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Cusco - Perú
2010
INDUSTRIAS PLAN HACCP DE LA LINEA Revisión: 05
Aprobado por: Hugo Inca Ttito.
ALIMENTICIAS DON DE PRODUCTOS COCIDOS Fecha: 10/12/2010
HUGOS.R.L. DE RECONSTITUCION Página: 2 – 97
Dirección: Jr. Pitumarca N° 168 A Sicuani- INSTANTANEA
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EDICIÓN N° 06 DESTINATARIO:
03
Técnico de Aseguramiento
de la Calidad
Srta. