established in the PMBOK
I. GENERALIDADES
1. ASD
La sensibilidad y cultura hacia el mundo de las mascotas es una tendencia creciente hoy en día,
lo que genera un nuevo nicho de mercado: Uno en el que se observa que las nuevas familias
consideran las comodidades y cuidados de sus mascotas dentro de su presupuesto mensual,
pero por la rutina diaria que manejan no pueden realizar por ellos mismos estas tareas. Todo
este contexto abre una oportunidad clave para brindar esos servicios de los que Huancayo
actualmente carece, puesto que los establecimientos del sector veterinario en la ciudad de
Huancayo no son completos del todo, solo brindan cuidados médicos, limpieza, y venta de
alimentos. Es así que SERVIPET será un Centro que brindará todos estos servicios además de
10
otros que nos diferenciaran de lo ya conocido en nuestro medio, con personal capacitado y
áreas diseñadas específicamente para tales labores.
Después de analizar la Tabla A1 – Matriz I con la variable factor, vemos que la idea que
presenta un puntaje mayor de 4.4 es la idea número 3, mientras que en la Tabla A2 – Matriz
II con la variable preguntas orientadas e ideas, la idea que obtuvo mayor cantidad de SI es la
idea número 3. En la Tabla A3 – Matriz III con la variable preguntas orientadoras e ideas, la
idea que obtuvo mayor puntaje es la idea número 3 con 26 puntos. En la Tabla A4 - Matriz ,
matriz para elegir una oportunidad de inversión, la idea que obtuvo un puntaje total de 36,4 es
la idea número 3, obteniendo el puntaje mayor.
Por todo lo descrito se ve a la idea número 3 como una oportunidad de negocio respaldada por
la información considerada en las matrices: Centro de adopción, cuidados especiales, espacio
de interacción y sepultura para mascotas en la ciudad de Huancayo.
11
- Clase 4100: Corresponde la construcción de edificios completos residenciales o no
residenciales, por cuenta propia, a cambio de una retribución o por contrata.
- El código corresponde a las actividades corrientes y especializadas de construcción de
edificios.
1.7. Ubicación
El área de intervención se ubica en el distrito de Huancayo, a media cuadra de la intersección
de los Jirones San Martin y Acolancha – San Carlos 18L 478056 E 8667655 S, a una altitud de
3292 msnm.
La ubicación es estratégica ya que está a solo una cuadra de la Av. San Carlos. Se puede
identificar la media anual máxima y mínima:
Todas estas actividades descritas en el Acta de Constitución del Proyecto (Ver Anexo 5: Tabla
A5 - Project Chárter) que sirve como un documento previo a tomar en consideración para
determinar y definir el alcance del proyecto.
12
1.9. Descripción del Alcance / Producto
SERVIPET, será un centro de atención para mascotas que contará con las siguientes
características:
- Contará con un espacio destinado a la sepultura de mascotas que permitirá que sus dueños
las puedan visitar, ponerle flores, etc. Esta área debe estar libre de filtraciones de agua y
de desperdicios provocados por los mismos animales.
- SERVIPET debe tener un área mínima de m 2 medida establecida por un especialista en
la materia de construcción.
- Deberá contar con un salón de SPA que este previsto de servicio de agua potable por lo
menos 14 horas al día, energía eléctrica durante las 24 horas y muebles para la
preparación y desarrollo de actividades tales como cortes, peinados, masajes, etc.
- El espacio destinado para esparcimiento y recreación será amplio, con áreas verdes y
material propicio para el correcto cumplimiento de las expectativas de juegos y juguetes
de acuerdo a razas y tamaños.
- SERVIPET deberá estar funcionando a puertas abiertas durante 12 horas diarias y a
puertas cerradas previa llamada las 24 horas.
- Las atenciones serán por orden de llegada o previa reserva de cita para todos los servicios.
- No es parte del alcance del servicio: brindar atención a los animales no domésticos.
13
1.11. Estrategia Comercial
SERVIPET pretende posicionarse mediante dos estrategias que deben trabajar una basada en la
otra: la segmentación de nuestro mercado específico y la diferenciación por propuesta de valor
innovadora.
