PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

GENERALIDADES
Nombre del proyecto Código Gerente
  Construcción de una nueva planta para la fabricación y
comercialización de estructuras metálicas con perfil IPE
202102 Angie Mosquera
200 de la empresa DINACOL S.A.S. en la ciudad de
Barranquilla – Atlántico.
Tipo de proyecto Publico ☐ Privado ☒

1. Planificar la gestión de Costos

El presente plan de gestión de los costos se tomara como referente principal para definir de forma y
procedimientos que se realiza para gestionar los costos de los paquetes y actividades del proyecto,
denominado, construcción de una nueva planta para la fabricación y comercialización de estructuras
metálicas con IPE 200 mejorado.

En el presente documento realizará su proceso de gestión de los costos basados en las actividades
especificadas en las EDT del proyecto, proceso que concederá a un nivel detallado los costos de todas
las actividades y paquetes de trabajo del proyecto mediante un cuadro de presupuesto, mostrando una
ruta de costos y de esta forma establecer el presupuesto total del mismo desde que fue concebido como
idea de negocio, hasta su actividad de cierre o finalización,

En este documento se deja definido que, mediante reuniones previas del gerente del proyecto junto a sus
patrocinadores, serán los encargados de definir y aprobar tanto los costos como las solicitudes de
cambio de todas las actividades.

Durante la planificación de la gestión de los costos se define un formato estándar que contempla toda la
información que será necesaria para esta, y a su vez servirá al gerente general como ruta de consulta
para cada procedimiento que sea necesario al gestionar los costos, formato que encabezara la presente
hoja de planificación, en el formato estándar estará consagrado información del proyecto, formas y
procedimientos que deberán llevarse a finalidad para procurar que el proyecto termine dentro del tiempo
y presupuesto que sea planificado.

La metodología para estimar los costos de las actividades del proyecto, serán las siguientes: análogas y
paradigma.

El formato de divisa que se va a utilizar para los valores en resultado será en pesos colombianos ($)

Para la financiación del proyecto como de sus actividades serán obtenidos de patrocinadores directos de
DINACOL S.A.S, y un préstamo de Bancolombia con una tasa de interés nominal del 18.65 (Forma de
pago: Trimestral y Tasa de interés: DTF + 18 puntos (20% EA Aprox)).

A continuación, en la tabla 1, se detalla la planificación de la gestión de los costos del proyecto el cual es
tomado como formato estándar de información.

1
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

2
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Tabla 1. Planificación de la Gestión de Costos

3
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

2. Estimación de los costos

En la siguiente tabla, tabla 2, se ilustra en detalle el presupuesto del proyecto el cual fue segmentado
inicialmente en paquetes, luego en actividades y de ser necesario en sub actividades, al igual que sus
costo, los cuales fueron sacados de un documento histórico de proyecto similar realizado por la empresa
DINACOL, en la tabla se muestra la forma de estimación de los costos el cual fue por tres valores
(optimista, más probable y pesimista), con el fin de llevar a un mayor nivel de confianza.

ESTIMACION DE COSTOS
Nombre del proyeto: Construcción de una nueva planta para la fabricación y comercialización de estructuras metálicas con perfil IPE 200 de la empresa DINACOL S.A.S.
en la ciudad de Barranquilla – Atlántico.
Resp. De estimar: GERENTE GENERAL Y PATROCINADORES
Tres variables

Ecuacion
Nivel de
ID Actividad Costo Optimista Costo Mas Probable Costo Pesimista CE= Valor Estima Rangos
confianza
CO+(4Cm)CP/6

