CODIGO CHBM 01

CURTIEMBRE HUGO DE JESUS

BETANCUR MUNERA
VERSION 01

AUDITORIA INTERNA FECHA DE REVISION 14 /10/2021

TALLER #1

Auditoria interna

Ficha: 2026549B

DANIEL GARCIA BARRIENTOS

GINA MARCELA GOMEZ
DIANA MARCELA TORRES ORTIZ

INSTRUCTORA
ANGELA NATALIA GARCIA

SENA AGROINDUSTRIAL
ARMENIA, QUINDIO
2021

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FASE: PLANEAR

Según lo visto en formación, usted debe realizar la implementación de la primera fase de la

auditoria (PLANEAR) en la organización en la cual usted labora o viene desarrollando las
actividades académicas correspondientes a la formación, para ello cree lo siguiente:

1. Planificar y establecer un horario

2. Identifique el lugar o proceso que se va a auditar
3. Realice el formato de cronograma de actividades
4. Identifique que tipos de documentos y formatos son necesarios
5. Planee los costos

SOLUCION

1. R/.Planificación:
Líder del equipo auditor: Daniel García Barrientos.
Equipo auditor: Gina Marcela Gómez, Diana Marcela Torres Ortiz.

Tipo de auditoria: Interna

Alcance: La auditoría interna se llevara a cabo dentro de la organización HUGO DE JESUS

BETANCUR MUNERA ubicada en la vereda la maría, por medio de la cual se revisara y
tomara evidencia en el área de producción sobre la maquinaria y así mismo los procesos,
lo que permitirá realizar la evaluación y encontrar no conformidades y hallazgos, lo que
permite una mejora continua y así implementar acciones que ayuden a corregir las
falencias.

Que se va auditar: Procesos y maquinaria del área de producción.

Objetivos:
 Identificar las no conformidades o hallazgos dentro de ese proceso.

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 Sugerir acciones de mejora para esas no conformidades o hallazgos encontradas.

 Identificar oportunidades para mejorar el sistema de gestión de calidad.
 Determinar y comprender el contexto de la organización.

Criterios de la auditoria:
Normas:

 Resolución 767 del 2002. “Por la cual se establecen unas medidas en relación con
el manejo de las curtiembres y comercializadoras de productos de la fauna
silvestre, y se adoptan otras determinaciones”
 ISO 14001. SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL REQUISITOS CON ORIENTACIÓN
PARA SU USO.
 ISO 9001. Sistemas de gestión de la calidad —Requisitos.

Periodicidad:
Se realizara cada 6 meses la auditoria interna.

2. R/.El proceso que se va auditar dentro de la organización HUGO DE JESUS BETANCUR

MUNERA es: producción.

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3. R/.

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NOMBREDELAENTIDAD:CURTIEMBREDEHUGODEJESUSBETANCURMUNERA

ISO19011
FECHA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE Totales
FASE COMOLOHAGO RESPONSABLE PRODUCTO %Cumpl. RE
Inicio Fin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 343536 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Realizadas Pendientes Aplazadas
EQUIPO FORMATODE LOS
Crear un formato con los parametros a utilizar
AUDITOR/LIDER PARAMETROS DE 20,0 OK 1
en la auditoria.
PROCESODE GC LA AUDITORIA

BASE DE DATOS
EQUIPO
Crear un documento con la base de datos de CARGADA CONLA
N

AUDITOR/LIDER 100,0 OK 1
CIÓ

las areas a entrevistar. INFORMACION

NEA

PROCESODE GC
PLA

REAL
100,0 OK 1
EQUIPO
FORMATODE LA
AUDITOR/LIDER
INSPECCION
PROCESODE GC
Inspeccionar el contexto de cada area.

100,0 OK 1
EQUIPO
Construir el cuestionario relacionado con la
AUDITOR/LIDER CUESTIONARIO 0,0
norma y el area a evaluar
PROCESODE GC
ÓSTICO

20,0 P 1
GN

EQUIPO
IA

FORMATODE 0,0
D

Remitir el formato a utilizar a la gerencia AUDITOR/LIDER

AUDITORIA 0,0
PROCESODE GC 0,0

EQUIPO FORMATODE 20,0 P 1

Toma de evidencias fotograficas AUDITOR/LIDER EVIDENCIAS Y 0,0
N

PROCESODE GC DOCUMENTOS 0,0

UCIO

EQUIPO 0,0
EJEC

FORMATODE
Realizar un formato de cumplimiento AUDITOR/LIDER 0,0
CUMPLIMIENTO 20,0
PROCESODE GC P 1

ACTA DE
EQUIPO AUDITORIA Y
R

Realizar una auditoria a nivel interno AUDITOR/LIDER FORMATODE 100,0

CTUA

OK 1
PROCESODE GC ACCIONES DE
A

MEJORA

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4. R/.FORMATO PLANES DE ACCIONES DE AUDITORIA

CUESTIONARIO DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA

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PLANIFICACION DE AUDITORIA

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5. R/.
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FORMATO DE COSTOS

FECHA DE REVISION
14/10/2021

DIRECCION: Vereda La María Bodega 12

TELEFONO: 7410747
Nombre Cantidad Precio Fecha Firma de Observaciones
total de recibido
entrada
Papelería 10 100.000
Lapiceros 5 6.000
Tablas 5 10.000
Marcadores 3 6.000
Computador 1 900.000

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