FORMATO DE AUDITORIA PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA RIESGO BIOLÓGICO

Fecha: Empresa: No contrato: Oficina:

Prestador SURA: Profesión: Asesora prevencion
Responsable EMPRESA: Cargo: Encaragada de SST
ETAPA 1: Planeación
Si Parcial No
No Criterios de éxito Documentos y características para cumplir el criterio. Plan de acción Fecha Responsable
10 5 1
Existe un documento de Existe el documento que orienta el control del riesgo biológico y éste
referencia para el corresponde a la priorización de los riesgos posterior a un diagnóstico
control de la exposicion a integral, están identificados los expuestos a riesgo biológico en las
riesgo biológico diferentes áreas, cuenta con objetivos, plan de acción que integra La empresa esta documentado el programa de SVE,
higiene y medicina del trabajo e indicadores definidos. Se revisa por lo actualmente cuenta con el manual de Bioseguridad y el Plan
menos cada año y se actualiza si es necesario, ha sido divulgado a de gestión integral de residuos Hospitalarios y similares
todas las áreas responsables de la intervención en la compañía y esto PGIRHS.
es verificable. Se realizan los siguientes indicadores:
* Indicador de cumplimiento de investigación de accidentes e
Alejandra Bermúdez
1 5 incidentes 08/08/2017
Patiño
(para toda clase de riesgos).
*Tasa de accidentalidad.
* Indicador de cumplimiento de cobertura en capacitación.
Los controles actuales son divulgados parcialmente, en
espera de terminar el programa de SVE para socializarlo con
todos los empleados.

Existe un diagnóstico La institución cuenta con un diagnóstico de las condiciones del

integral para la ambiente del trabajo (condiciones de riesgo en áreas estructurales ,
intervención de riesgo equipos, instrumental, dispositivos médicos, diagnóstico sanitario), de Actualmenta la empresa cuenta con personas que esta
biológico las condiciones administrativas( procesos, procedimientos ) y de salud inspeccionando constantemente el ambiente fisico, la
de las personas, que le permite orientar la intervención de riesgo estructura, las instalaciones y realizando por medio de
biológico. programación los controles para las maquinas, equipos y
herramientas que necesiten su mantenimiento.
Se tienen establecidos algunos procedimientos y procesos Alejandra Bermúdez
2 10 08/08/2017
que permiten orientar a Helpharma en la intervención de Patiño
riesgo biológico, son:
*Matriz de valoración de peligros y riesgos.
*Manual de Bioseguridad
*Plan de Gestión Integral de residuos hospitalarios y
similares PGIRHS.

La Gerencia soporta el En la política se evidencia el compromiso con el control de los riesgos

programa de vigilancia prioritarios y cumplimiento de la legislación vigente, es visible, ésta ha En la politica de Seguridad y Salud en el Trabajo se
para riesgo biológico sido revisada y actualizada según necesidad, divulgada a todos los evidencia el compromiso por parte de la empresa, el control
niveles de la compañía y se evidencia por registros y entrevista con los de los riesgos prioritarios y la actualización en la matriz legal Alejandra Bermúdez
3 10 08/08/2017
trabajadores expuestos. de todos los riesgos. Patiño
Esta politica esta socializada y publicada en cada una de las
sedes.

Estan definidas las Estan definidas y documentadas las responsabilidades de los diferentes
responsabilidades niveles( Gerencia, grupo gestor, líderes, trabajadores, comité paritario
de los diferentes niveles de seguridad y salud en el trabajo, comité de infecciones y
trabajadores). Las competencias para la intervención del riesgo están
claramente definidas en la descripción de cargos, existe un plan de
seguimiento al desempeño.
4 10
La empresa cuenta con la documentacion de los roles y
responsabilidades, Estan asignadas las responsabilidades y
roles y se tiene constituido los comites de seguridad que se
realizan mensual y asisten el Director de atención y salud,
Jefe de enfermeria y personal del area de aplicaciones, el
comité de infecciones que tambien realizan las reuniones
Alejandra Bermúdez
mensuales asiste personal medico y enfermeria, 08/08/2017
Patiño
coordinación de calidad y medicina, y el comité de GAGAS
en el cual asiste la Jefe y el personal de servicios Generales,
Comite de farmacia y terapeutica, Comite asistencial y el
COPASST.
Cada uno de los comites tiene un equipo definido el cual se
reune periodicamente y dejan actas de sus reuniones.