1.1 Estudios $ 1.708.747.020 $ 1.898.607.800 $ 2.088.468.580 $ 1.898.607.800 $ 1.898.607.800 0,95 a 0,125 -10 a 15 %
1.1.1 Estudios Varios $ 743.398.020 $ 825.997.800 $ 908.597.580 $ 825.997.800 $ 825.997.800 0,95 a 0,126 -10 a 15 %
1.1.1.1 Estudio de Suelos $ 2.349.000 $ 2.610.000 $ 2.871.000 $ 2.610.000 $ 2.610.000 0,95 a 0,127 -10 a 15 %
1.1.1.2 Levantamiento Topografico $ 7.200.000 $ 8.000.000 $ 8.800.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 0,95 a 0,128 -10 a 15 %
1.1.1.3 Estudio Economico Y Social $ 54.000.000 $ 60.000.000 $ 66.000.000 $ 60.000.000 $ 60.000.000 0,95 a 0,129 -10 a 15 %
1.1.1.4 Estudio Ambiental $ 18.000.000 $ 20.000.000 $ 22.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 0,95 a 0,130 -10 a 15 %
1.1.1.5 Estudio Tecnico $ 72.000.000 $ 80.000.000 $ 88.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 0,95 a 0,131 -10 a 15 %
1.1.1.6 Estudio de Mercado $ 18.000.000 $ 20.000.000 $ 22.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 0,95 a 0,132 -10 a 15 %
1.1.1.7 Estudio Financiero $ 47.700.000 $ 53.000.000 $ 58.300.000 $ 53.000.000 $ 53.000.000 0,95 a 0,133 -10 a 15 %
1.1.2 Interventoria de Estudios $ 581.400.000 $ 646.000.000 $ 710.600.000 $ 646.000.000 $ 646.000.000 0,95 a 0,134 -10 a 15 %
1.1.2.1 Informes de Seguimineto $ 378.000.000 $ 420.000.000 $ 462.000.000 $ 420.000.000 $ 420.000.000 0,95 a 0,135 -10 a 15 %
1.1.2.2 Revision de Estudios $ 203.400.000 $ 226.000.000 $ 248.600.000 $ 226.000.000 $ 226.000.000 0,95 a 0,136 -10 a 15 %
1.1.3 Aprobacion de Estudios $ 164.700.000 $ 183.000.000 $ 201.300.000 $ 183.000.000 $ 183.000.000 0,95 a 0,137 -10 a 15 %
1.1.3.1 Entrega de Estudios $ 146.700.000 $ 163.000.000 $ 179.300.000 $ 163.000.000 $ 163.000.000 0,95 a 0,138 -10 a 15 %
1.1.3.2 Carta de Aprobacion $ 18.000.000 $ 20.000.000 $ 22.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 0,95 a 0,139 -10 a 15 %
1.2 Diseños $ 1.489.001.655 $ 1.654.446.283 $ 1.819.890.911 $ 1.654.446.283 $ 1.654.446.283 0,95 a 0,140 -10 a 15 %
1.2.1 Elaboracion $ 310.500.000 $ 345.000.000 $ 379.500.000 $ 345.000.000 $ 345.000.000 0,95 a 0,141 -10 a 15 %
1.2.1.1 Diseño de Instalaciones $ 105.575.400 $ 117.306.000 $ 129.036.600 $ 117.306.000 $ 117.306.000 0,95 a 0,142 -10 a 15 %
1.2.1.2 Diseño Arquitectonico $ 200.826.255 $ 223.140.283 $ 245.454.311 $ 223.140.283 $ 223.140.283 0,95 a 0,143 -10 a 15 %
1.2.1.3 Diseño Estructural $ 225.000.000 $ 250.000.000 $ 275.000.000 $ 250.000.000 $ 250.000.000 0,95 a 0,144 -10 a 15 %
1.2.1.4 Diseño Hidrosanitario $ 164.520.000 $ 182.800.000 $ 201.080.000 $ 182.800.000 $ 182.800.000 0,95 a 0,145 -10 a 15 %
1.2.1.5 Diseño Electrico $ 101.700.000 $ 113.000.000 $ 124.300.000 $ 113.000.000 $ 113.000.000 0,95 a 0,146 -10 a 15 %
1.2.2 Interventoria de Diseños $ 306.000.000 $ 340.000.000 $ 374.000.000 $ 340.000.000 $ 340.000.000 0,95 a 0,147 -10 a 15 %