Respecto a la parte económica la estructura de costos estará establecida con costos fijos que
incluyen pagos al personal, alquiler de lugar, dominio de la web, etc. Mientras que los costos
variables consideran el uso de energía por las maquinas, mantenimiento del vehículo,
accesorios de venta entre otros. Para la sostenibilidad del negocio consideramos como fuentes
de ingresos la utilidad generada por la atención a las mascotas: servicio de paseo, spa,
sepultura o adopción, venta de accesorios para mascotas, consultas entre otros. Y por último
los medios de pago a los que podrán acceder los clientes son: internet, transferencia, paypal,
etc.
14
Una de las razones más importantes para ejecutar esa idea de negocio, es satisfacer las
necesidades de las personas para sus mascotas en la provincia de Huancayo con la
implementación de un centro de cuidados especiales para las mismas, puesto que es un negocio
rentable en la ciudad. Los establecimientos actuales existentes solo ofrecen servicios básicos,
los cuales no satisfacen del todo al mercado disponible, por lo que la propuesta entrara en
acción para poder cubrir cierta parte de este mercado. La otra razón importante que pesa para
el desarrollo de nuestra idea es el aporte que daremos a la sociedad con el tema de la adopción
de los animales callejeros.
1|
15
II. ANALISIS DE LOS INTERESADOS
2. ASD
2.1. Análisis
2.1.1. Identificación de Stakeholders
El proyecto promueve la
adopción a cambio de dar
un buen servicio con
menos costo.
Los alcances que ellos
ONG Centro de Servicio ( la
Mantener ofrecen al proyecto brinda
STK-02 adopción y adopción de POSITIVO
Satisfecho información de expertos en
rescate animal. mascotas)
el cuidado de los animales
y su ausencia ocasionaría
problemas con el
desarrollo de lo planificado
para este servicio.
16
CUADRANTE ÁREA DE PERCEPCIÓN
CODIGO STK DE INTERÉS- INTERÉS DEL RESPECTO AL IMPORTANCIA
PODER STK PROYECTO
Provee de productos
alimenticios, entre otros
AGRIBRANDS suplementos a SERVIPET,
Abastecimiento
PURINA PERU Mantener una relación negativa con
STK-03 de los productos POSITIVO
S. A. Satisfecho este stakeholder provocaría
alimenticios
HUANCAYO desabastecimiento de las
cantidades necesarias de
sus productos.
Dependerá de esta el
servicio de sepultura de
Carlos Gabino animales, sin esta no
Gestionar Sepultura de
STK-04 (Gerente General POSITIVO contaríamos con el servicio
Atentamente animales
de Tolentino) que vendría a ser el único
monopolio en el mercado
de nuestro proyecto.
Como se puede observar en la Tabla 2 – Identificación de Stakeholders, se identificaron personajes que se deben considerar para
que el proyecto se desarrolle con normalidad, contemplando factores como
17
2.1.2. Clasificación de Stakeholders
18
2.2. Plan de Acción
19
20
Fuente: Elaboración Propia
21
III. ANALISIS DEL ENTORNO
3. ASD
En el Diario Gestión publicado el 30 de enero del 2017, la informalidad laboral en Perú llega
Informalidad al 70% pero en empresas formales alcanza el 25%. O1
Según la noticia del diario oficial “El Peruano” que fue publicado el 02 de mayo del 2017, la
Política Fiscal política fiscal expansiva aportara 1.1 puntos al crecimiento del PBI. O2
POLÍTICO
En la ONPE, en el Artículo 163, Toda persona, natural o jurídica, está obligada a participar en
Seguridad y Orden la Defensa Nacional, de conformidad con la ley. Fijar precios u otras condiciones comerciales
A1
interno o de servicio; Limitar la producción o las ventas, en particular por medio de cuotas.
Evolución del poder Según el diario “El Comercio” (2017), refiere según Arellano Marketing llega un abanico de
adquisitivo del oportunidades para las empresas del país, en las que destacan los sectores de entretenimiento, O3
consumidor educación.
Evolución del PBI En los últimos cinco años, el número de startups peruanas se ha multiplicado por cinco,
ECONÓMICO nacional y PBI per registrando un crecimiento anual de 100%. Así, considerando los proyectos del programa O4
cápita Startup Perú, existen más de 300 de estas iniciativas, sostuvo.
Nivel Socioeconómico De acuerdo a Arellano Marketing (2013), las cifras indican 85% de personas de Huancayo
dijeron que se sienten de clase media; en la Incontrastable un tercio de la población conforma O5
Clase Media creciente este la nueva clase media (33%).
SOCIAL Distribución de De acuerdo al INEI, la variación del ingreso per cápita es mayor, los estudios muestran que la A2
ingresos en la mayoría de peruanos tienen ingresos bajos.
población
22
Estilo de vida de la El Comercio destaca que las personas clasificadas, según Arellano marketing, en el estrato
O6
Población modernas y sofisticados han ido aumentando en número para nuestro país.
Según el censo 2007, la provincia de Huancayo con 466 mil 346 habitantes, mantiene su
hegemonía demográfica y principal polo de atracción. de inmigrantes y concentra el mayor
Densidad Poblacional A3
volumen de población (38,1%); en orden de mayor a menor volumen poblacional se ubican
las provincias
Uso de tecnología de Según el INEI, en el último trimestre del 2015 se detectó que el 89.7% de la población tiene o
posee una tecnología de la información y comunicación (TIC) en su hogar, registrando un O7
información incremento de 1%.
En el “Diario La República”, publicado el 08 de febrero del 2017, Perú está en el puesto 100
de 177 países con uso y acceso a Internet. Penetración de Internet dentro del país demuestra
Uso de internet O8
un crecimiento masivo en Lima, pero ausente en regiones. Ministro Vizcarra anuncia proyecto
para la creación del viceministerio de las TIC
TECNOLÓGIC
O
En el diario Perú21, Peñaranda explicó que, si bien el gobierno busca impulsar el uso de
Desarrollo de las tecnologías en las entidades del Estado y en las pequeñas y micro empresas, muchas
O9
comunicaciones instituciones no han implementado las tecnologías necesarias para, facilitar los trámites que
realizan los ciudadanos.
Protección del medio Según el diario EL PERUANO en su artículo Políticas ambientales y cultura del reciclaje
señala que el PERÚ es mucho lo que aún falta por hacer para que la estrategia de reducir, O10
ambiente. reusar y reciclar forme parte de políticas eficaces que involucren a toda la población.
ECOLÓGICO
En el diario “Correo” publicado el 19 de enero del 2016, describe que en Huancayo, El Tambo
y Chilca se generan diariamente alrededor de 350 toneladas de residuos sólidos y necesitamos A5
Cultura de reciclaje una planta de tratamiento.
23
3.2. Análisis del Microentorno
Tabla 5 - Porter
Nuestro rubro ha sido poco explorado por lo nuestras barreras de salida serán altas por
Rivalidad entre los Barreras de la novedad en el servicio que ofreceremos, mientras que las empresas pequeñas de
competidores 2
salida nuestra competencia indirecta ya tienen relaciones estratégicas y otras herramientas
existentes usadas para romperlas
Poder de Necesitamos controlar perfectamente este factor, ya que por la naturaleza multiservicio
Concentración
negociación de los de nuestra idea contamos con varios proveedores de los cuales depende en gran forma el 3
de proveedores
proveedores buen desempeño de las actividades y operaciones de ServiPet.
Imitación de Por ahora aun no corremos riesgos a partir de este ítem, pero es necesario considerar
nuestro modelo que a futuro es muy probable que otras empresas copien nuestro modelo de negocio por 1
Amenaza de los de negocio lo completo que es.
nuevos
competidores Es necesario conseguir que nuestra marca se posiciones en la mente de nuestros
Identidad de
consumidores para evitar que termine yéndose con las otras empresas de precios más 2
marca
bajos.
24
Costos
Consideramos sustitutos a aquellos que podrían hacer parte de nuestro trabajo, por que
abaratados por
como ya mencionamos, no tenemos un competidor directo. Cabe mencionar spas 2
competidores
caninos, veterinarias, etc.
Amenaza de indirectos
productos y
servicios sustitutos Rendimiento Las demás veterinarias que existen en Huancayo si bien es cierto no ofrecen todo lo que
relativo de los nosotros ofrecemos, pero nuestros clientes pueden verse atraídos por varios servicios 1
sustitutos más baratos en lugar de uno que ofrezcamos nosotros y sea más caros.
