PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION COMAT-VLL-PO-MA-001

DE ASPECTOS AMBIENTALES Revisión: 00

Emisión: Octubre-2021

PROYECTO: PFV. Villanueva I

PFV. Villanueva III

Procedimiento de Identificación de Aspectos

Ambientales

APROBADO
ELABORO: REVISO: APROBÓ:
EGP:
Claina E. Lopez
Noe Velazco Nancy del Toto Armando Jaime

Supervisor de Lote
HSEQ Jefe de Servicios Superintendente

Fecha: 03.09.2021 Fecha:03.09.2021 Fecha:03.09.2021 Fecha: 05.09.2021

No. REVISIONES MES AÑO

1 Primera edición 09 2021

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DE ASPECTOS AMBIENTALES
Emisión: Enero-2021

Índice

1. Objeto.......................................................................................................................................3
2. Alcance....................................................................................................................................3
3. Definiciones y documentos de referencia.......................................................................3
3.1. Definiciones........................................................................................................................3
3.2. Documentos de referencia..............................................................................................3
4. Desarrollo................................................................................................................................3
4.1 Obtención e Identificación de Requisitos Legales.....................................................3
5. Obtención de nuevos Requisitos legales y otros Requisitos....................................5
5.1 Modo espontaneo:..............................................................................................................5
5.2 Modo Periódico:..................................................................................................................5
6. Comunicación a Subcontratistas......................................................................................5

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1. Objetivo

El objetivo del presente procedimiento es establecer la sistemática para identificar

y evaluar los aspectos ambientales asociados a las actividades, instalaciones y
servicios de Construcciones, Maquinaria y Traslado, (COMATSA), teniendo en
cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y
servicios nuevos o modificados, que la organización pueda controlar o sobre los
que se espera tenga influencia, para determinar aquellos que tienen o puedan
tener impactos significativos sobre el medio ambiente.

2. Alcance

Este procedimiento es de aplicación a todas las actividades, instalaciones y

servicios de COMATSA actuales y futuros que pudieran ser relevantes o que
puedan generar impactos sobre el entorno tanto en obras como en las oficinas. Al
realizar la identificación, deben tenerse en cuenta tanto las situaciones normales y
anormales de funcionamiento, como los incidentes o accidentes con repercusión
ambiental

3. Documentos de referencia

 Norma ISO 9001

 Norma ISO 14001
 OHSAS 18001
 Mapa general de procesos.
 Mapa de proceso, (Identificación y evaluación de aspectos ambientales).
 Procedimiento y proceso de la gestión de la documentación y los registros.
 Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias; incluido en el
Plan de Seguridad.

4. Definiciones
 Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización, que puede interactuar con el medio ambiente

 Impacto ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.

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 Condición anormal del aspecto ambiental: Situación o situaciones no programadas

en un aspecto ambiental.

 Medio Ambiente: Entorno en el cual opera una organización, incluyendo aire,

agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna y seres humanos

 Condiciones normales: desarrollo de la actividad de manera controlada y

habitual

 Condiciones anormales: desarrollo de actividad no habitual, que puede generar

un impacto medioambiental diferente al que ocurriría en condiciones
normales.
5. Responsabilidades

Matriz de responsabilidades

FUNCIONES

Y MEDIO AMBIENTE DE
COMITÉ DE CALIDAD

Y/O JEFE DE OBRA

RESPONSABLE DE
MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR GERENTE

MEDIO AMBIENTE DE
DE COMATSA

DE COMATSA
DIRECTOR GENERAL

RESP. DE PROYECTO
RESPONSABLE DE
COMATSA

RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
RESPONSABILIDADES

SOCIEDAD
Aprobación de medidas para minimizar el impacto ambiental
producido por aspectos significativos que
afecten al proyecto
Coordinación de las actividades ambientales identificadas
en el proyecto