1.2.2.1 Informes de Seguimineto $ 288.000.000 $ 320.000.000 $ 352.000.000 $ 320.000.000 $ 320.000.000 0,95 a 0,148 -10 a 15 %
1.2.2.2 Revision de Diseños $ 18.000.000 $ 20.000.000 $ 22.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 0,95 a 0,149 -10 a 15 %
1.2.3 Aprobacion de Diseños $ 74.880.000 83200000 $ 91.520.000 $ 83.200.000 $ 83.200.000 0,95 a 0,150 -10 a 15 %
1.2.3.1 Entrega de Diseños $ 56.880.000 63200000 $ 69.520.000 $ 63.200.000 $ 63.200.000 0,95 a 0,151 -10 a 15 %
1.2.3.2 Carta de Aprobacion $ 18.000.000 20000000 $ 22.000.000 $ 20.000.000 $ 20.000.000 0,95 a 0,152 -10 a 15 %
1.3 Construccion $ 5.014.847.943 $ 5.572.053.270 $ 6.129.258.597 $ 5.572.053.270 $ 5.572.053.270 0,95 a 0,153 -10 a 15 %
1.3.1 Permisos $ 67.595.357 75105952 $ 82.616.547 $ 75.105.952 $ 75.105.952 0,95 a 0,154 -10 a 15 %
1.3.1.1 Permisos Ambientales $ 18.581.655 $ 20.646.283 $ 22.710.911 $ 20.646.283 $ 20.646.283 0,95 a 0,155 -10 a 15 %
1.3.1.2 Licencia de Construccion $ 18.581.655 $ 20.646.283 $ 22.710.911 $ 20.646.283 $ 20.646.283 0,95 a 0,156 -10 a 15 %
1.3.2 Contratacion $ 945.284.727 $ 1.050.316.363 $ 1.155.347.999 $ 1.050.316.363 $ 1.050.316.363 0,95 a 0,157 -10 a 15 %
1.3.2.1 Requisitos Tecnicos $ 149.009.727 $ 165.566.363 $ 182.122.999 $ 165.566.363 $ 165.566.363 0,95 a 0,158 -10 a 15 %
1.3.2.2 Asignacion $ 177.525.000 $ 197.250.000 $ 216.975.000 $ 197.250.000 $ 197.250.000 0,95 a 0,159 -10 a 15 %
1.3.2.3 Contrato $ 382.500.000 $ 425.000.000 $ 467.500.000 $ 425.000.000 $ 425.000.000 0,95 a 0,160 -10 a 15 %
1.3.2.4 Compras y Contratacion $ 236.250.000 $ 262.500.000 $ 288.750.000 $ 262.500.000 $ 262.500.000 0,95 a 0,161 -10 a 15 %
1.3.3 Preliminares $ 315.000.000 $ 350.000.000 $ 385.000.000 $ 350.000.000 $ 350.000.000 0,95 a 0,162 -10 a 15 %
1.3.3.1 Demolicion y descapote $ 88.740.000 $ 98.600.000 $ 108.460.000 $ 98.600.000 $ 98.600.000 0,95 a 0,163 -10 a 15 %
1.3.3.2 Localizacion y Replanteo $ 43.920.000 $ 48.800.000 $ 53.680.000 $ 48.800.000 $ 48.800.000 0,95 a 0,164 -10 a 15 %
1.3.3.3 Campamento $ 68.944.500 $ 76.605.000 $ 84.265.500 $ 76.605.000 $ 76.605.000 0,95 a 0,165 -10 a 15 %
1.3.3.4 Cerramiento de Obra $ 67.855.500 $ 75.395.000 $ 82.934.500 $ 75.395.000 $ 75.395.000 0,95 a 0,166 -10 a 15 %
1.3.3.5 Entregables Preliminares $ 45.540.000 $ 50.600.000 $ 55.660.000 $ 50.600.000 $ 50.600.000 0,95 a 0,167 -10 a 15 %
1.3.4 Excavaciones y Rellenos $ 464.625.000 $ 516.250.000 $ 567.875.000 $ 516.250.000 $ 516.250.000 0,95 a 0,168 -10 a 15 %
1.3.4.1 Excavacion Mecanica $ 320.400.000 $ 356.000.000 $ 391.600.000 $ 356.000.000 $ 356.000.000 0,95 a 0,169 -10 a 15 %
1.3.4.2 Excavacion Manual $ 108.225.000 $ 120.250.000 $ 132.275.000 $ 120.250.000 $ 120.250.000 0,95 a 0,170 -10 a 15 %
1.3.4.3 Compactaciones $ 36.000.000 $ 40.000.000 $ 44.000.000 $ 40.000.000 $ 40.000.000 0,95 a 0,171 -10 a 15 %

