IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS NORMATIVOS SISTEMA DE GESTIÓN A

REQUISITO DE LA NORMA
QUE TIENE LA EMPRESA ISO 14
O NUMERAL

6.1.3 Determinación de los

Se cuenta con matriz de cumplimiento legal definida
requisitos legales y otros Matriz de requisitos legales
revisión del documento no se evidencia la identifica
requisitos

La organización debe determinar y proporcionar los

implementación, mantenimiento y mejora continua d
recursos o presupuesto, se recomienda plasmar en
7.1 Recursos Asignación de recursos
curso. Esto debido a la información dada por el coo
presupuesto asignado pero que desde la gerencia le
que se les van presentando.

La organización debe asegurarse que esta persona

experiencias apropiadas para el cargo. Pero al revis
Profesional en administración de de gestión HSEQ, no cumple con el perfil, ademas d
7.2 Competencia empresas con diplomado en sistema de norma que no existe. (ISO 9001:2014), No apicable
gestión de calidad ISO 9001:2014 incumplimiento al requisito de dicha norma.

Procedimiento para la investigación de Al solicitar el documento, el coordinador HSEQ pres

incidentes ( accidentes y casi realización de investigación de accidentes de trabaj
accidentes ) de trabajo, ambientales y el documento se identifico que no se evidencia los c
enfermedades laborales. y casi accidentes) ambientales ni enfermedades lab
7.5.2 Creación y
actualización
( información La empresa cuenta con un procedimiento de accion
documentada) 7 agosto de 2013, el cual establece metodología de
revisar la matriz de analisis no corresponde al docu
Procedimiento de acciones correctivas informa que no se ha implementado y maneja es la
y preventivas requisito por versiones que no corresponden, docum

Al solicitar el documento, el coordinador HSEQ infor

hacia una semana pero que no actualizo la matriz d
por el uso inadecuado de documentos ya que la ver
documentos.

Al solicitar a los representantes de compras las evid

desempeño, se evidencio que a pesar que se realiz
contratistas -proveedores seleccionados los resultad
7.5.3 Control de la Procedimiento de administración para
información documentación contratistas y prooveedores
 7.5.3 Control de la Procedimiento de administración para
información documentación contratistas y prooveedores La empresa realiza la entrega de los residuos peligr
cumple con los documentos requeridos para la pres
con un registro de soporte de los residuos generado
legislación vigente.

Al solicitar los registro de mantenimiento de los veh

estos vehiculos son revisados en talleres de barrio y
disposición de vertimientos, cambio de llantas y ace
contratistas - proveedores.

La organización cuenta con un programa de inspecc

dentro de este programa se encuentran las inspecc
ambientales. Al solicitar los soportes de estas inspe
8.1 Planificación y control
Programa de inspecciones tiempo para la realización de inspecciones este año
operacional
con el desarrollo del programa.

Se evidencio que la empresa cuenta con un program

energía. Pero no cumple con el requisito debido a q
9.1.1 Seguimiento, medición, energia propuesto con un 20% de reducción, no se
análisis y evaluación de Programa de gestión no es acorde a lo que se informa, ya que describe e
desempeño - generalidades

Se evidencia que se identifican requisitos de los clie

Matriz de requisitos legales
cumplimiento de estos mecanismos.

9.1.2 Evaluación del

cumplimiento
Durante revisión del cuarto de almacenamiento de r
Cuarto de almacenamiento de residuos separación correcta de los residuos contaminados g
vigente.
OS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ISO 14001:2015

e cumplimiento legal definida por la organización, pero al momento de realizar

o no se evidencia la identificación de los requisitos de responsabilidad ambiental.

determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,

enimiento y mejora continua del SGA, No se evidencia documento de asignación de
o, se recomienda plasmar en un documento el presupuesto asignado para el año en
información dada por el coordinador HSEQ, el cual informa que no tiene un
pero que desde la gerencia le entregan esos recursos de acuerdo a las necesidades
ando.

asegurarse que esta persona sea competente con base a su educación, formación o
as para el cargo. Pero al revisar las competencia de la persona que lidera en sistema
umple con el perfil, ademas de tener un certificado como auditor interno bajo una
SO 9001:2014), No apicable a la norma ISO 14001:2015. Por lo cual genera un
sito de dicha norma.

to, el coordinador HSEQ presenta un documento denominado Paso a paso para la

ación de accidentes de trabajo PR-HSE-19, versión 1 de 1 de enero 2018. Al revisar
fico que no se evidencia los criterios para la investigación de incidentes (accidentes
ientales ni enfermedades laborales, generando incumplimiento del requisito.

n un procedimiento de acciones correctivas y preventivas PR-HSE-022 versión 3 del

ual establece metodología de análisis causal para dar tratamiento a las AC/AP, al
alisis no corresponde al documento que tiene en el sistema, el coordinador HSE
mplementado y maneja es la matriz mostrada. Generando incumplimiento al
que no corresponden, documento desactualizado y sin versionar.

to, el coordinador HSEQ informa que este documento habia cambiado de versión
o que no actualizo la matriz de control de documentos. Incumpliendo con el requisito
de documentos ya que la versión no corresponde al registro en el control de

entantes de compras las evidencias de los registros de la evaluaciones de

cio que a pesar que se realiza la evaluación de desempeño, no es informado a los
es seleccionados los resultados de evaluación.
entrega de los residuos peligrosos generados a la empresa ECO LTDA, la cual
entos requeridos para la prestación. Pero se evidencia que la empresa no cuenta
orte de los residuos generados y dispuestos de acuerdo a lo establecido en la

de mantenimiento de los vehiculos que no son propios de la empresa, se evidencia

visados en talleres de barrio y no se tiene control y aseguramiento sobre la
ntos, cambio de llantas y aceites, incumpliendo con el requisito de control para
res.

a con un programa de inspecciones PR-HSE-020 versión 5 del 6 abril de 2016,

ma se encuentran las inspecciones de equipos de emergencia, aspectos
r los soportes de estas inspecciones el coordinador HSEQ informa que no ha tenido
ión de inspecciones este año y que las que tiene son del año 2019. incumpliendo
ograma.

mpresa cuenta con un programa de gestión para el manejo de la reducción de agua y

le con el requisito debido a que la evaluación de dichos indicadores de agua y
un 20% de reducción, no se cumplen ya que lo estan plasmado es un analisis que
se informa, ya que describe es el numero de actividades realizadas en el periodo.

entifican requisitos de los clientes, pero no se evidencia el mecanismo de

mecanismos.

arto de almacenamiento de residuos se evidencia que no se cumple con la

los residuos contaminados generados de acuerdo con lo definido en la legislación