El programa cuenta con La institución cuenta con una persona responsable del programa. La
una persona persona tiene la formación y la experiencia necesarias . Existe la
Actualmente hay un equipo de empleados que participan en
responsable evidencia que lo acredite.
la constitución del SG-SST, entre ellos estan la Coordinadora
de Talento Humano, la responsable de Seguridad y Salud en Alejandra Bermúdez
5 10 08/08/2017
el Trabajo, personal medico y Jefe de enfermeras que a Patiño
travez de sus comites evidencian el trabajo en los procesos
de SVE.

Sistema de información El sistema de información contiene la identificación del origen de los

datos hasta la utilización de la información, los formatos, el circuito de la Para documentar el SG-SST, existe procedimiento y
información y la periodicidad de su recolección. registros como son:
Control de Documentos. Alejandra Bermúdez
6 10 08/08/2017
Control de Registros Patiño
Listado Maestro para el control de documentos
Listado Maestro para el control de Registros

Existencia de Comité de Están definidos elementos y espacios de revisión conjunta entre los
Epidemiológía, ambiental diferentes comités, que faciliten el abordaje integral del riesgo biológico
Tienen constituidos los comites de Copasst, GAGAS, Donde Alejandra Bermúdez
7 y Seguridad y Salud en el 10 08/08/2017
Trabajo se abordan los temas de SST y riesgo biologico. Patiño

Total 55 Escala cualitativa

Maximo puntaje en planeación 60 60 : Mantenimiento
45 a 59: Avanzado
Cumplimiento 100 31a 44: Mejoramiento
≤ 30 : Costrucción
% cumplimiento 92% Optimo: 80%

F2411-DCAP
DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN
Versión 02
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 ETAPA 2: Implementación
Si Parcial No
No Criterios de éxito Documentos y características para cumplir el criterio. Plan de acción Fecha Responsable
10 5 1
Controles de ingenieria Se han contemplado los controles de ingenieria como elección Esta pendiente analizar los componentes de los
para el control del riesgo biológico( Estructura física, materia procesos a los cuales podrian aplicarsen controles de
prima, residuos, maquinaria, equipos, herramientas entre otros) en ingenieria.
las áreas de mayor exposición, los proyectos se encuentran Alejandra
1 1 08/08/2017
documentados, se realiza el seguimiento y mantenimiento a los Bermúdez Patiño
controles instalados.

Equipo de trabajo Existe un equipo de trabajo o grupo de mejoramiento para el

diseño y evaluación de los controles, que contempla al comité de
infecciones, comité de vigilancia epidemiológica, grupo Actualmente la empresa tiene los siguientes comites:
administrativo de gestión ambiental, comité paritario de seguridad Comites de seguridad
y salud en el trabajo y comité de emergencias entre otros, que Comité de infecciones Alejandra
2 10 08/08/2017
articulan sus acciones para la gestión integral del riesgo biológico Comité de GAGAS Bermúdez Patiño
Comite asistencial
Comite de farmacia y terapeutica, Comite COPASST

Control de cambios Existe un procedimiento para el control de cambios, en el cual la

empresa determina como evitar las condiciones de riesgo
biológico en los nuevos proyectos y se cumple de forma sostenida
en el tiempo.
3 10
Existe un procedimiento de Gestión del cambio ,
Formato para Registro Gestión del cambio , por
medio de este procedimiento se documenta los
Alejandra
cambios en todos los procesos de la empresa. 08/08/2017
Bermúdez Patiño
Para el mejoramiento continuo se realizan
mensualmente las reuniones de los comites y
tambien se maneja el registro de Gestión del cambio.

Controles administrativos Se han ejecutado controles administrativos cuando los controles

de ingenieria no han sido aplicables (Adopción de horarios, Los horarios de los empleados estan bien definidos al
períodos de descanso, lugares de descanso libres del factor de Alejandra
4 10 igual que los periodos de descansos, se labora mas 08/08/2017
riesgo, ,redistribución del trabajo, protección a susceptibles entre Bermúdez Patiño
de las 48 semanales establecidas por normatividad.
otras)

Capacitación y El programa de inducción , capacitación periódica y

entrenamieno entrenamiento ha sido definido de acuerdo a las competencias
requeridas de cada nivel que participa en la intervención del
riesgo, está dirigido a todos los expuestos , los contenidos
requeridos son determinados previamente. Se realiza evaluación En la actualidad Helpharma cuenta con un plan de Alejandra
5 10 08/08/2017
sobre el cumplimiento de los objetivos de la inducción, capacitacion y entrenamiento. Bermúdez Patiño
capacitación y entrenamiento, se evidencian los registros e
indicadores de gestión y resultado

Programa de elementos Existe un programa documentado sobre uso de elementos de

de protección personal proteccion personal, se revisa periódicamente y actualiza si es
necesario, incluye: Selección, uso y mantenimiento.Se dispone
de diferentes tipos de elementos de proteccion personal de
manera que puedan ser elegidos de acuerdo a las características
de la exposición .Se cuenta con registros de entrega y reposición . No se tiene documentado el programa de uso de Alejandra
6 5 08/08/2017
Se realiza seguimiento al uso de la proteccion en expuestos EPP, Se evidencia registro de entrega de epp. Bermúdez Patiño
incluyendo jefes de área , gerencia y otros y se puede verificar.

