Programa Básico de Actividades HSEC ESE 2019

Empresa: Nombre del Administrador de Contrato ESE:

Gerencia:
Superintendencia: Firma y Rut del Administrador de Contrato ESE:

Plazo maximo de Seguimiento /

Actividad / Requisito Básico Documentos a Entregar Plazo de Entrega Responsable E F M A M J J A S O N D
cierre Entrega de Avances
n°
Accidentabilidad
Cumplimiento de los Indicadores generales de la compañía No aplica.
Este indicador se cumplirá con los registros de
(TRIFR, LTIFR, DISR, IF, IG y Total de Lesiones
1 Clasificación Glencore) atenciones en policlinico y mutualidades. Las No aplica No aplica No aplica
empresas no deben presentar documentación
adicional
Programa Básico de Actividades por Empresa y Cargos 1.- Programa Básico de Actividades por Empresa y
Cargos (pestaña 2 del programa de Actividades
HSEC).
2 A empresas permanentes, a traves del sistema HSEC 2/28/2019 12/31/2019 Mensual
on line, se mostrará un cumplimiento mensual

100%
Programa de Salud Ocupacional e Higiene Industrial y sus 1.- Programa de Salud Ocupacional e Higiene
Programas Específicos (TMERT, Psicosocial, Radiación UV, Industrial (Pauta entregada por Lomas Bayas).
3 Prexor y Plan ESI) 3/28/2019 11/28/2019 Bi Mensual
(validado por Gerencia HSEC y Mutualidad)
100%
Programa de Implementación de Estandares Operacionales 1.- Programa de Implementación de Actividades
y Protocolos de Fatalidad Altamente Peligrosas y Protocolos de Fatalidad.
4 (Requisitos Operacionales y Exámenes) (Pauta entregada por Lomas Bayas) 4/30/2019 12/31/2019 Bi Mensual
100%
Detección de Necesidades de Capacitación y Programa de 1.- Detección de Necesidades de Capacitación y
Implementación Programa de Implementación (Formato Libre,
siguiendo contenidos mínimos entregados por Lomas
5 Bayas abordando tanto temas de salud y seguridad 4/30/2019 12/31/2019 Bi Mensual
como de medio ambiente)
100%
Revisión y Actualización general de Registro de Riesgos 1.- Matriz de riesgo Formato LB (empresas no
(QRA) de la ESE permanentes).
2.- Actualizacion de Matriz de Riesgo a Sistema Nombre del
HSEC. Administrador y Rut.
3.- Sistema HSEC activará una nueva revisión de
matrices de riesgos cada vez que ocurra un incidente
a la empresa.
6 4.- Todos los meses las empresas deberán indicar si 12/31/2019 12/31/2019 Semestral
tienen nuevas actividades o no. En caso de indicar
que si, deberán agregar la actividad a una matriz o
crear una nueva QRA.

100%
Revisión y/o confección de procedimientos y otros 1.- Presentar Inventario de Documentos (Pauta
documentos de operación segura de la Empresa entregada por Lomas Bayas).
7 2.- Entregar actualización y semestralmente. 5/30/2019 11/28/2019 Semestral

100%
Levantamiento de matriz de requerimientos legales 1.- Matriz de requerimientos legales
8 (Formato Libre) 5/30/2019 5/30/2019 Unica Vez
100%
9 Auditorias 1.- Plan de acción auditoria protocolos Minsal 3/28/2019 9/30/2019 Mensual
2.- Plan de accion auditoria DS594 3/28/2019 9/30/2019 Mensual
Gestión Comité Paritario Higiene y Seguridad Actas de Reuniones y Registros de Asistencia
10 (válido solo para empresas que requieran formar 12/31/2019 12/31/2019 Mensual
comité paritario).
100%
Fiscalizaciones organismos externos En caso que la empresa sea fiscalizada y se
establezcan observaciones, se asignará por sistema
un seguimiento de la acción.
11 Para aquellas empresas con permanencia menor a 2 - - Cuando corresponda
meses, se solicitrá la información digital.
100%

