ANALISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE & GESTIN SOCIAL ECP-DHS-I-024 Elaborado 31/08/2011 Versin 4

TABLA DE CONTENIDO 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4. 4.1 4.2 5. OBJETIVO ..................................................................................................................... 2 GLOSARIO .................................................................................................................... 2 CONDICIONES GENERALES ............................................................................................. 3 REGLAS GENERALES ................................................................................................... 3 ROLES Y RESPONSABILIDADES .................................................................................... 3 FORMATO DE ANALISIS DE RIESGOS ............................................................................ 5 RESPONSABLES DE LA ELABORACIN Y APROBACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS .............. 6 VIGENCIA DE UN ANALISIS DE RIESGOS ....................................................................... 7 SEGUIMIENTO Y CONTROL ........................................................................................... 7 CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO ............................................................................... 7 DESARROLLO ................................................................................................................ 7 ANALISIS DE RIESGOS ................................................................................................ 7 DOCUMENTO GUA ................................................................................................... 11 CONTINGENCIAS ......................................................................................................... 13

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1. OBJETIVO
Establecer las directrices y actividades que se deben seguir para la realizacin de un Anlisis de Riesgos en los trabajos ejecutados en ECOPETROL S.A.

2. GLOSARIO
ALARP - As Low As Reasonably Practicable: Tan bajo como razonablemente sea prctico. Anlisis de Riesgos: Metodologa documentada mediante la cual las personas involucradas en una actividad se renen en la planeacin de la misma para identificar los peligros y analizar los riesgos asociados a su ejecucin y definiendo los controles requeridos con el propsito de lograr llevar el riesgo de ejecucin a un nivel ALARP. Aspectos Ambientales: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que pueden interactuar con el medio ambiente. (NTC ISO 14001). Un aspecto ambiental de alta significancia es aquel que tiene o puede tener un impacto ambiental significativo. Casos HSE: Es la aplicacin del HEMP enfocado en los riesgos en seguridad industrial y de procesos. Es la identificacin y evaluacin de peligros de seguridad industrial y de procesos, a travs de la RAM, cuyo resultado sea H o VH. HEMP - Hazards and Effects Management Process: Proceso de Gestin de Peligros y Efectos. Casos HRA- Health Risk Assessment. - Evaluacin de Riesgos para la Salud: Metodologa especfica para identificar los peligros, describir los oficios, actividades y tareas, analizar las exposiciones por grupos homogneos, establecer medidas de control jerarquizado (eliminacin, sustitucin, ingeniera, procedimientos, elementos de proteccin personal) y definir criterios para la Vigilancia Epidemiolgica Ocupacional. HSE - Occupational Health, Industrial Safety and Environment: Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y Ambiente. Instructivo de Trabajo Seguro: Documento que describe de forma detallada el paso a paso de cmo desarrollar una actividad. Debe incluir los peligros que implican el desarrollo de la misma y los controles que mitigan los riesgos propios de la actividad. Impactos Ambientales: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin (NTC-ISO 14001). Planeacin HSE: Proceso de identificacin y aseguramiento de los elementos requeridos para la ejecucin de un trabajo y que garantizan la eliminacin o mitigacin del riesgo, evitando as la afectacin de las personas, el ambiente y las instalaciones. De manera adicional, se mejora la productividad integral del personal Emisor y Ejecutor. Peligro: Es una fuente, elemento, condicin o situacin que tiene el potencial de causar dao a las personas (lesin o enfermedad), la economa, el ambiente o la imagen, como por ejemplo: gasolina, energa elctrica, trabajo en altura, etc. RAM - Risk Assessment Matrix: Matriz de Valoracin de Riesgos. 2/14

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Riesgo: Es el producto de combinar la probabilidad de que un evento especfico indeseado ocurra, con la gravedad o severidad de las consecuencias del mismo. SAS: Sistema de Aislamiento Seguro de Plantas y Equipos que se aplica cuando se realiza una actividad intrusiva que pueda liberar un peligro contenido y afectar la integridad de las personas e instalaciones. Estos peligros y riesgos deben ser identificados, valorados y controlados, basados en la jerarqua de controles. SAES Sistema de Aislamiento Elctrico Seguro: Es el conjunto de actividades tcnicas y de gerenciamiento, establecidas como procedimiento para la eliminacin del riesgo de liberacin de una o varias fuentes de energa, involucradas con un equipo o sistema que se va a intervenir, incluyendo la aplicacin de las cinco reglas de oro de la prevencin del riesgo elctrico.