PORTER VARIABLES O A
25
3.3. Análisis de la Organización
OBJETIVOS DEL
FACTORES CRÍTICOS
PROYECTO
PERMANENTES TEMPORALES
El servicio no cuenta con este factor crítico En el servicio un hecho circunstancial sería el
por que la empresa a implementarse no existe lead time de alguno de los proveedores que
competidor en la actualidad. afecte el proceso productivo.
FORTALEZAS DEBILIDADES
F1: Relaciones con los proveedores D1: Múltiples tareas generan mayor trabajo
F3: Personal capacitado para el buen D3: Poca cultura de protección y cuidado
funcionamiento de nuestro servicio. animal en la población Huancaína.
F4: Servicios exclusivos y sin sustituto D4: Capital limitado para la construcción de
directo. los ambientes necesarios.
26
Ilustración 1 - Cadena de Valor
Logística Interna y
Operaciones Mercadotecnia Servicio
externa
Gestión de recursos para Publicidad por redes sociales Resolución de quejas de
implementación del local. Marketing directo los usuarios del servicio
Recepción y distribución Fidelización de los clientes Orientación y
recursos para mascotas. mediante ofertas y descuentos. seguimiento a proyectos
Preparación de informes de Gestión de relación cliente- destacados durante el
todas las áreas empresa taller.
-Análisis de datos del nivel de Rubrica de evaluación
infraestructura tecnológica del para una idea de negocio
colegio.
27
Tabla 10 - Matriz EFE
PUNTAJE
FACTORES EXTERNOS CLAVE PONDERACI. CALIF.
PONDERADO
A.2 Otra veterinaria copie el proyecto y se haga competencia nuestra. 0.10 3 0.3
Una vez detallado de acuerdo con la matriz de evaluación de los factores externos se puede observar en la tabla un resultado de
3,23 (superior al promedio 2,50). Implica que la empresa puede responder aceptablemente a las oportunidades y amenazas de su
entorno.
28
PUNTAJE
FACTORES INTERNOS CLAVE PONDERAC. CALIFIC.
PONDERADO
FORTALEZAS
0.15 4 0.6
enfermedades crónicas y degenerativas.
F.3 Nuestro servicio es único a nivel del mercado, no tiene competencia. 0.11 2 0.22
F.4 Cuenta con el apoyo de las personas que apoyan la ONG de
0.14 3 0.42
adopción de mascotas.
F.5 La empresa cumple con todos los servicios para el bienestar de las
0.16 4 0.64
mascotas de la población a un bajo costo.
D.1 No se cuenta con un responsable del área de administración
0.10 2 0.2
(Consultorías externas y variadas)
DEBILIDADES
D.4 No cuenta con equipos necesarios para tratamientos especializados. 0.12 2 0.24
TOTAL 1 2.54
Matriz EFI
Tabla 11 - Matriz EFI
29
Fuente: Elaboración Propia
Una vez detallado de acuerdo con la matriz de evaluación de los factores internos se puede observar en la tabla un resultado de 2.54
(superior al promedio 2,50). Implica que la empresa cuenta con recursos necesarios y capacidad suficiente para sobresalir del resto
3.6. FODA Cruzado
Tabla 12 - FODA Cruzado
FORTALEZAS DEBILIDADES
F.1 Responsabilidades compartidas y delegación de D.1 No se cuenta con un responsable del área de
servicios, pues cada servicio es muy diferente. administración (Consultorías externas y variadas)
F.2 El servicio cuenta con área de operaciones y D.2 No hay publicidad constante de nuestra
FODA tratamiento contra enfermedades crónicas y empresa.
CRUZADO degenerativas.
F.3 Nuestro servicio es único a nivel del mercado, no
D.3 Nuestra empresa aún es muy joven a
comparación de otras.
tiene competencia. D.4 No cuenta con equipos necesarios para
F.4 Cuenta con el apoyo de las personas que apoyan tratamientos especializados.
la ONG de adopción de mascotas.
F.5 La empresa cumple con todos los servicios para
el bienestar de las mascotas de la población a un bajo
30
costo.