Información de los aspectos significativos

identificados en las distintas sociedades y generales al comité
de calidad y medio ambiente de COMATSA
Propuesta al director general, al comité de calidad y medio
ambiente de medidas para minimizar el impacto
ambiental producido por aspectos significativos que
afecten a todas las sociedades
Consenso de medidas propuestas para minimizar el impacto
ambiental producido por aspectos significativos que afecten a
todas al proyecto
Identificación de aspectos ambientales asociados a las
actividades generales COMATSA

Aprobación de la identificación de aspectos ambientales

asociados a las actividades generales de COMATSA

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COMITÉ DE CALIDAD

Y/O JEFE DE OBRA

RESPONSABLE DE
MEDIO AMBIENTE

MEDIO AMBIENTE DE
Y MEDIO AMBIENTE
DIRECTOR GERENTE
FUNCIONES

RESP. DE PROYECTO
DE COMATSA

COMATSADE

RESPONSABLE DE
DEPARTAMENTO
RESPONSABLE
RESPONSABILIDADES

SOCIEDAD
DIRECTOR

DE
Aprobación de la identificación de aspectos ambientales
en obra
Evaluación de aspectos ambientales asociados a las
actividades del proyecto
Aprobación de la evaluación de aspectos
ambientales asociados a las actividades del proyecto
Preparar criterios de evaluación de aspectos
ambientales
Aprobar criterios de evaluación de aspectos
ambientales

6. General
La identificación y evaluación de los aspectos ambientales se realizará por Centro
de Trabajo/Proyecto.

6.1. Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

6.1.1 Identificación

El responsable de Medio Ambiente y el comité de calidad de COMATSA realizará

la identificación de los aspectos ambientales, conforme a las actividades que se
desarrollen.

La identificación se realizará de forma anual, y cada vez que se produzca un

cambio, incluidos los desarrollos nuevos planificados, así como actividades,
productos o servicios nuevos o modificados
6.1.2 Identificación y Evaluación Inicial de Aspectos Ambientales

No hay un método único para determinar los aspectos ambientales, sin embargo,
se deberán considerar los aspectos ambientales relacionados con las actividades.

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Para este caso, se utilizarán al menos los siguientes parámetros:

 Probabilidad (P), Su valor oscilará entre 1, 3, 5 y 7

 Severidad (S), Su valor oscilará entre 1, 3, 5 y 7

El aspecto será significativo cuando la magnitud del impacto (M=P+S) sea superior
a 10.

Tabla 1. Valores asignados

El responsable de Medio Ambiente del Proyecto se asegurará que, para aquellos

aspectos identificados como significativos, se han establecido las medidas
preventivas oportunas y se realiza su correcto seguimiento y medición mediante el
control operacional.

Tabla 2. Identificación de aspectos ambientales

6.1.3 Evaluación de Aspectos Ambientales en condiciones de emergencia

La evaluación de los aspectos ambientales en condiciones de emergencia se

llevará a cabo considerando los siguientes parámetros:

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 Frecuencia (Fr): periodicidad con la que se presenta la situación anormal o

de emergencia que genera el aspecto medioambiental.

 Consecuencia (Cn): del aspecto medioambiental generado, es el daño

ecológico generado por la situación anormal o de emergencia.

 Incumplimiento de requisitos legales (Rl): se considerarán los

incumplimientos de requisitos legales que se hayan identificado en las
Evaluaciones periódicas de Requisitos Legales por cada aspecto ambiental.

Para cada uno de estos parámetros se establecerá un rango de valores, cuya

asignación dependerá de la siguiente tabla de criterios descritos.

Tabla 3. Valores asignados aspectos ambientales en condiciones de emergencia.

Criterios de evaluación para de cumplimiento de requisitos legales.

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Tabla 4. Criterios de evaluación de cumplimiento legal.

La significancia (S) se obtendrá obteniendo de la suma del valor de la

Frecuencia, la Consecuencia el incumplimiento de los requisitos legales. Se
consideran aspectos significativos aquellos cuya significancia (S=F+C+R) >6.

7. Anexos
 Identificación y evaluación de aspectos ambientales del centro de
trabajo
 Evaluación de aspectos ambientales en condiciones anormales

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