TAREA ISO AUDITORIA

REQUISITO DE LA NORMA O NUMERAL QUE TIENE LA EMPRESA

Analisis del contexto de la organización e identificación de las partes

interesadas
5.1 Generalidades

Mapa de procesos

Partes interesadas interna y externas

5.2 Establecimiento de los objetivos del programa

de auditorias

Objetivos del sistema de gestión

5.4.1 Roles y responsabilidades de las personas

responsables de la gestión del programa de Personal encargado de los diferentes procesos dentro de la organizac
auditorias

Procedimiento de auditorias internas PR-HSE-21, versión 7 de 12 abri

de 2016, donde se evidencia el programa de auditorias las competenc
del auditor interno.
5.4.2 Competencia de las personas responsables
de la gestión del programa de auditorias

Matriz de requisitos legales

TAREA ISO AUDITORIA

LA EMPRESA HALLAZGOS BAJO ISO 19011:2018

ción e identificación de las partes No se cumple con este numeral ya que al momento de realizar la
solicitud al Coordinador HSEQ, este manifiesta que no la ha realizado.

No se cumple con este numeral, al presentar un mapa de procesos

donde no se evidencia la inclusión de los procesos de apoyo relacionado
con liderazgo y compromiso gerencial

No se cumple con este requisito debido el auditado no demuestra

capacidad para el desarrollo del analisis de las necesidades y
s
expectativas de las partes interesadas relevantes tanto internas como
externas

Los objetivos del sistema aunque se encuentran plasmados con un

cumplimiento del 100% en una matriz. Al verificar los resultados se
evidencia que no se cumple con este requisito según revisión de los
diferentes aspectos del SG HSEQ de la organización
Ademas se evidencio que el personal operativo desconoce los objetivos
propuestos.

No se cumple este numeral debido que en el momento de realizar la

reunión de apertura solo participan el representante del sistema que es
s procesos dentro de la organización el director de operaciones, el coordinador HSE y el auxiliar HSE. Por lo
cual no estan presentes los lideres de los otros procesos ( gerencial -
Compras)

No se cumple con este numeral debido a que no se evidencia

s PR-HSE-21, versión 7 de 12 abril participación del copasst , ademas el auditor interno es el mismo
grama de auditorias las competencias coordinador HSE y en el informe no se evidencian desviaciones al SSTA.
Por ello no puede ser juez y parte ya que se pierde imparcialidad y
competencia.

No se cumple con este numeral ya que no se evidencia la compencia

requerida para la actualización de los requisitos legales y regulatorios.
Ademas de su identificación y cumplimiento a nivel de seguridad, salud
en el trabajo y ambiental, y los clientes.