OPORTUNIDADES F4+O3: Fortalecer los vínculos con las empresas con D3+O2+O3: Organizar capacitaciones de buen
las que se tiene ya una amistad a través de reuniones nivel académico que permita que el proyecto
O1: Cuenta con la posibilidad de
sociales o de negocio. Generar nuevos vínculos con puede venderse por sí mismo si bien como una
descuentos por la adopción de mascotas
en el lugar otras empresas que tengan un gran peso en nuestro empresa joven, pero de trabajo serio junto con
O2: Constantes capacitaciones para los rubro para un mejor posicionamiento de la empresa contar con personal mejor capacitado, actualizado
empleados y empleadores para que en la industria de la construcción. en información y uso de nuevas tecnologías.
puedan tener un mejor desempeño en su
labor.
O3: Buenas relaciones con algunas
empresas veterinarias dentro de
Huancayo
O4: El gerente de agroveterinaria
Mateo’s cuenta con la disponibilidad
económica suficiente para poder invertir
tranquilamente en el proyecto
AMENAZAS F2+A1+A4+F4: Contar con personal de mano de D2+A2+D3: Realizar trabajos que cumplan con
servicio fijo, tener un constante monitoreo de trabajo las exigencias de los clientes quienes compararán
A1: No contar con mano de obra
de las personas de la ONG trabajado, así mismo ellos a la empresa con otras ya conocidas y que darán
permanente dentro de nuestro proyecto y
contratar diferente personal para cada puedan verificar la cantidad de perros que realmente un buen referente del trabajo realizado y el
servicio. van a hacer adoptados y cumplir con la desempeño visto antes, durante y después de
A2: Otra veterinaria copie el proyecto y implementación. haber finalizados los proyectos.
se haga competencia nuestra.
A3: No saber la población que nos va a
consumir
A4: El número de perros en adopción
supere a la inversión que tenemos
proyectada
A5: Los permisos para construcción nos
sean negados.
31
.
32
IV. ESTUDIO DE MERCADO
4. ASD
Calidad en la
Buena Clínica veterinaria inmediata
atención
CANAL DE
COMERCIALIZACI FORTALEZA DEBILIDAD
ÓN
33
La población de este proyecto se encuentra bien definida por que es un proyecto dirigido las
personas que no presentan suficiente tiempo para dedicarle a su mascota. De los cuales
mediante encuestas pudimos determinar nuestro mercado objetivo. Por ello no
consideramos necesario determinar el tamaño de la muestra ya que se encuesto a todas las
personas que tienen mascotas en casa.
4.1.2.Competidores Indirectos
Calidad en la
Buena Clínica veterinaria Inmediata
atención
CANAL DE
FORTALEZA DEBILIDAD
COMERCIALIZACIÓN
Atención a la cliente
Atención las 24 horas media
34
4.2.1.Comportamiento histórico y perspectivas futuras
35
4.2.3.Cuantificación y proyección de la demanda
36
2
T.C % 2 2 2 2 2 2
MERCADO
# personas
POTENCIAL
MERCADO
# personas
DISPONIBLE
MERCADO
# personas
EFECTIVO
MERCADO
# personas
OBJETIVO
FRECUENCIA # veces
DE COMPRA anuales
UNIDADES
DE COMPRA # mochilas
POR VISTA
UNIDADES # mochilas
ESTIMADAS por año
VALOR DE
S/.
VENTA
DEMANDA
PROYECTAD S/.
A
Tabla 15 - Proyección de la Demanda
V. PLAN DE MARKETING
5. ASD
37
5.1. Objetivos del Marketing
El objetivo de desarrollo del marketing es la lealtad del cliente hacia nuestro servicio,
estableciendo tácticas que permitan al proyecto resaltar, como un servicio exclusivo y
diferenciado del resto de empresas y proyectos de la zona. Para ello aplicaremos el uso de tabla
SMART, para poder ver las características que tendrá el servicio semestralmente.
Tabla 16 - SMART
SMART OBJETIVOS
Incrementar la venta que permita al proyecto diferenciarse del resto de
proyectos de la zona.
Specific Lograr atender el número máximo de clientes de manera eficiente.
(Especifico) Incrementar las visitas en las redes sociales.
Usar los medios de comunicación para el conocimiento del servicio
como: radio, televisión, Facebook, etc.
Attainable
Facilitar el pago que sean proporcionales a los sueldos de los clientes.