3. CONDICIONES GENERALES
3.1 REGLAS GENERALES

Toda actividad en frio, caliente o elctrica que vaya a ser ejecutada en las instalaciones de ECOPETROL S.A. debe estar claramente definida en un Instructivo de Trabajo de Seguro y valorada desde la planeacin con la matriz de riesgo RAM. Estas actividades deben controlarse con un Anlisis de Riesgos escrito y deben ser sometidas al proceso de planeacin HSE. El documento escrito de Anlisis de Riesgos hace parte integral del permiso de trabajo que acompaa y las condiciones que se especifican en l se consideran como condiciones adicionales a las indicadas en el formato del permiso de trabajo. Toda actividad menor que vaya a ser ejecutada en instalaciones de ECOPETROL S.A. debe ser respaldada por el diligenciamiento del Libro de Minuta de la dependencia que autoriza el trabajo, previa divulgacin de los peligros del rea, identificacin de posibles interferencias en la ejecucin de los trabajos y socializacin del procedimiento de respuesta a emergencias. Para la elaboracin del Anlisis de Riesgo se debe considerar los Casos HSE, Casos HRA y los Aspectos e Impactos Ambientales de cada dependencia. Este documento debe ser revisado y actualizado cada tres (3) aos por parte del equipo de trabajo que se designe, en el cual deben participar funcionarios de las diferentes reas operativas y DHS. Ninguna dependencia de ECOPETROL S.A. puede hacerle modificaciones sin el Vo. Bo. del Director de DHS. Este documento entra en vigencia para todas las reas de ECOPETROL S.A. a partir del 1 de julio de 2012 3.2 ROLES Y RESPONSABILIDADES

3.2.1. Presidente Solicitar rendicin de cuentas sobre el desempeo del Sistema de Control de Trabajo a cada una de las Vicepresidencias de ECOPETROL S.A. enfatizando en el proceso de Anlisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar. 3/14

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3.2.2. Vicepresidentes, Gerentes y Superintendentes: Garantizar el cumplimiento de este instructivo en sus reas de responsabilidad. Asignar los recursos necesarios para su adecuada aplicacin. Establecer el programa de capacitacin y entrenamiento del personal a su cargo para una adecuada gestin en el tema. Establecer el programa de inspecciones HSE peridicas para evaluar la calidad de los Anlisis de Riesgos y la efectividad en la aplicacin de los controles establecidos en los mismos. Aprobar los Anlisis de Riesgos de las actividades crticas que le correspondan segn la Tabla N 2 de este documento. 3.2.2 Jefes de Departamento y Coordinadores de rea Validar la valoracin de riesgo RAM de los trabajos a ejecutar en su rea de responsabilidad. Garantizar el cumplimiento de este instructivo en sus reas de responsabilidad. Asignar los recursos necesarios para su adecuada aplicacin. Aprobar, divulgar y publicar trimestralmente el formato de anlisis de riesgos de cada una de sus reas de responsabilidad. Convocar trimestralmente a su equipo de trabajo para validar, mejorar o actualizar el formato de anlisis de riesgos de cada una de sus reas de responsabilidad. Actualizar los formatos de anlisis de riesgos de sus reas de responsabilidad con las lecciones por aprender que se evidencien en el da a da. Implementar el programa de capacitacin y entrenamiento del personal a su cargo para una adecuada gestin en el tema. Implementar el programa de inspecciones HSE peridicas para evaluar la calidad de los Anlisis de Riesgos y la efectividad en la aplicacin de los controles establecidos en los mismos. Garantizar el cierre de los hallazgos detectados en las inspecciones HSE realizadas segn el programa anual. Aprobar los Anlisis de Riesgos de las actividades crticas que le correspondan segn la Tabla N 2 de este documento. 3.2.3 Supervisores Aprobar los Anlisis de Riesgos de los trabajos cuyo nivel de riesgo RAM es M o H. Realizar las inspecciones HSE segn el programa anual establecido por cada dependencia y garantizar el cierre de los hallazgos detectados. Velar por el estricto cumplimiento del proceso de planeacin HSE en su rea de responsabilidad. Velar por el cumplimiento de los controles establecidos en los Anlisis de Riesgos, especialmente en lo detallado en la dimensin de Seguridad en planta/rea/entorno. Participar en el proceso de mejora y actualizacin del formato de anlisis de riesgo de cada rea. 3.2.4 Emisor: Elaborar junto con el Ejecutor el Anlisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar para garantizar que el personal ejecutor en todo momento pueda realizar la actividad en condiciones seguras. Aprobar los anlisis de riesgos de los trabajos cuyo nivel de riesgo RAM es L o N. Velar por el cumplimiento de los controles establecidos en los Anlisis de Riesgos, especialmente en lo detallado en la dimensin de Seguridad en planta/rea/entorno. Revisar el Anlisis de Riesgos adjunto al permiso de trabajo que se va a emitir o revalidar. Si requiere adiciones, complementarlo con el Emisor. Si requiere cambios o modificaciones 4/14

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diferentes de simples adiciones, debe someterse el documento nuevamente a la aprobacin por la instancia correspondiente. Suspender el permiso de trabajo de forma temporal o definitiva cuando se detecte, bien sea durante la ronda estructurada o por informacin de terceros, que se est incumpliendo al menos uno (1) de los controles definidos en el Anlisis de Riesgos correspondiente y actuar positivamente para que se subsane la deficiencia lo antes posible. 3.2.5 Ejecutor: Elaborar junto con el Emisor el anlisis de riesgos de los trabajos a ejecutar para garantizar que el personal ejecutor en todo momento pueda realizar la actividad en condiciones seguras. Difundir el contenido del anlisis de riesgos y garantizar la comprensin del mismo en todo el personal que participar en la ejecucin del trabajo, esta actividad se puede desarrollar en el momento HSE antes del inicio de la jornada diaria de trabajo. Abstenerse de iniciar la ejecucin de un trabajo si no se cuenta con el permiso de trabajo y con el documento escrito de anlisis de riesgos aprobado por la dependencia emisora. Velar por el cumplimiento de los controles establecidos en los Anlisis de Riesgos. Revisar el Anlisis de Riesgos adjunto al Permiso de Trabajo que se va a emitir o revalidar. Si requiere adiciones, complementarlo con el Emisor. Si requiere cambios o modificaciones diferentes de simples adiciones, debe someterse el documento nuevamente a la aprobacin por la instancia correspondiente. Suspender la ejecucin de actividades cuando se detecte que se est incumpliendo al menos uno (1) de los controles definidos en el Anlisis de Riesgos correspondiente y actuar positivamente para que se subsane la deficiencia lo antes posible. 3.3 FORMATO DE ANALISIS DE RIESGOS

El formato de Anlisis de Riesgos en Sitio de Trabajo ECP-DHS-F-150, est compuesto por tres dimensiones: 1. Seguridad en planta/rea/entorno: Se refiere a los peligros propios del rea y el entorno donde se ejecutar el trabajo. Cada dependencia debe elaborar esta dimensin con base en el HEMP (Casos HSE, Casos HRA y Aspectos e Impactos Ambientales) y las lecciones aprendidas de la gestin de incidentes y fallas de control de su rea. 2. Seguridad en el trabajo a realizar: Se refiere a los peligros propios del trabajo a realizar. Cada dependencia debe elaborar esta dimensin teniendo en cuenta los siguientes criterios: La aplicacin de los instructivos de trabajo seguro. La aplicacin del aislamiento seguro de plantas y equipos (SAS y SAES). Las posibles interferencias entre las diferentes especialidades que laboran en un mismo alcance de trabajo. 3. Seguridad en los comportamientos: Se refiere a los peligros asociados a los comportamientos de las personas. Cada dependencia debe elaborar esta dimensin teniendo en cuenta los resultados de su programa de aseguramiento de comportamientos. El jefe del rea debe aprobar, divulgar y publicar, de forma trimestral, el formato de Anlisis de Riesgos de cada una de sus reas de responsabilidad con las tres dimensiones diligenciadas; este formato debe ser utilizado por los equipos de trabajo que elaboran los Anlisis de Riesgos de los trabajos a ejecutar en estas reas durante todo el siguiente trimestre. 5/14