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 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

1.3.5 Cimentacion $ 1.575.000.000 $ 1.750.000.000 $ 1.925.000.000 $ 1.750.000.000 $ 1.750.000.000 0,95 a 0,173 -10 a 15 %
1.3.5.1 Cimentacion del Terreno $ 435.150.000 $ 483.500.000 $ 531.850.000 $ 483.500.000 $ 483.500.000 0,95 a 0,174 -10 a 15 %
1.3.5.2 Levantamiento de Vigas $ 662.400.000 $ 736.000.000 $ 809.600.000 $ 736.000.000 $ 736.000.000 0,95 a 0,175 -10 a 15 %
1.3.5.3 Zapatas $ 477.450.000 $ 530.500.000 $ 583.550.000 $ 530.500.000 $ 530.500.000 0,95 a 0,176 -10 a 15 %
1.3.6 Estructura $ 730.800.000 $ 812.000.000 $ 893.200.000 $ 812.000.000 $ 812.000.000 0,95 a 0,177 -10 a 15 %
1.3.6.1 Losa aligerada $ 148.500.000 $ 165.000.000 $ 181.500.000 $ 165.000.000 $ 165.000.000 0,95 a 0,178 -10 a 15 %
1.3.6.2 Replanteo estructura $ 59.422.500 $ 66.025.000 $ 72.627.500 $ 66.025.000 $ 66.025.000 0,95 a 0,179 -10 a 15 %
1.3.6.3 Muros pantalla $ 53.775.900 $ 59.751.000 $ 65.726.100 $ 59.751.000 $ 59.751.000 0,95 a 0,180 -10 a 15 %
1.3.6.4 Rampa Vehicular $ 38.677.590 $ 42.975.100 $ 47.272.610 $ 42.975.100 $ 42.975.100 0,95 a 0,181 -10 a 15 %
1.3.6.5 Instalacion Estructura Metalica $ 239.094.000 $ 265.660.000 $ 292.226.000 $ 265.660.000 $ 265.660.000 0,95 a 0,182 -10 a 15 %
1.3.6.6 Instalacion Techo $ 191.330.010 $ 212.588.900 $ 233.847.790 $ 212.588.900 $ 212.588.900 0,95 a 0,183 -10 a 15 %
1.3.7 Mamposteria y Pañete $ 496.813.580 $ 552.015.089 $ 607.216.598 $ 552.015.089 $ 552.015.089 0,95 a 0,184 -10 a 15 %
1.3.7.1 Instalacion de Muros $ 304.200.000 $ 338.000.000 $ 371.800.000 $ 338.000.000 $ 338.000.000 0,95 a 0,185 -10 a 15 %
1.3.7.2 Pañete de muros en bloque $ 115.663.580 $ 128.515.089 $ 141.366.598 $ 128.515.089 $ 128.515.089 0,95 a 0,186 -10 a 15 %
1.3.7.3 Cargue de Pisos $ 76.950.000 $ 85.500.000 $ 94.050.000 $ 85.500.000 $ 85.500.000 0,95 a 0,187 -10 a 15 %
1.3.8 Acabados Generales $ 382.565.970 $ 425.073.300 $ 467.580.630 $ 425.073.300 $ 425.073.300 0,95 a 0,188 -10 a 15 %
1.3.8.1 Intalaciones de Cielos Rasos $ 43.100.100 $ 47.889.000 $ 52.677.900 $ 47.889.000 $ 47.889.000 0,95 a 0,189 -10 a 15 %
1.3.8.2 Instalacion de Enchapes $ 72.720.450 $ 80.800.500 $ 88.880.550 $ 80.800.500 $ 80.800.500 0,95 a 0,190 -10 a 15 %
1.3.8.3 Instalaciones hidrosanitarias y de gas $ 42.840.000 $ 47.600.000 $ 52.360.000 $ 47.600.000 $ 47.600.000 0,95 a 0,191 -10 a 15 %
1.3.8.4 Instalaciones electricas $ 41.618.970 $ 46.243.300 $ 50.867.630 $ 46.243.300 $ 46.243.300 0,95 a 0,192 -10 a 15 %
1.3.8.5 Carpinteria en madera $ 35.424.450 $ 39.360.500 $ 43.296.550 $ 39.360.500 $ 39.360.500 0,95 a 0,193 -10 a 15 %
1.3.8.6 Carpinteria en aluminio y metalica $ 31.383.000 $ 34.870.000 $ 38.357.000 $ 34.870.000 $ 34.870.000 0,95 a 0,194 -10 a 15 %
1.3.8.7 Equipos especiales $ 29.394.000 $ 32.660.000 $ 35.926.000 $ 32.660.000 $ 32.660.000 0,95 a 0,195 -10 a 15 %
1.3.8.8 Pintura $ 50.265.000 $ 55.850.000 $ 61.435.000 $ 55.850.000 $ 55.850.000 0,95 a 0,196 -10 a 15 %
1.3.8.9 Dotacion zonas comunes $ 35.820.000 $ 39.800.000 $ 43.780.000 $ 39.800.000 $ 39.800.000 0,95 a 0,197 -10 a 15 %
1.4 Montaje $ 3.960.036.802 $ 4.400.040.891 $ 4.840.044.980 $ 4.400.040.891 $ 4.400.040.891 0,95 a 0,198 -10 a 15 %
1.4.1 Montaje de Maquinarias $ 72.000.000 $ 80.000.000 $ 88.000.000 $ 80.000.000 $ 80.000.000 0,95 a 0,199 -10 a 15 %
1.4.1.1 Compra de Maquinaria $ 963.729.000 $ 1.070.810.000 $ 1.177.891.000 $ 1.070.810.000 $ 1.070.810.000 0,95 a 0,200 -10 a 15 %