Nota: Para empresas permanentes, el seguimiento del avance del presente programa debe ser registrado en Sistema HSEC. Color indica meses de desarrollo de actividades (controles parciales).
 Programa Básico de Actividades HSEC ESE por Cargo 2019
Prácticas de Liderazgo
Empresa: Nombre del Administrador de Contrato ESE:
Gerencia:
Superintendencia: Firma y Rut del Administrador de Contrato ESE:

* Mes de Marcha Blanca

Cumplimiento
Programadas

% Porcentaje
Actividades
Eliminar filas adicionales y textos en rojo. E F *M A M J J A S O N D

Esperado
Frecuencia

Total
Cargo Actividad / Requisito Responsable (Mínima) P P P P P P P P P P P P

Inspecciones HSEC (HS y MA) 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%

Observaciones 2 al mes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 100%
Liderazgo Visible / Retro Alimentación Positiva 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
Difusión y Capacitación 1 al mes 10 100%
Administrador Nombre y Rut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Incluye: Boletines HS y MA.
Reunión con Personal (Difusión Resultados y Aprendizajes HSEC) 1 al mes 10 100%
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Incluye: Reunión con Subcontratos (si aplica)
Verificación de Controlers Críticos / Revisión de ART - PTS 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
Agregar Actividades Adicionales Programadas por el Área(Insertar Filas)

Observaciones 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%

Administrador Reunión con Personal (Difusión Resultados y Aprendizajes HSEC) 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
Esporádico Nombre y Rut
Incluye: Reunión con Subcontratos (si aplica)
(<2 semanas al mes)
Verificación de Controlers Críticos / Revisión de ART - PTS 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
Agregar Actividades Adicionales Programadas por el Área(Insertar Filas)

Nombre 1 y Rut 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%

Inspecciones HSEC (HS y MA) Nombre 2 y Rut 0 100%
Nombre n 0 100%
Nombre 1 y Rut 6 al mes 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 58 100%
Interacción de Seguridad (Observaciones) Nombre 2 y Rut 0 100%
Nombre n 0 100%
Nombre 1 y Rut 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
Jefe de Área /
Ingeniero Senior / Housekeeping Nombre 2 y Rut 0 100%
Otro Similar en Nombre n 0 100%
Linea de Mando Difusión y Capacitación 4 al mes
Nombre 1 y Rut (1 a la semana) 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 100%
Reunión de inicio Jornada con trabajadores. Participación en charla 5 Nombre 2 y Rut 0 100%
minutos. Nombre n 0 100%
Verificación de Controlers Críticos / Revisión de ART - PTS 4 al mes
Nombre 1 y Rut (1 a la semana) 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 100%
Nombre 2 y Rut 0 100%
Nombre n 0 100%
Agregar Actividades Adicionales Programadas por el Área(Insertar Filas)
 Nombre 1 y Rut 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
Inspecciones HSEC (HS y MA) Nombre 2 y Rut 0 100%
Nombre n 0 100%
Nombre 1 y Rut 6 al mes 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 58 100%
Interacciones de Seguridad (Observaciones) Nombre 2 y Rut 0 100%
Nombre n 0 100%
Nombre 1 y Rut 1 al mes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 100%
Jefe de Turno /
Housekeeping Nombre 2 y Rut 0 100%
Supervisor de
Terreno Nombre n 0 100%
Difusión y Capacitación Nombre 1 y Rut 4 al mes 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 100%
Reunión de inicio Jornada con trabajadores. Participación en charla 5 Nombre 2 y Rut 0 100%
minutos. Nombre n 0 100%
Verificación de Controlers Críticos / Revisión de ART - PTS 4 al mes
Nombre 1 y Rut (1 a la semana) 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 100%
Nombre 2 y Rut 0 100%
Nombre n 0 100%
Agregar Actividades Adicionales Programadas por el Área(Insertar Filas)

Nombre 1 y Rut 2 al mes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100%

Housekeeping Nombre 2 y Rut 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100%
Capataz / Nombre n 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 100%
Lider Operativo Charlas en Temas HSEC (HS y MA) Nombre 1 y Rut 3 al mes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 100%
Nombre 2 y Rut 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 100%
Nombre n 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 100%
Agregar Actividades Adicionales Programadas por el Área(Insertar Filas)