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El diligenciamiento del Anlisis de Riesgos puede diligenciarse a mano con letra legible o a travs de un medio informtico; todos los campos del formato deben llenarse sin omitir ninguno. El formato de Anlisis de Riesgos aprobado por el rea debe imprimirse en papel blanco tamao oficio, diligenciarse, firmarse por los responsables de la elaboracin y enviarse al funcionario responsable de la aprobacin para su respectiva revisin. En caso de que considere que el contenido es adecuado, lo aprobar y devolver; en caso de que considere que el documento requiere algunas modificaciones, las consignar a mano en el formato y lo devolver para que los responsables de la elaboracin las incorpore al documento, lo imprima, lo diligencie, lo firme y se lo enve de nuevo para su aprobacin. El Anlisis de Riesgos debe tener un original y una copia. El original queda adjunto al permiso de trabajo que conserva el Emisor y la copia queda adjunta al permiso de trabajo entregado al Ejecutor. 3.4 RESPONSABLES DE LA ELABORACIN Y APROBACIN DEL ANLISIS DE RIESGOS

Los funcionarios designados para elaborar y aprobar un Anlisis de Riesgo se establecen de acuerdo a la valoracin de riesgo RAM del trabajo y el tipo de trabajo crtico a ejecutar. Tabla 1. Nombramiento del Equipo que elabora el Anlisis de Riesgos y Aprobacin del Documento, Segn la valoracin de Riesgo RAM Valoracin RAM H M L N Emisor y Ejecutor RESPONSABLE DE LA ELABORACION RESPONSABLE DE LA APROBACIN Supervisor del rea Supervisor del rea Emisor Emisor

Si el trabajo corresponde a algunos de los trabajos crticos detallados en la Tabla 2, el Anlisis de Riesgos debe ser aprobado por los funcionarios all especificados. Tabla 2. APROBACIN DEL ANALISIS DE RIESGOS SEGN EL TIPO DE TRABAJO CRTICO TIPO DE TRABAJO CRTICO Entrada a espacio confinado con atmsfera peligrosa Conexin con HOT-TAP en lneas, equipos y tanques Apertura de lneas de tea viva o gases txicos Notas: a) Si un trabajo que se va a realizar resulta con niveles de aprobacin requeridos diferentes cuando se aplican los criterios establecidos en la Tabla N 1 y en la Tabla N 2, se toma como vlido el mayor nivel jerrquico de los dos (2) para hacer la aprobacin del Anlisis de Riesgos. 6/14 RESPONSABLE DE LA APROBACIN VRP VIT VPR Gerente de Jefe de Departamento Negocio o o Coordinador de rea Superintendente Superintendente Tcnica Coordinador o Jefe de Jefe de Profesional de Departamento Departamento Mantenimiento Coordinador o Jefe de Jefe de Profesional de Departamento Departamento Mantenimiento

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b) Si para un trabajo que se va a realizar implica la elaboracin de ms de un (1) certificado de apoyo y resulta con niveles de aprobacin requeridos diferentes al aplicar los criterios establecidos en la TABLA N 2, se toma como vlido el mayor nivel jerrquico para hacer la aprobacin del Anlisis de Riesgos. c) Para las dependencias de ECOPETROL S.A. cuyos roles no se vean reflejados en las Tablas N 1 y 2 debern definir los cargos autorizados para la aprobacin del Anlisis de Riesgos en sus dependencias. 3.5 VIGENCIA DE UN ANALISIS DE RIESGOS

El tiempo de vigencia de un Anlisis de Riesgos puede ser igual al tiempo planeado para realizar el trabajo, siempre y cuando se realice en el formato actualizado y aprobado por el jefe del rea. Por lo tanto, el tiempo de vigencia de un Anlisis de Riesgos puede ser igual o mayor al del Permiso de Trabajo que acompaa. El Anlisis de Riesgos no requiere revalidacin al momento en que se proceda a hacerse la revalidacin Permiso de Trabajo que acompaa, excepto si durante la ejecucin de una actividad se detecta que un peligro no fue contemplado o si se presentan condiciones diferentes a las iniciales, tales como: cambio del alcance del trabajo o las condiciones del entorno. En este caso, adems de la suspensin del Permiso de Trabajo, deber hacerse la revisin del Anlisis de Riesgos respectivo, antes de poderse reiniciar el trabajo. Si un Permiso de Trabajo que est cubierto por un Anlisis de Riesgos pierde la vigencia y no puede ser revalidado por haber transcurrido ms de siete (7) das calendario desde la fecha de emisin, se podr utilizar el mismo Anlisis de Riesgos como documento adjunto al nuevo Permiso de Trabajo que se emita para continuar la actividad, siempre y cuando se mantengan las condiciones iniciales. 3.6 SEGUIMIENTO Y CONTROL