1.4.1.2 Importaciones $ 96.372.900 $ 107.081.000 $ 117.789.100 $ 107.081.000 $ 107.081.000 0,95 a 0,201 -10 a 15 %
1.4.1.3 Transporte y Recepcion $ 51.264.000 $ 56.960.000 $ 62.656.000 $ 56.960.000 $ 56.960.000 0,95 a 0,202 -10 a 15 %
1.4.1.4 Instalacion $ 9.450.000 $ 10.500.000 $ 11.550.000 $ 10.500.000 $ 10.500.000 0,95 a 0,203 -10 a 15 %
1.4.1.5 Ensamblaje $ 9.450.000 $ 10.500.000 $ 11.550.000 $ 10.500.000 $ 10.500.000 0,95 a 0,204 -10 a 15 %
1.4.1.6 Revision y Pruebas $ 9.450.000 $ 10.500.000 $ 11.550.000 $ 10.500.000 $ 10.500.000 0,95 a 0,205 -10 a 15 %
1.4.2 Montaje de Equipos $ 687.321.000 $ 763.690.000 $ 840.059.000 $ 763.690.000 $ 763.690.000 0,95 a 0,206 -10 a 15 %
1.4.2.1 Compra de Equipos $ 599.121.000 $ 665.690.000 $ 732.259.000 $ 665.690.000 $ 665.690.000 0,95 a 0,207 -10 a 15 %
1.4.2.2 Transporte y Recepcion $ 51.291.000 $ 56.990.000 $ 62.689.000 $ 56.990.000 $ 56.990.000 0,95 a 0,208 -10 a 15 %
1.4.2.3 Instalacion $ 27.630.000 $ 30.700.000 $ 33.770.000 $ 30.700.000 $ 30.700.000 0,95 a 0,209 -10 a 15 %
1.4.2.4 Revision y Pruebas $ 9.279.000 $ 10.310.000 $ 11.341.000 $ 10.310.000 $ 10.310.000 0,95 a 0,210 -10 a 15 %
1.5 Gerencia de Proyectos $ 94.558.500 $ 105.065.000 $ 115.571.500 $ 105.065.000 $ 105.065.000 0,95 a 0,211 -10 a 15 %
1.5.1 Inicio $ 1.080.000 $ 1.200.000 $ 1.320.000 $ 1.200.000 $ 1.200.000 0,95 a 0,212 -10 a 15 %
1.5.1.1 Project Charter $ 2.889.900 $ 3.211.000 $ 3.532.100 $ 3.211.000 $ 3.211.000 0,95 a 0,213 -10 a 15 %
1.5.1.2 Registro de Interesados $ 900.000 $ 1.000.000 $ 1.100.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 0,95 a 0,214 -10 a 15 %
1.5.2 Planificacion $ 32.465.700 $ 36.073.000 $ 39.680.300 $ 36.073.000 $ 36.073.000 0,95 a 0,215 -10 a 15 %
1.5.2.1 Plan de gestión del proyecto $ 5.015.700 $ 5.573.000 $ 6.130.300 $ 5.573.000 $ 5.573.000 0,95 a 0,216 -10 a 15 %
1.5.2.2 EDT $ 6.300.000 $ 7.000.000 $ 7.700.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 0,95 a 0,217 -10 a 15 %
1.5.2.3 Cronograma $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,218 -10 a 15 %
1.5.2.4 Presupuesto $ 7.200.000 $ 8.000.000 $ 8.800.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000 0,95 a 0,219 -10 a 15 %
1.5.2.5 Gestión de Riesgos $ 6.300.000 $ 7.000.000 $ 7.700.000 $ 7.000.000 $ 7.000.000 0,95 a 0,220 -10 a 15 %
1.5.3 Ejecucion $ 30.600.000 $ 34.000.000 $ 37.400.000 $ 34.000.000 $ 34.000.000 0,95 a 0,221 -10 a 15 %
1.5.3.1 Seguimiento del Proyecto $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,222 -10 a 15 %
1.5.3.2 Informes de Seguimineto $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,223 -10 a 15 %
1.5.3.3 Presentacion de Avances $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,224 -10 a 15 %
1.5.3.4 Presentacion de Actas $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,225 -10 a 15 %
1.5.4 Monitoreo y Control $ 3.672.900 $ 4.081.000 $ 4.489.100 $ 4.081.000 $ 4.081.000 0,95 a 0,226 -10 a 15 %
1.5.4.1 Seguimiento del Proyecto $ 3.672.900 $ 4.081.000 $ 4.489.100 $ 4.081.000 $ 4.081.000 0,95 a 0,227 -10 a 15 %
1.5.5 Cierre $ 22.950.000 $ 25.500.000 $ 28.050.000 $ 25.500.000 $ 25.500.000 0,95 a 0,228 -10 a 15 %
1.5.5.1 Cerrar el Proyecto $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,229 -10 a 15 %
1.5.5.2 Lecciones Aprendidas $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,230 -10 a 15 %
1.5.5.3 Informes Finales $ 7.650.000 $ 8.500.000 $ 9.350.000 $ 8.500.000 $ 8.500.000 0,95 a 0,231 -10 a 15 %