Señalización de áreas Se han definido y señalizado las áreas donde se debe usar
críticas. protección personal específica y obligatoria, los trabajadores de cuentan con señalizacion para aislamientos, falta
Alejandra
7 todos los niveles de la organización las conocen y aplican. 5 señalizacion de epp en cuarto de aplicación de 08/08/2017
Bermúdez Patiño
medicamentos.

Procedimientos para Existen procedimientos documentados para aseo, limpieza y

aseo, limpieza y desinfección, manejo de residuos, control de plagas y aislamiento ,
desinfección, residuos, se encuentran documentados, se revisan cada año y si es En la empresa Helpharma sa, cuenta con el
Alejandra
8 control de plagas y necesario se ajustan, han sido difundidos a todos los expuestos, 10 procedimiento documentado para aseo, limpieza y 08/08/2017
Bermúdez Patiño
aislamiento. se aplican. Se puede evidenciar. desinfección, manejo de residuos.

Procedimientos para Los procedimientos para reporte, atención e investigación de

reporte, atención e accidentes de trabajo y exposiciones ocupacionales por riesgo Cuentan con procedimiento interno de reporte e Alejandra
9 10 08/08/2017
investigación de biológico , se encuentran documentados, se cumplen, contienen la investigacion de incidentes y accidentes de trabajo. Bermúdez Patiño
accidentes de trabajo y definición de caso sospechoso y está definido con claridad la
exposiciones acción a tomar con el caso sospechoso, son revisados
ocupacionales por riesgo periódicamente y actualizados si es necesario.
biológico.

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DIVISIÓN DE CAPACITACIÓN
Versión 2
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 Procedimientos para Los procedimientos para reporte, atención e investigación ETAPAde 2: Implementación
9 reporte, atención e accidentes de trabajo y exposiciones ocupacionales por riesgo Si Parcial No Cuentan con procedimiento interno de reporte e
10 08/08/2017
Alejandra
No Criterios de
de éxito Documentos y características para cumplir el criterio. Plan de acción Fecha Responsable
investigación biológico , se encuentran documentados, se cumplen, contienen la 10 5 1 investigacion de incidentes y accidentes de trabajo. Bermúdez Patiño
accidentes de trabajo y definición de caso sospechoso y está definido con claridad la
exposiciones
Evaluación medica acción a tomar
Se realizan las con el caso sospechoso,
valoraciones médicas de son revisados
ingreso, periódicas y de
ocupacionales por riesgo
de ingreso, periódica y periódicamente
retiro orientadasyaactualizados si esynecesario.
riesgo biológico a identificar susceptibles y Esta en construccion el profesiograma para definir los
biológico. Alejandra
10 de retiro. definir recomendaciones. 5 examenes que se requieren según el cargo, La 08/08/2017
Bermúdez Patiño
empresa realiza examenes medicos de ingreso

Seguimiento al estado Todas las personas expuestas cuentan con registros de

de inmunización. inmunización actualizados , de acuerdo al plan de inmunización de
la institución basado en el el perfil epidemiológico institucional y Cuentan con base de datos de inmunizacion del Alejandra
11 de la región, así como en la efectividad de la vacunación. 10 08/08/2017
personal expuesto al riesgo biologico Bermúdez Patiño

Sistema información Se llevan registros del monitoreo del estado de salud de las
en la implementación personas, de su inmunización y de la exposición ambiental y se Tienen definido el formato para el estado de salud de
12 conservan de acuerdo con los requisitos de ley 5
los empleados