Cada dependencia de ECOPETROL S.A. debe establecer un programa formal de inspecciones y auditoras HSE de periodicidad anual. El formato a utilizar en las inspecciones internas es el ECP-DHSF-019 Formato de Inspeccin HSE al sistema de control de trabajo. 3.7 CAPACITACIN Y ENTRENAMIENTO

Las diferentes Vicepresidencias de ECOPETROL S.A. deben establecer las necesidades de capacitacin y entrenamiento del personal a su cargo, y deben gestionar los programas que aseguren la adecuada implementacin de este Instructivo.

4. DESARROLLO
4.1 ANALISIS DE RIESGOS

El desarrollo de un anlisis de riesgos comprende las siguientes nueve (9) etapas: Etapa 1. Analizar el escenario del trabajo que va a ser ejecutado. Etapa 2. Solicitar el formato de Anlisis de Riesgos vigente ECP-DHS-F- 150 y aprobado por cada dependencia. 7/14

ANALISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE & GESTIN SOCIAL ECP-DHS-I-024 Etapa 3. Diligenciar el formato de Anlisis de Riesgos. Etapa 4. Definir el responsable para cada control. Etapa 5. Adjuntar el instructivo de trabajo seguro. Etapa 6. Aprobar el Anlisis de Riesgos. Etapa 7. Leer y comprender el Anlisis de Riesgos y el Instructivo de Trabajo Seguro por parte del Equipo Ejecutor. Etapa 8. Asegurar la aplicacin de controles. Etapa 9. Hacer seguimiento a la aplicacin de controles. Etapa 1. Analizar el escenario del trabajo que va a ser ejecutado. El equipo que elabora el Anlisis de Riesgos debe: a. Determinar el alcance y objetivo del trabajo. El alcance del trabajo debe incluir las actividades a ser realizadas, el lugar, las personas y competencias requeridas, las herramientas y los equipos necesarios, las actividades que se desarrollarn de forma simultnea. b. Visitar el sitio exacto del trabajo. c. Revisar y comprender las etapas requeridas para la ejecucin del trabajo. Consultar el o los instructivos de trabajo que detallan la tarea, en caso que no existan, estos documentos debe ser elaborados. Elaborado 31/08/2011 Versin 4

d. Consultar las lecciones aprendidas de incidentes ocurridos en trabajos similares y asegurar la implementacin de los controles recomendados en las mismas. Etapa 2. Solicitar el formato de anlisis de riesgos vigente y aprobado por cada dependencia. Cada dependencia debe entregar a los equipos que elaboran los anlisis de riesgos, el formato de anlisis de riesgos ECP-DHS-F- 150,especfico del rea donde se desarrollar el trabajo, con las tres dimensiones de la seguridad debidamente diligenciadas. El equipo que elabora el anlisis de riesgos debe revisar el contenido del formato y en caso de requerirse una modificacin o adicin de algn peligro, riesgo o control, lo debe informar al jefe de departamento o Coordinador con el fin de validar el cambio y actualizar el formato con la Direccin de HSE y Gestin Social o quien haga sus veces. Etapa 3. Diligenciar el formato de anlisis de riesgos. El equipo que elabora el anlisis de riesgos debe diligenciar el documento ya sea a mano con letra legible o a travs de un medio informtico, as:

a. Diligenciar el encabezado del formato de anlisis de riesgos con la siguiente informacin:

Valoracin RAM del trabajo: Valoracin del riesgo RAM por la ejecucin del trabajo, la cual es definida desde la planeacin HSE. Dependencia o Empresa Ejecutora: Nombre de la dependencia de ECOPETROL S.A. o empresa a la cual pertenece el Equipo Ejecutor. Fecha de Elaboracin del Anlisis de Riesgos: Fecha en la cual se termin de elaborar el anlisis de riesgos. 8/14

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Fechas de Vigencia del Anlisis de Riesgos (Desde y Hasta): Perodo aproximado en el que se tiene previsto realizar el trabajo cubierto por el anlisis de riesgos. Planta y/o Lugar: Instalacin o rea donde se va a realizar el trabajo. Equipo Objeto del Trabajo: Nombre y nmero de identificacin del equipo o sistema que va ser intervenido. Trabajo a Realizar: Descripcin breve y clara del trabajo que se va a realizar. Herramientas y/o Equipos: Principales herramientas o equipos que se van a utilizar. Elementos de Proteccin Personal EPP: Listado de elementos de proteccin especiales requeridos para ejecutar el trabajo y que son adicionales a los EPP bsicos. Contactos de Emergencia: Nmeros telefnicos o de radio de los principales contactos requeridos para la atencin de una emergencia ocupacional, operacional o ambiental.

b. Diligenciar el cuerpo del documento con la declaracin (SI/NO) definiendo de esta forma si el peligro, riesgo o control establecido en el formato de anlisis de riesgos aplica para la ejecucin del trabajo. Cuando la declaratoria sea NO se deber explicar las razones de la negativa en la columna OBSERVACIONES. En caso que se detecten peligros adicionales se podrn diligenciar en el formato en los campos en blanco dispuestos para este fin y se informar al jefe de departamento o Coordinador con el fin de validar el cambio y posteriormente actualizar el formato. c. Consignar los datos de los integrantes del equipo que elabora el Anlisis de Riesgos en las casillas del formato: Nombre, Registro o Cdula de Ciudadana, Cargo, Nmero de Contacto (nmero de telfono o radio) y Nombre de la dependencia de ECOPETROL S.A. o de la respectiva empresa. d. Consignar los datos del funcionario que aprueba el Anlisis de Riesgos: Fecha de Aprobacin, Nombre, Registro o Cdula de Ciudadana y Cargo.
Etapa 4. Definir el Responsable para cada control. El equipo que elabora el Anlisis de Riesgo debe:

a. Definir y consignar en la columna de CARGO RESPONSABLE, un cargo por cada control, el cual es el directo responsable de que el mismo se implemente adecuada y oportunamente. No necesariamente es quien ejecuta la actividad ni quien ejecuta la implementacin del control. b. Si se conoce de antemano el nombre del funcionario correspondiente a cada cargo responsable se puede colocar junto a ste entre parntesis. c. Realizar un chequeo cruzado, con el fin de verificar un posible conflicto en la asignacin de cargos responsables, de manera que se asegure que los cargos asignados puedan cumplir con su rol adecuadamente.
Etapa 5. Adjuntar el instructivo de trabajo seguro. Para que un trabajo se desarrolle de forma correcta y segura se debe garantizar que los Instructivos de Trabajo Seguro cumplan con los siguientes requisitos: Disponibilidad: Debe permanecer en el sitio donde se desarrolla el trabajo y sirve para garantizar el seguimiento y cumplimiento de los controles por parte del equipo ejecutor. Este documento debe presentarse al Emisor en el momento justo de la emisin o revalidacin del permiso de trabajo, es una herramienta de trabajo del Ejecutor y no requiere permanecer adjunta al paquete de permiso de trabajo del Emisor. Calidad: Debe ser elaborado por el o los trabajadores que conocen el cmo se realiza la tarea y debe ser revisado por un especialista de la respectiva rama. 9/14