Tabla 2. Estimación de Costos

5
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

2.1. Determinación del Presupuesto

En la siguiente tabla, tabla 3, veremos el costo de cada actividad, y el proceso planificado del
presupuesto con sus reservas de contingencia, lo cual nos da un presupuesto real del proyecto y a su
vez garantizándole al gerente del proyecto una serva de contingencia para imprevistos, y de esta forma
se cumplan las actividades y paquetes de trabajo según lo planificado el plan de costos.

Costo total del proyecto $13.673.903.244 + RC presupuesto total del proyecto $18.199.965.218

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

EDT Nombre de tarea Precio Duración Comienzo Fin
Construcción de una nueva planta para la fabricación
1 y comercialización de estructuras metálicas con perfil PRECIO TOTAL 370 días 26 ago '20 30 ago '21
IPE 200 de la empresa DINACOL S.A.S. en la ciudad de
Barranquilla – Atlántico.
1.1 Estudios $ 1.072.610.000 153 días 26 ago '20 25 ene '21
1.1.1 Estudios Varios $ 243.610.000 152 días 27 ago '20 25 ene '21
1.1.1.1 Estudio de Suelos $ 2.610.000 82 días 17 nov '20 26 nov '20
1.1.1.2 Levantamiento Topografico $ 8.000.000 10 días 27 nov '20 6 dic '20
1.1.1.3 Estudio Economico Y Social $ 60.000.000 70 días 17 nov '20 25 ene '21
1.1.1.4 Estudio Ambiental $ 20.000.000 70 días 27 ago '20 14 nov '20
1.1.1.5 Estudio Tecnico $ 80.000.000 82 días 27 ago '20 16 nov '20
1.1.1.6 Estudio de Mercado $ 20.000.000 80 días 27 ago '20 14 nov '20
1.1.1.7 Estudio Financiero $ 53.000.000 70 días 17 nov '20 25 ene '21
1.1.2 Interventoria de Estudios $ 646.000.000 28 días 26 ago '20 22 sep '20
1.1.2.1 Informes de Seguimineto $ 420.000.000 28 días 26 ago '20 22 sep '20
1.1.2.2 Revision de Estudios $ 226.000.000 28 días 26 ago '20 22 sep '20
1.1.3 Aprobacion de Estudios $ 183.000.000 2 días 23 sep '20 24 sep '20
1.1.3.1 Entrega de Estudios $ 163.000.000 1 día 23 sep '20 23 sep '20
1.1.3.2 Carta de Aprobacion $ 20.000.000 1 día 24 sep '20 24 sep '20
1.2 Diseños $ 1.309.446.283 31 días 26 ene '21 25 feb '21
1.2.1 Elaboracion $ 886.246.283 30 días 26 ene '21 24 feb '21
1.2.1.1 Diseño de Instalaciones $ 117.306.000 30 días 26 ene '21 24 feb '21
1.2.1.2 Diseño Arquitectonico $ 223.140.283 30 días 26 ene '21 24 feb '21
1.2.1.3 Diseño Estructural $ 250.000.000 30 días 26 ene '21 24 feb '21
1.2.1.4 Diseño Hidrosanitario $ 182.800.000 30 días 26 ene '21 24 feb '21
1.2.1.5 Diseño Electrico $ 113.000.000 30 días 26 ene '21 24 feb '21
1.2.2 Interventoria de Diseños $ 340.000.000 20 días 26 ene '21 14 feb '21
1.2.2.1 Informes de Seguimineto $ 320.000.000 20 días 26 ene '21 14 feb '21
1.2.2.2 Revision de Diseños $ 20.000.000 20 días 26 ene '21 14 feb '21
1.2.3 Aprobacion de Diseños 83200000 1 día 25 feb '21 25 feb '21
1.2.3.1 Entrega de Diseños 63200000 1 día 25 feb '21 25 feb '21
1.2.3.2 Carta de Aprobacion 20000000 1 día 25 feb '21 25 feb '21
1.3 Construccion $ 5.496.947.318 181 días 26 feb '21 25 ago '21
1.3.1 Permisos $ 41.292.566 31 días 26 feb '21 28 mar '21
1.3.1.1 Permisos Ambientales $ 20.646.283 31 días 26 feb '21 28 mar '21
1.3.1.2 Licencia de Construccion $ 20.646.283 31 días 26 feb '21 28 mar '21
1.3.2 Contratacion $ 1.050.316.363 100 días 26 feb '21 5 jun '21
1.3.2.1 Requisitos Tecnicos $ 165.566.363 20 días 26 feb '21 17 mar '21
1.3.2.2 Asignacion $ 197.250.000 10 días 18 mar '21 27 mar '21
1.3.2.3 Contrato $ 425.000.000 10 días 28 mar '21 6 abr '21
1.3.2.4 Compras y Contratacion $ 262.500.000 60 días 7 abr '21 5 jun '21
1.3.3 Preliminares $ 350.000.000 17 días 29 mar '21 14 abr '21
1.3.3.1 Demolicion y descapote $ 98.600.000 15 días 29 mar '21 12 abr '21
1.3.3.2 Localizacion y Replanteo $ 48.800.000 15 días 29 mar '21 12 abr '21
1.3.3.3 Campamento $ 76.605.000 15 días 29 mar '21 12 abr '21
1.3.3.4 Cerramiento de Obra $ 75.395.000 15 días 29 mar '21 12 abr '21
1.3.3.5 Entregables Preliminares $ 50.600.000 2 días 13 abr '21 14 abr '21