(Alcanzable)
Incrementar la lealtad de más clientes con mascotas
Time-bound
(de tiempo El tiempo que se medirá los objetivos será bimestral
limitado)
INTERPRETACION:
38
5.2.1.Producto
El servicio está planteado realizar un edificio con área verde, que cuenta presencia de
árboles al borde, de tal modo que cuenta con cinco niveles: en el primero se encuentra el
ambiente usado para perros de adopción, área de administración, área de espacios
recreativos, espacio de sepultura y área de cuidados especiales. Donde las principales
características del servicio, será la responsabilidad con las mascotas, compromiso con el
cliente, puntualidad de los trabajadores. Estos atributos serán debidamente expuestos en
la marca que diferenciara al servicio ofrecido.
5.2.2.Plaza
5.2.3.Promoción
Se realizará puntos de clientes frecuentes los clientes que tienen 2 mascotas y frecuentan a
nuestro servicio obtendrá descuentos y regalos para sus mascotas como collares, comidas,
etc. También las personas que adopten mascotas de nuestro respectivo proyecto
(SERVIPET) tendrán facilidades de pago e intereses basados en inflación y no en un
margen de ganancia, contaran con un tiempo de descuento del servicio de dos años o
depende de cuál es el estado de la mascota. Además, se les ofrecerá descuentos en el
servicio a las mascotas de los trabajadores.
5.2.4.Precio
El proyecto se regirá en ofrecer un precio variable acorde a los servicios que requiera la
mascota como sepultura, cuidados especiales, veterinaria, etc. También acorde con el
excelente servicio que ofrece, Los clientes están dispuestos a pagar s/ 15.00 por cada
mascota que recibirá un servicio completo. Este costo será moderado según el paso del
tiempo y según los cambios que pueda darse en el servicio, que serán claves para las
modificaciones de los precios
5.2.5.Proceso
El proyecto SERVIPET hace uso de 3 principales procesos para el desarrollo del servicio,
de las cuales son:
39
- Mantener el compromiso y responsabilidad durante el servicio.
- Atención personalizada de cada mascota.
SEPULTURA
5.2.6. Personas
El mercado objetivo al que esta evocado el proyecto son las personas de Huancayo de
nivel socioeconómico “A” y “B”, según la encuesta realizada en su mayoría prefiere que
el servicio quede más cerca de sus viviendas, aparte de ello es necesario que el trato de los
colaboradores en la empresa, que brinden el servicio sea adecuado; para las personas, así
como a las mascotas. Para ello se realizará capacitaciones al personal encargado de cada
área bimestralmente, en especial al are de los cuidados especiales de mascotas y
veterinaria, los costos medios de capacitación podrían tomarse entre 100 soles bimestrales,
las capacitaciones realizaran de 1 vez al mes.
Tabla 17 - Capacitaciones a colaboradores
40
Fuente: Elaboración Propia
5.2.7. Presencia física
Para el nuevo proyecto se requiere una nueva oficina para lo cual, el inversionista Percy
Mendoza ha facilitado en su local de Agro veterinaria Mateo’s Market un espacio en el
interior del edificio para que así los clientes puedan informarse sobre el nuevo proyecto y
donde puedan realizar algunas quejas del servicio brindado y los costos son los siguientes:
Altas
UTILIDADES Insignificante Aumento Bajas
utilidades
Adoptadores
CLIENTES Innovadores Mayoría Rezagados
temprano
Nº estable
que Nº
COMPETIDORES Pocos Nº creciente
comienza a decreciente
reducirse
ESTRATEGIA Diferenciad
Básico Mejorado Común
SERVICIO o
Tabla 19 - Ciclo de Vida del Producto
Altas
UTILIDADES Insignificante Aumento Bajas
utilidades
Adoptadores
CLIENTES Innovadores Mayoría Rezagados
temprano
ESTRATEGIA Diferenciad
Básico Mejorado Común
SERVICIO o
42
43
1.1. Presupuesto de Marketing
Tabla 20 - Presupuesto de Marketing
44
Fuente: Elaboración Propia
45
VI. ESTUDIO TECNICO
6. ASD
6.1.1. Macrolocalización
Tabla 21 - Macrolocalización
Se realizó la macro localización evaluando tres macro zonas (Huancayo, Tambo y Chilca)
con diferentes criterios, de las cual se obtuvo como mejor ubicación del proyecto según el
puntaje obtenido a Huancayo.
Ilustración 2 - Macrolocalización
6.1.2. Microlocalizacion
46
Tabla 22 - Microlocalización
De acuerdo a la tabla donde se evalúa criterios para la micro zona, determinamos por
mayoría de puntaje que SERVIPET estará ubicada en los Jirones San Martin y Acolancha –
San Carlos.
Ilustración 3 - Microlocalización
47
6.2. Tamaño del Proyecto
6.2.1. Capacidad Teórica
La capacidad teórica a alcanzar de este proyecto es de 820 clientes por mes, trabajando al
100% con el personal que atenderá.
CAPACIDAD
ESTANDAR
TIPOS- TEORICA/
(CLIENTES DIAS-MES
PERSONAL CLIENTES-
POR DIA)
MES
Personal 1 8 30 240
Personal 2 5 20 100
Personal 3 8 30 240
Personal 4 8 30 240
TOTAL 29 820
Fuente: Elaboración Propia
CAPACIDAD
ESTANDAR
TIPOS- DIAS- TEORICA/ CAPACIDAD
(CLIENTES EFICIENCIA
PERSONAL MES CLIENTES- MAXIMA
POR DIA)
MES
Personal 1 8 30 240 0.8 192
Personal 2 5 20 100 0.9 90
Personal 3 8 30 240 0.8 192
Personal 4 8 30 240 0.8 192
TOTAL 29 820 666
6.2.3.Capacidad Nominal
48
La capacidad nominal es el tiempo real de trabajo por cada personal, en esta tabla se
muestra las cantidades de clientes que logran atender cada personal de SERVIPET.
ESTANDAR
TIPOS- CAPACIDAD
(CLIENTES DIAS-MES
PERSONAL REAL
POR DIA)
Personal 1 7 30 210
Personal 2 3 20 60
Personal 3 6 30 180
Personal 4 6 30 180
TOTAL 22 630
PORTER DESCRIPCION
INTERNA
LOGÍSTICA
Inventario, para los insumos se cuenta con un
INTERNA Y
control, o un inventario.
EXTERNA
Reparación, los equipos dentro del proyecto
estarán bajo revisión constante para el correcto
funcionamiento
49
Aprovisionamiento, compra de insumos y enseres
adecuados para la correcta ejecución del servicio.
EXTERNA
Pago oportuno, hacia los proveedores de insumos
y enseres.
50
Ilustración 5 - Blueprinting SPA
6.4. EDT
51
6.4.1. EDT del Producto
52
6.5.1.MPD (Materia Prima Directa)
Tabla 27 - MPD
PRECIO
N° PRODUCTO UNIDAD CANT. PRECIO TOTAL
UNITARIO
UNIDADE
1 MEDICINAS 100 5.5 550
S
UNIDADE
2 INTRUMENTOS 10 1000 10000
S
UNIDADE
3 QUIMICOS 50 25 1250
S
4 ALIMENTOS BOLSAS 15 50 750
TOTAL 12560.8
Tabla 28 - MOD
PRECIO PRECIO
N° CARGO UNIDAD CANTIDAD
UNIT. TOT.
1 VETERINARIO H/H 3 1500 4500
2 ADMINITRADOR H/H 1 1000 1000
3 RECEPCIONISTA H/H 1 850 850
4 SEPULTURERO H/H 1 850 850
ASISTENTE
5 H/H 1 950 950
VETERINARIO
6 VIGILANTE H/H 1 950 950
TOTAL 4600
53
Tabla 29 - MPI
PRECIO PRECIO
N° ITEM UNIDAD CANTIDAD
UNIT. TOT.
1 HOJAS DE PAPEL PAQUETES 10 9 90
2 LAPICEROS CAJAS 5 15 75
TOALLAS
3 CAJAS 30 20 600
LIMPIEZA
4 OTROS APROX. APROX. APROX. 3000
TOTAL 3765
Tabla 30 - MOI
TOTAL 3950
54
1 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2500 1
2 PAGINA WEB 1500 1
3 MARCA DE LA EMPRESA 5000 1
4 ESTUDIOS DE MERCADO 10000 1
5 PUBLICIDAD 10000 1
TOTAL 29000
PRECIO
N° ITEM CANTIDAD
S/.