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Comunicacin/Capacitacin: El jefe del rea del Ejecutor aprueba el contenido del instructivo de trabajo seguro y garantiza que sea comunicado y comprendido por todos los ejecutores del trabajo. Cumplimiento: El supervisor o lder del Equipo Ejecutor debe garantizar el cumplimiento de lo establecido en el instructivo de trabajo seguro. Coherencia: El contenido del Instructivo de Trabajo Seguro debe coincidir con lo establecido en la planeacin HSE del trabajo y la informacin detallada en la Matriz de Caracterizacin y Valoracin de Riesgos. Para la elaboracin del instructivo de trabajo seguro Fomento del Trabajo Seguro, Limpio y Saludable en Ecopetrol- ECP-DHS-I-028) se sugiere el uso del formato establecido en el numeral 4.2.1. Etapa 6: Aprobar el Anlisis de Riesgos. a. El equipo que elabora el Anlisis de Riesgos debe firmar el formato diligenciado en original y copia. Para obtener la copia es vlido acudir a fotocopias del original una vez sea aprobado, siempre y cuando sean legibles, y que durante la ejecucin del trabajo y el archivo del Permiso, el original permanezca en la sede del Emisor del Permiso. El Anlisis de Riesgos debe remitirse al rea o a la dependencia responsable de emitir el Permiso de Trabajo, al menos con un (1) da de anterioridad a la fecha de inicio de la ejecucin del trabajo, para su verificacin y firma de aprobacin por parte del funcionario que corresponda, segn lo establecido en la Tabla N 1 y Tabla N 2 de este Instructivo. El responsable de la verificacin y aprobacin del anlisis de riesgos puede, si lo considera necesario, reunir oportunamente al equipo de elaboracin para revisar el Anlisis de Riesgos y ajustarlo adecuadamente. Tambin puede devolverlo al equipo que lo elabor si considera que el documento debe corregirse, indicndole sus observaciones al mismo. Si durante la ejecucin del trabajo se detecta la necesidad de incluir controles adicionales a los originalmente previstos, el trabajo debe ser suspendido temporalmente y el Emisor del Permiso de Trabajo se debe reunir con el Ejecutor para hacer las adiciones, siempre y cuando no entren en conflicto con lo inicialmente establecido, escribiendo a mano sobre el original y la copia del Anlisis de Riesgos, consignando el nombre, la firma, registro o cdula de ciudadana y cargo de cada uno de ellos, en los textos aadidos. Si durante la emisin, revalidacin o ejecucin se detecta que algo del texto original debe modificarse, el Anlisis de Riesgos deber ser corregido y devuelto al funcionario que lo aprob, con las justificaciones del caso para su nueva aprobacin. Si durante la ejecucin de un trabajo se evidencia alguna variacin de lo inicialmente pactado en la planeacin HSE, el Ejecutor debe suspender inmediatamente la actividad y ajustar el Instructivo de Trabajo Seguro, para que sea verificado por el Emisor. La actividad puede iniciar una vez se implementen los controles identificados en el Instructivo de Trabajo Seguro modificado. No se aceptan tachones ni enmendaduras en los Anlisis de Riesgos, solo adiciones que no entren en conflicto con lo inicialmente establecido en la Planeacin HSE. En todos los casos, se debe asegurar que los controles adicionales incluidos en el Anlisis de Riesgos cuenten con un responsable y que los mismos sean implementados oportuna y adecuadamente, antes de iniciarse o reiniciarse el trabajo. Adems, los cambios deben ser divulgados al Equipo Ejecutor y dems funcionarios interesados. Si un trabajo ha sido suspendido temporalmente por correcciones que deban hacerse al Anlisis de Riesgos, su reiniciacin no requerir de la revalidacin del Permiso de Trabajo respectivo, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el Manual de Control de Trabajo (ECP-DHS-M001). 10/14

b.

c.

d.

e.

f.

g. h.

i.

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En el caso de ausencia del aprobador del Anlisis de Riesgos, la responsabilidad debe delegarse a un nivel similar o al nivel inmediatamente superior, mas no a niveles inferiores.