6
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

1.3.4 Excavaciones y Rellenos $ 516.250.000 17 días 15 abr '21 1 may '21

1.3.4.1 Excavacion Mecanica $ 356.000.000 12 días 15 abr '21 26 abr '21
1.3.4.2 Excavacion Manual $ 120.250.000 12 días 15 abr '21 26 abr '21
1.3.4.3 Compactaciones $ 40.000.000 5 días 27 abr '21 1 may '21
1.3.5 Cimentacion $ 1.750.000.000 47 días 2 may '21 17 jun '21
1.3.5.1 Cimentacion del Terreno $ 483.500.000 21 días 2 may '21 22 may '21
1.3.5.2 Levantamiento de Vigas $ 736.000.000 26 días 23 may '21 17 jun '21
1.3.5.3 Zapatas $ 530.500.000 23 días 2 may '21 24 may '21
1.3.6 Estructura $ 812.000.000 35 días 18 jun '21 22 jul '21
1.3.6.1 Losa aligerada $ 165.000.000 12 días 18 jun '21 29 jun '21
1.3.6.2 Replanteo estructura $ 66.025.000 5 días 30 jun '21 4 jul '21
1.3.6.3 Muros pantalla $ 59.751.000 15 días 18 jun '21 2 jul '21
1.3.6.4 Rampa Vehicular $ 42.975.100 5 días 18 jun '21 22 jun '21
1.3.6.5 Instalacion Estructura Metalica $ 265.660.000 30 días 18 jun '21 17 jul '21
1.3.6.6 Instalacion Techo $ 212.588.900 5 días 18 jul '21 22 jul '21
1.3.7 Mamposteria y Pañete $ 552.015.089 17 días 23 jul '21 8 ago '21
1.3.7.1 Instalacion de Muros $ 338.000.000 17 días 23 jul '21 8 ago '21
1.3.7.2 Pañete de muros en bloque $ 128.515.089 17 días 23 jul '21 8 ago '21
1.3.7.3 Cargue de Pisos $ 85.500.000 5 días 23 jul '21 27 jul '21
1.3.8 Acabados Generales $ 425.073.300 17 días 9 ago '21 25 ago '21
1.3.8.1 Intalaciones de Cielos Rasos $ 47.889.000 10 días 9 ago '21 18 ago '21
1.3.8.2 Instalacion de Enchapes $ 80.800.500 8 días 9 ago '21 16 ago '21
1.3.8.3 Instalaciones hidrosanitarias y de gas $ 47.600.000 8 días 9 ago '21 16 ago '21
1.3.8.4 Instalaciones electricas $ 46.243.300 17 días 9 ago '21 25 ago '21
1.3.8.5 Carpinteria en madera $ 39.360.500 5 días 9 ago '21 13 ago '21
1.3.8.6 Carpinteria en aluminio y metalica $ 34.870.000 10 días 9 ago '21 18 ago '21
1.3.8.7 Equipos especiales $ 32.660.000 8 días 9 ago '21 16 ago '21
1.3.8.8 Pintura $ 55.850.000 8 días 9 ago '21 16 ago '21
1.3.8.9 Dotacion zonas comunes $ 39.800.000 8 días 9 ago '21 16 ago '21
1.4 Montaje $ 2.030.041.000 176 días 26 feb '21 20 ago '21
1.4.1 Montaje de Maquinarias $ 1.266.351.000 176 días 26 feb '21 20 ago '21
1.4.1.1 Compra de Maquinaria $ 1.070.810.000 10 días 26 feb '21 7 mar '21
1.4.1.2 Importaciones $ 107.081.000 25 días 8 mar '21 1 abr '21
1.4.1.3 Transporte y Recepcion $ 56.960.000 2 días 2 abr '21 3 abr '21
1.4.1.4 Instalacion $ 10.500.000 3 días 9 ago '21 11 ago '21
1.4.1.5 Ensamblaje $ 10.500.000 9 días 12 ago '21 20 ago '21
1.4.1.6 Revision y Pruebas $ 10.500.000 2 días 26 feb '21 27 feb '21
1.4.2 Montaje de Equipos $ 763.690.000 20 días 26 feb '21 17 mar '21
1.4.2.1 Compra de Equipos $ 665.690.000 20 días 26 feb '21 17 mar '21
1.4.2.2 Transporte y Recepcion $ 56.990.000 10 días 26 feb '21 7 mar '21
1.4.2.3 Instalacion $ 30.700.000 5 días 26 feb '21 2 mar '21
1.4.2.4 Revision y Pruebas $ 10.310.000 5 días 26 feb '21 2 mar '21
1.5 Gerencia de Proyectos $ 103.865.000 370 días 26 ago '20 30 ago '21
1.5.1 Inicio $ 4.211.000 7 días 26 ago '20 1 sep '20
1.5.1.1 Project Charter $ 3.211.000 7 días 26 ago '20 1 sep '20
1.5.1.2 Registro de Interesados $ 1.000.000 7 días 26 ago '20 1 sep '20
1.5.2 Planificacion $ 36.073.000 28 días 2 sep '20 29 sep '20
1.5.2.1 Plan de gestión del proyecto $ 5.573.000 10 días 2 sep '20 11 sep '20
1.5.2.2 EDT $ 7.000.000 3 días 12 sep '20 14 sep '20
1.5.2.3 Cronograma $ 8.500.000 5 días 15 sep '20 19 sep '20
1.5.2.4 Presupuesto $ 8.000.000 5 días 20 sep '20 24 sep '20
1.5.2.5 Gestión de Riesgos $ 7.000.000 5 días 25 sep '20 29 sep '20
1.5.3 Ejecucion $ 34.000.000 105 días 30 sep '20 12 ene '21
1.5.3.1 Seguimiento del Proyecto $ 8.500.000 104 días 30 sep '20 11 ene '21
1.5.3.2 Informes de Seguimineto $ 8.500.000 104 días 30 sep '20 11 ene '21
1.5.3.3 Presentacion de Avances $ 8.500.000 104 días 30 sep '20 11 ene '21
1.5.3.4 Presentacion de Actas $ 8.500.000 1 día 12 ene '21 12 ene '21
1.5.4 Monitoreo y Control $ 4.081.000 104 días 30 sep '20 11 ene '21
1.5.4.1 Seguimiento del Proyecto $ 4.081.000 104 días 30 sep '20 11 ene '21
1.5.5 Cierre $ 25.500.000 10 días 21 ago '21 30 ago '21
1.5.5.1 Cerrar el Proyecto $ 8.500.000 5 días 21 ago '21 25 ago '21
1.5.5.2 Lecciones Aprendidas $ 8.500.000 5 días 21 ago '21 25 ago '21
1.5.5.3 Informes Finales $ 8.500.000 10 días 21 ago '21 30 ago '21

Tabla 3. Presupuesto del Proyecto

7
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

3. Línea Base de Costos

LINEA BASE DE COSTOS

Nombre del proyeto: Construcción de una nueva planta para la fabricación y comercialización de estructuras
metálicas con perfil IPE 200 de la empresa DINACOL S.A.S. en la ciudad de Barranquilla – Atlántico.
Resp. De Presupuesto: GERENTE GENERAL DEL PROYECTO

RESERA GERENCIAL =
10% SOBRE EL MONTO
TOTAL DEL PROYECTO
=$1.654.542.293
RESERVA DE CONTIGENCIA
DEL 10% DEL MONTO DE
LAS PAQ.
= $1.504.129.357
PRESUPUESTO
TOTAL DE RESERVA DE
PROYECTO CONTIGENCIA DEL 10%
= $18.199.965.218 LINEA BASE DE CUENTAS DE DEL MONTO DE LAS
COSTOS CONTROL = ACT. .
=$16.545.422.925 $16.545.422.925 ESTIMACION DEL COSTO DE = $1.367.390.324
LOS PAUETES DE TRABAJO
= $15.041.293.568 ESTIMACION DEL
COSTO DE LAS
ACTIVIDADES
= $13.673.903.244

Tabla 4. Línea Base de Costos

4. Control de Costos

Con el fin de realizar un control de costos efectivo, el Gerente de proyecto deberá entregar un informe
quincenal a cerca del estado de los costos, basándose en la curva S del proyecto (Ver Tabla 5 y Grafico
1) para realizar un análisis de rendimiento utilizando el método de valor ganado. A demás, teniendo en
cuenta el umbral de control de costos de cada actividad con el fin de tomar medidas correctivas.

COSTO TOTAL DE OBRA

PERIODO
COSTO ($) COSTO ACUMULADO
(SEMANA)

27/08/2020 $ 36.956.495 $ 36.956.495

24/09/2020 $ 30.584.688 $ 67.541.183

8
 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

17/11/2020 $ 21.664.154 $ 89.205.337

27/11/2020 $ 34.407.774 $ 123.613.111
26/01/2021 $ 33.133.412 $ 156.746.523
26/02/2021 $ 33.133.412 $ 189.879.935
8/03/2021 $ 10.194.896 $ 200.074.831
18/03/2021 $ 22.938.516 $ 223.013.347
29/03/2021 $ 36.956.498 $ 259.969.845
7/04/2021 $ 8.920.534 $ 268.890.379
15/04/2021 $ 19.115.430 $ 288.005.809
27/04/2021 $ 34.407.774 $ 322.413.583
2/05/2021 $ 2.548.724 $ 324.962.307
23/05/2021 $ 29.310.326 $ 354.272.633
18/06/2021 $ 22.938.516 $ 377.211.149
23/07/2021 $ 29.310.326 $ 406.521.475
9/08/2021 $ 11.469.258 $ 417.990.733
12/08/2021 $ 15.292.344 $ 433.283.077
21/08/2021 $ 26.761.602 $ 460.044.679
26/08/2021 $ 33.133.412 $ 493.178.091
2/09/2021 $ 2.548.724 $ 495.726.815
15/09/2021 $ 19.115.430 $ 514.842.245
25/09/2021 $ 31.859.050 $ 546.701.295
30/09/2021 $ 38.230.860 $ 584.932.155
Tabla 5. Costo Total de Obra

9
PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS

Gráfica 1. Curva S del Proyecto

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