Asignatura Datos del alumno Fecha

Sistemas de Gestión de la Apellidos: Ramírez Vinasco

Seguridad y la Salud en el 20/09/2021
Trabajo ISO 45001 Nombre: Norllis Patricia

Actividad 2: Casas Bien Hechas

El grupo empresarial Casas Bien Hechas, formado por un total de cuatro

empresas, con 965 trabajadores y con presencia a nivel nacional; especializada en las
actividades de la realización de obras de infraestructura vial e infraestructuras de obra
civil, además, de la construcción de edificaciones hospitalarias y residenciales, ha
decidido como actividad estratégica, constituir un único sistema de gestión de
seguridad y salud laboral propio, siguiendo la norma ISO 45001 que dé cobertura a
todas las empresas. Con el fin de evitar y minimizar los riesgos, tanto de sus
trabajadores afiliados como de los trabajadores contratados y subcontratados.

1. Enumerar al menos cinco cuestiones internas y cinco externas que hayan tenido
que hacer en Casas Bien Hechas para determinar el contexto de la organización.

Cuestiones INTERNAS Cuestiones EXTERNAS

Realizar un diagnóstico según la matriz DOFA
(Debilidades y Fortalezas) para cada una de las
empresas e identificar los riesgos en común
relacionados con la industria de la construcción
para la adecuada implementación de un SST
Realizar un diagnóstico según la matriz DOFA
(Oportunidades y Amenazas) para cada una de las
empresas e identificar los riesgos en común
relacionados con la industria de la construcción
para la adecuada implementación de un SST

Definir las buenas prácticas empresariales Verificar si las empresas proveedoras cumplen y
necesarias para la adecuada implementación del cuentan con buenas prácticas en la implementación
SST de un SST

Verificar el grado de cultura organizacional con Verificar el grado de cultura organizacional con
relación al SST en cada una de las empresas que relación al SST en cada una de los proveedores
conforman el grupo

Hacer un diagnóstico de la situación inicial de las
empresas con relación a SST como punto partida
identificado además el recurso humano con el que
se cuenta actualmente y el que se necesario para la
adecuada implementación del sistema
Fortalecer y articular las políticas de cumplimiento
normativo en SST con las empresas proveedoras
aliadas

Implementar un programa propio con base en lo Evaluar y controlar los impactos sociales,
recomendado en la norma ISO 45001 un Manual de económicos y ambientales asociados a las SST en los
SST lugares y entornos donde la empresa haga presencia

TEMA 2 – Actividades © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Sistemas de Gestión de la Apellidos: Ramírez Vinasco
Seguridad y la Salud en el 20/09/2021
Trabajo ISO 45001 Nombre: Norllis Patricia

2. Establecer un programa de objetivos de seguridad (con su meta, indicador de seguimiento,

acciones que se deben realizar, plazos, responsables y recursos). Mínimo dos objetivos.

GC-2.2-
Macroproceso Código
Proceso: Sistema de Gestión de FO06
: Gestión de
Calidad
Calidad Versión 1

Fecha 18/09/2021
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(SGSST) Página 1 de 2
1. OBJETIVO Prevenir las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y
enfermedades laborales a los empleados y contratistas a través de la
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de
controles, con el fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de
seguridad y salud en el trabajo
MET PERIODICIDA RESPONSA RECURSO
ACCIONES INDICADOR
A D BLE S
Evaluar y gestionar la seguridad 100% Número de Mensual Encargado $
operacional a fin de reducir los inspecciones SST, -0
factores de riesgo a los que están realizadas/ COPASST, Recursos
expuestos los trabajadores a Número de Brigadas de propio de la
través de seguimiento de Plan de inspecciones Emergencias empresa
Trabajo, Programa de planeadas * 100 Jefes de Área (recurso
mantenimiento preventivo y humano)
correctivo, Procedimiento de
inspecciones de seguridad, Plan
de Capacitación, soportes de
inspección, informe de
inspección.
Disminuir en 3 puntos el 8,82% Proporción de Anual con cortes Encargado de $
indicador de Proporción de la accidentes de de seguimiento SST y 12.000.000
accidentalidad con respecto al trabajo mortales: trimestral COPASST
año anterior para las empresas Número de Profesional de
elite del grupo, durante el año accidentes de SST, Jefe
2021 trabajo mortales inmediato
que se
presentaron en el
año / Total de
accidentes de
trabajo
           
2. OBJETIVO Asegurar el cumplimiento de la normatividad legal vigente en todos los
quehaceres de la empresa aplicable en el campo de la construcción en materia de
seguridad y salud en el trabajo y en el marco de lo recomendado en la norma ISO
45001
MET PERIODICIDA RESPONSA RECURSO
ACCIONES INDICADOR
A D BLE S
Identificar y evaluar los 100% N° de requisitos Mensual Encargado $
requisitos legales en la empresa legales aplicables SST, -0
evaluados / N° de COPASST,
requisitos Brigadas de
establecidos en la Emergencias
Matriz legal*100 Jefes de Área