Etapa 7: Leer y comprender el Anlisis de Riesgos y el Instructivo de Trabajo Seguro por parte del Equipo Ejecutor La lectura y comprensin del contenido del Anlisis de Riesgos e Instructivo de Trabajo Seguro es responsabilidad del Ejecutor de la actividad (Supervisor de Mantenimiento, Supervisor del Contratista o persona designada por ellos bajo su responsabilidad), quien debe asegurarse de que todos los trabajadores que ejecutarn el trabajo entiendan los peligros, riesgos y controles consignados en el Anlisis de Riesgos y en el Instructivo de Trabajo Seguro y se comprometan a cumplir los controles que les corresponda. Este compromiso se debe realizar en los momentos HSE antes del inicio de la jornada diaria de trabajo. a. El Ejecutor de la actividad debe asegurar que todos los trabajadores que participarn directamente en la ejecucin de la actividad diligencien a mano, con bolgrafo y con letra legible la ltima seccin del formato del anlisis de riesgos Ejecutores que participan en el trabajo en el original y en la copia, con el Nombre, Registro o Cdula de Ciudadana, Cargo y Firma, la cual debe ser autgrafa o corta. b. La difusin del Anlisis de Riesgos a las dems dependencias involucradas es responsabilidad de los funcionarios asignados para ello en los controles previstos en el mismo. c. Si uno o varios integrantes del Equipo Ejecutor cambia, el Ejecutor del trabajo debe hacer la difusin del Anlisis de Riesgos e Instructivo de Trabajo Seguro a los nuevos ejecutores y cada uno de stos deben diligenciar una fila completa de la ltima seccin del formato del anlisis de riesgos Ejecutores que participan en el trabajo.

d. Las personas que ejecutan o supervisan el trabajo deben estar enteradas de los requerimientos documentados en el Anlisis de Riesgos e Instructivo de Trabajo Seguro garantizando que stos se apliquen durante la ejecucin del trabajo. Etapa 8. Asegurar aplicacin de controles. El Ejecutor debe verificar diariamente que los controles definidos en el anlisis de riesgos e instructivo de trabajo seguro se encuentren implementados; si no se estn cumpliendo plenamente debe suspender el trabajo y hacer la gestin para la instalacin del control o controles inexistentes o incompletos. Etapa 9. Hacer seguimiento a la aplicacin de controles. El Emisor debe realizar seguimiento al inicio del trabajo y en su ronda estructurada para verificar que todos los controles se estn cumpliendo; si no es as debe suspender el trabajo y hacer la gestin para la instalacin del control o controles inexistentes o incompletos. De ser necesario, deber suspender definitivamente el Permiso de Trabajo correspondiente. 4.2 DOCUMENTO GUA

4.2.1 Modelo sugerido de Instructivo de Trabajo Seguro OBJETIVO GLOSARIO 11/14

ANALISIS DE RIESGOS RESPONSABILIDAD INTEGRAL DIRECCIN DE HSE & GESTIN SOCIAL ECP-DHS-I-024 CONDICIONES GENERALES Referencias Equipo de Proteccin Personal Recursos Materiales Talento Humano Descripcin Bsica del Sistema Rango de Aplicacin Diagramas y Planos Equipos o Sistemas Conectados CHECKLIST SI = Requisitos o Precondiciones Elaborado 31/08/2011 Versin 4

DESARROLLO ASPECTOS DE SEGURIDAD COMUNES PARA TODOS LOS PLANES PELIGROS/ASPECTOS RIESGO/IMPACTOS CONTROLES

PELIGRO/ASPECTO CHECKLIST SI = PLAN 1

RIESGO/IMPACTO

1.1

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Figura 1. NOTA:

1.2
PELIGRO:

1.3
PELIGRO/ASPECTO CHECKLIST SI = PLAN 2 RIESGO/IMPACTO

2.1 2.1.1 2.2

Nota: Para mayor informacin sobre el contenido de los Instructivos de Trabajo Seguro puede acudir a la oferta de cursos virtuales de la Universidad Corporativa de ECOPETROL S.A. en la cual existe el curso denominado ELABORACIN DE INSTRUCTIVOS DE TRABAJO SEGURO EN ECOPETROL S.A

5. CONTINGENCIAS No Aplica
RELACIN DE VERSIONES Versin 1 2 3 Fecha 1-02-2005 4-09-2007 15-06-2010 Cambios Emisin del documento Actualizacin Actualizacin 13/14

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31-10-2011

A partir de su publicacin, este documento solo se utiliza para las reas donde se est aplicando el piloto de control de trabajo Entra en vigencia para todas las reas de ECOPETROL S.A. a partir del 1 de julio de 2012.

Para mayor informacin sobre este documento dirigirse a quien lo elabor, en nombre de la dependencia responsable: Elabor: Diana Patricia Mahecha Bohrquez con el apoyo del equipo del Piloto de Control de Trabajo de todas las reas de ECOPETROL S.A. Telfono: 48954 Buzn: diana.mahecha@ecopetrol.com.co Dependencia: Direccin de HSE y Gestin Social

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