Procedimiento que Se han identificado comportamientos críticos a partir de el análisis

oriente la gestión de de los riesgos o investigación de incidentes, accidentes o reportes
comportamientos seguros de exposiciones. (vale 2)
2
Se ha definido la metodología para realizar el proceso de
observación de comportamientos críticos ( Vale 1.5)
se realizan inspecciones de seguridad las cuales se
1.5 reallizan de acuerdo al cornograma establecido.
Se han elaborado los estándares para los procedimientos críticos,
se han validado con los trabajadores y se han divulgado a los cuentan con Analisis de trabajo seguro de los
trabajadores expuestos en las áreas definidas como de riesgo. procedimientos:
( Vale 1.5) *Estandar de seguridad para el uso de guardianes
*Estandar de seguridad de venopunción Alejandra
*Recoleccion de residuos hospitalarios 08/08/2017
Bermúdez Patiño
1.5
13 Se seleccionaron los observadores y se calibrarón el 100% de
ellos, éste proceso de realiza de manera sistemática cada vez que
se consatruyen nuevos estándares o se mejoran los existentes.
( Vale 1.5)
1
La línea basal se hizo con cinco o más observadores por
comportamiento, en diferentes turnos y días, se divulgó a los
trabajadores expuestos de las áreas críticas y se negociaron
metas para el cambio del comportamiento.( Vale 1.5)
1
Se observan los comportamientos, se intervienen los que están
por fuera del estándar con un procedimiento adecuado de
intervención y tutoría, se hace seguimiento sistémico a los
acuerdos.(Vale 2)

1
Total 99 Escala cualitativa
Maximo puntaje en implementación 130 130: Mantenimiento
97 a 129: Avanzado
Cumplimiento 100 65 a 96 : Mejoramiento
<65: Construcción
Optimo : 80%
% cumplimiento 76%

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Versión 2
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 ETAPA 3: Verificación
Documentos y características para cumplir Si Parcial No
No Criterios de éxito Plan de acción Fecha Responsable
el criterio. 10 5 1
Se realiza auditoria a Evidencia de que por lo menos una vez al año
todos los elementos se realiza un ejercicio de revisión y
SVERB se realiza actualizacion de manual
1 del programa seguimiento a los planes de acción para la 10 08/08/2017 Alejandra Bermúdez Patiño
de bioseguridad
intervención del riesgo biológico.

La gerencia realiza En las actas de comité de Gerencia se puede

seguimiento a los evidenciar que posterior a la revisión o En el comites GAGAS se tratan los temas de
2 planes de acción auditoria se trata el tema y se toman 10 gestion integral y manejo de residuos, en el 08/08/2017 Alejandra Bermúdez Patiño
decisiones. COPASST temas de SST

Se han definido El programa tiene definidos indicadores

indicadores de ( incluir indicadores del plan de residuos) de
proceso, desempeño y proceso (actividades), gestión (cumplimiento Cuentan con indicadores de gestion y de
resultado de objetivos) y resultados (impacto). Se han resultado.
trazado metas de cumplimiento y se realiza * Implementar los indicadores faltantes:
seguimiento -Indicador de cumplimiento de investigación
3 5 de exposiciones ocupacionales. 08/08/2017 Alejandra Bermúdez Patiño
-Indicadores Vacunación.
-Indicadores Titulaciones.
-Indicadores en el cumplimiento de
inspecciónes incluyendo riesgo biologico.

Cumplimiento a las Si el cumplimiento de las actvidades ( tener en

actividades planeadas cuenta las actividades del plan de residuos)
está entre:
4 10 08/08/2017 Alejandra Bermúdez Patiño
El 80% y 100% = 10
50% o mas = 5 parcial
Menos de 50% = 1
Incidencia Número de casos nuevos de incidentes,
accidentes, exposiciciones y enfermedades
por riesgo biológico en el período.
Si la incidencia es Nro de afiliados: 120
0 = 10 Nro de expuestos:
Si es mayor a 0 y hay gestión = 5 Nro promedio accidentes por riesgo biológico en el último
5 Si es mayor a 0 y no existe gestión = 1 5 08/08/2017
período anual: 2
Nro de incidentes por riesgo biológico en el último perído anual:0
Nro de exposiciones reportadas por patologías específicas en el
último período anual: 0
Nro de enfermedades de origen profesional en el último período
anual. 0
Prevalencia Número de casos (incidentes, accidentes, Nro de enfemedades de origen profesional nuevas y antiguas:
exposiciones, enfermedades) nuevos + los ( especificar las patologías)
existentes en el período.
6 Prevalencia igual o menor que el período 10 08/08/2017
anterior = calificacion mayor = 5
Prevalencia mayor que el perído anterior= 1

Total 50 Escala cualitativa

Maximo puntaje en verificación 55 55: Mantenimiento
41 a 54: Avanzado
Cumplimiento 100 27 a 54: Mejoramiento
% cumplimiento 91% <27: En construcción
Optimo 80%

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