Naturaleza del cambio: actualización del documento

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Cargo: Jefe de calidad Cargo: Director general. Cargo: Gerente General
COPIA NO CONTROLADA CUANDO ESTA IMPRESA Y SIN TIMBRE ORIGINAL

3. Realizar un procedimiento de identificación de peligros y evaluación de riesgos

que dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente colombiana y debe

TEMA 2 – Actividades © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Sistemas de Gestión de la Apellidos: Ramírez Vinasco
Seguridad y la Salud en el 20/09/2021
Trabajo ISO 45001 Nombre: Norllis Patricia

detallar, al menos, quién hace la identificación de peligros y evaluación de riesgos,

criterios de revisión y periodicidad de revisión de la evaluación y metodologías de
evaluación, atendiendo a la existencia de centros fijos (oficinas) y obras de carácter
temporal. Centrarse en los contenidos del procedimiento. Naturaleza del cambio:
actualización del documento

Proceso: Sistema de Gestión de Código GC-2.2-FO06

Macroproceso: Gestión de Calidad
Calidad
Versión 01

Procedimiento. Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Fecha 18/09/2021

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) Página 1 de 6

1. Objetivo
Realizar un instructivo que oriente adecuadamente en la elaboración de la
prevención de las condiciones de riesgo que puedan dar origen a accidentes y
enfermedades laborales a los empleados y contratistas a través de la identificación
de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles, con el
fin de lograr el mejoramiento continuo de la gestión de seguridad y salud en el
trabajo
2. Alcance
Inicia con la identificación de riesgos según actividad principal a desarrollar por
alguna de las empresas dado la contratación a ejecutar, continua con la elaboración
de la matriz de riesgos y la identificación de peligros y termina con el seguimiento al
cumplimiento de las medidas de intervención según los riesgos identificados. La
matriz de riesgos se realiza por actividad contractual y tiene vigencia según los
términos del contrato con evaluación periódica semestral del cumplimiento. Los
indicadores de establecidos en la Res 0312/2015, se revisan y analizan según la
periodicidad establecida en la ficha técnica de cada indicador.
3. Marco Legal
 Decreto 1072 de 2015
o Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de
los riesgos.
o Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos.
o Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control.
 la Resolución 0312 de 2019, estándar de gestión de peligros y riesgos),
 6.1 de la norma ISO 45001 y la GTC 45:2015.

TEMA 2 – Actividades © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Sistemas de Gestión de la Apellidos: Ramírez Vinasco
Seguridad y la Salud en el 20/09/2021
Trabajo ISO 45001 Nombre: Norllis Patricia

4. Definiciones
CONCEPTO DEFINICION
Organización. Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades
y relaciones para el logro de sus objetivos.
Trabajador. Persona que realiza trabajo o actividades relacionadas con el trabajo que están bajo el control de
la organización.
Lugar de Lugar bajo el control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de
trabajo. trabajo.
Contratista. Organización externa que proporciona servicios a la organización de acuerdo con las
especificaciones, términos y condiciones acordados.
Seguridad y Es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las
Salud en el condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por
Trabajo objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que
(SST). conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores
en todas las ocupaciones
Sistema de Consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que
Gestión de la incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las
Seguridad y acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que
Salud en el puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.
Trabajo (SG-
SST).
Riesgo Riesgo es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación peligrosa. El riesgo se
mide asumiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de peligro
Peligro El peligro es una condición ó característica intrínseca que puede causar lesión o enfermedad,
daño a la propiedad y/o paralización de un proceso
Análisis de Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el nivel del mismo
Riesgos
Gestión del Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo
Riesgos
Identificación Es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos. El
de Riesgos objetivo de la identificación del riesgo es conocer los sucesos que se pueden producir en la
organización y las consecuencias que puedan tener sobre los objetivos de la empresa.
Acción Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación no
correctiva: deseable.
Acción de Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),
mejora: para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de
forma coherente con su política.
Acción Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación
preventiva: potencial no deseable.
Actividad no Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización o actividad que la
rutinaria: organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.
Actividad Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y es
rutinaria: estandarizable.
Alta Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa
dirección:
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de
vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales.
Auto reporte Proceso mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o
de contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
condiciones
de trabajo y
salud:

5. Cargos y Roles

TEMA 2 – Actividades © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Sistemas de Gestión de la Apellidos: Ramírez Vinasco
Seguridad y la Salud en el 20/09/2021
Trabajo ISO 45001 Nombre: Norllis Patricia