INFRAESTRUCTURA DE
1 750000 1
EMPRESA(CONSTRUCCIÓN)
2 MUEBLES Y ENSERES 3500 1
3 EQUIPOS 5000 1
TOTAL 793500
55
1 INICIO 0
ESTUDIO 115 días
2 LEGAL 40 días 3.4
3 AMBIENTAL 30 días 4
4 TOPOGRAFICO 15 días 6,8 y 9
5 SUELOS 30 días 4
DISEÑO 120 días
6 ANT.ARQUITECTONICO 30 días 7
7 PROY.ARQUITECTONICO 60 días 8y9
8 MAQUETA 15 días 9
9 PLANOS 15 días 10
CONSTRUCCIÓN 155 días
10 TRAB.PRELIMINARES 50dias 11
11 CIMENTACIONES 40 días 12
12 ESTRUCTURA 40 días 13 y 14
13 ALBAÑILERIA 25 días 14, 15 y 16
ACABADOS 100 días
14 TARRAJEO 20 días 15 y 16
15 COL.VIDRIOS 15 días 16
16 ENCHAPADOS 15 días 15
17 PINTADO 20 días 18
GESTIÓN
18 EJECUCION SERVIPET 0 19
19 FIN
TOTAL 490 DIAS
Se dotará de ambientes de calidad, con un gran confort térmico y adecuado para las diferentes
áreas: como recepción (temperatura fresca), salón de intervenciones veterinarias (temperatura
fría), otros. Para tal caso se aprovechará la orientación solar, colocando algunas áreas
expuestas directamente a esto y otras ocultas a los rayos solares.
Ilustración 9 - Innovación 0
56
Se propondrán muros con tecnología de aislantes, los cuales harán que la energía percibida
durante el día permanezca dentro del volumen en las noches (solo perdiendo cierto grado de
temperatura), agregando también dobles.
Ilustración 10 – Innovación 1
Fuente: Internet
Respecto a las máquinas a utilizar, se implementarán las mejores del mercado para ofrecer el
mejor servicio a las mascotas de los clientes. Añadiendo que los clientes no solo serán de la
zona de Huancayo o Tambo, también se espera a largo plazo captar clientes de la zona Chilca
57
Tabla 34 - Matriz de Impacto Ambiental
C
E
M M E
S
V E P A M
MATRIZ DE IMPACTO C C
A D A N E
AMBIENTAL A U
C S I S T N
V R
E P C E E T
A A
A A I O N E
C D
D N S E R
I O
O A R I
Ó
O
N
0
S Calidad de aire -24 5 5 -30 0 0 -30
I A
S M i
T É r Nivel de Olores 0 0 0 -50 0 -70 -20 30
E T e
M O
A Nivel de ruido -70 -50 -30 15 0 60 -20 0
D
O Calidad de agua 20 70 10 50 0 0 5 0
A A superior
M F g Escorrentía -50 -5 -5 0 0 0 0 30
B Í u
Calidad de Agua 0 0 0 0 0 0 0 0
I S a Subterránea
E I
Calidad 20 0 0 0 0 0 0 10
N C S
T O u Permeabilidad 30 0 0 0 0 0 0 0
A e .15 0 0 0 0 0 0 0
Estructura
L l
o Erosión 0 0 0 0 0 0 0 0
I
M
P 0 10 0 -10 0 0 0 0
AGUA
A
C
T
O AIRE 0 0 0 0 0
0 0 0
V
I
S
U SUELO 20 -30 0 0 0 -30 0 50
A
L
58
Fuente: Elaboración Propia
6.8.2.Estrategias de mitigación
• Recolectar las heces dejadas por las mascotas en horas de paseo.
• Lograr un lugar ventilado para la expulsión de mal olores a través de la ubicación del
proyecto y la dirección de vientos
• Minimizar el uso de materias y recursos necesarios. Es decir, reducir el consumo de
material de construcción, así como el uso de materiales que puede generar grandes
cantidades de residuo.
• Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante las tareas de
derribo que puedan ser utilizados posteriormente, reutilizar los recortes de piezas
cerámicas, azulejos, etc.
• Sembrar árboles para poder ventilar el cementerio de mascotas
• Enterrar cada mascota en un lugar que pueda ser bien puesto dentro del suelo sin que
pueda causar malos olores.
• Mantener a las mascotas en adopción en buen cuidado y ventilación para que de esta
forma no causen malos olores.
COSTOS
Agua -
59
Recolección de heces -
Ambientes ventilados -
Reutilizar Materiales -
Cuidados -
TOTAL 350
60