CARGOS ROLES
Alta Disponer los recursos necesarios y el compromiso gerencial para la implementación del Sistema
Gerencia. de Gestión y apoyar los controles propuestos incluidos en matriz de peligros y riesgos.
Coordinador Responsable de liderar, verificar, realizar y actualizar los procesos relacionado con el Sistema se
del SST. SST incluyendo el seguimiento a la Matriz de riesgos, así como de garantizar el cumplimiento de
las actividades del COPASST.
Empleados y trabajadores: cumplir con lo establecido en la Política de SST así como de participar
en todas las actividad y procurar por su autocuidado.
Empleados y Cumplir con lo establecido en la Política de SST así como de participar en todas las actividad y
contratistas procurar por su autocuidado
COPASST Conocer el contenido de este procedimiento y la matriz de peligros en donde se han relacionado
todos los riesgos inherentes a la exposición de la población trabajadora

6. Descripción del procedimiento

# Actividad Descripción Responsable
1 Elaborar la Matriz de 1. Construir la Matriz de riesgo con base en la actividad Jefe de obra-
Riesgos principal a realizar según el contrato pactado por alguna de Coordinador de SST con
las empresas que forman parte del grupo según Formato licencia en SST
Matriz de Riesgos FT-MR-01 (VER ANEXO)
2. Realizar seguimiento mensual al cumplimiento de la
Matriz de Riesgos durante la ejecución de la obra
2 Realizar seguimiento Documentar y diligenciar las Fichas técnicas de los Coordinador de SST
Ficha técnica de indicadores según la periodicidad establecida para cada una
Indicadores de las sedes de trabajo
1. Frecuencia de Accidentalidad
2. Severidad de Accidentalidad
3. Proporción de Accidentalidad
4. Incidencia de Enfermedad Laboral
5. Prevalencia de la enfermedad Laboral
6. Ausentismo Laboral por Incapacidad Medica
3 Documentar las actas Documentar y diligenciar las actas de seguimiento al Coordinador de SST
de seguimiento cumplimiento de lo planeado y establecido en el Formato
Matriz de Riesgos FT-MR-01 y en la Ficha Técnica de
Indicadores del SST FT-IND-045
4 Realizar análisis e Realizar informe ejecutivo y presentarlo trimestralmente a Jefe de obra
informe de resultados la alta dirección
a la alta dirección
 5 Realizar el Identificar los peligros y valorar los riesgos periódicamente.  Jefe de obra-
mantenimiento y Al menos una vez al año. También se debe actualizar cada Coordinador de SST con
Actualización vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento licencia en SST
catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios
en los procesos, en las instalaciones en la maquinaria o en
los equipos
6 Socializar e Realizar capacitación y divulgación periódica en todo lo Coordinador de SST
incorporar el concerniente a las políticas de SST y las acciones de
seguimiento a la prevención establecidas en la Matriz de Riesgos, así como,
Política de SST en realizar frecuentemente listas de chequeo para el
todos los escenarios cumplimiento de las medidas de prevención
7. Controles

# Control Responsable Frecuencia Evidencia

1 Control Matriz de Riesgos Jede de Construcción Anual Ver FT-MR-01

2 Ficha Técnica de Indicadores Coordinador de obra- Mensual Ver FT-IND-045

Analista de Nomina
3 Control ejecución de obra Interventor externo Mensual Informe interventor

         

8. Indicadores del procedimiento

Tipo de
# Código del indicador Nombre del indicador Nivel
indicador

TEMA 2 – Actividades © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

 Asignatura Datos del alumno Fecha
Sistemas de Gestión de la Apellidos: Ramírez Vinasco
Seguridad y la Salud en el 20/09/2021
Trabajo ISO 45001 Nombre: Norllis Patricia

  El código del indicador será El nombre debe estar Indicar si es Indicar si el indicador es
suministrado por un analista de relacionado con lo que se un indicador de nivel táctico, operativo
calidad quiere medir y debe de: Eficacia, o estratégico
diligenciarse en la ficha Eficiencia o
técnica de indicadores efectividad

FECHA DE
VERSIÓN NATURALEZA DEL CAMBIO: ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO
VIGENCIA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
01 18 /09/2021 Cargo: Jefe de calidad Cargo: Director general. Cargo: Gerente General
COPIA NO CONTROLADA CUANDO ESTÁ IMPRESA Y SIN TIMBRE ORIGINAL

Bibliografía

 International Organization for Standardization. (2018). Sistemas de Gestión de

la seguridad y salud en el trabajo. Requisitos y Orientación para su uso. ISO
45001:2018 Traducción Oficial. Primera edición 2018:03. Publicado por la
Secretaria Central de ISO. Ginebra, Suiza.
 Decreto 1072 de 2015. Ministerio de Trabajo. República de Colombia.
Bogotá, D.C. (2015). “Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Trabajo. Recuperado del sitio web:
https://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario
 Resolución 0312 del 2019. Ministerio de Trabajo. República de Colombia.
Bogotá, D.C. (2019) “Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema
de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo”. Recuperado sitio web:
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+031
2-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf
 GUÍA TÉCNICA GTC COLOMBIANA. GTC 45. Ed. Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Versión 2012 Bogotá, D.C

Anexo 1: Archivo en Excel: “CASAS BIEN HECHAS Matriz Nivel de riesgo y

jerarquización de controles”

TEMA 2 – Actividades © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)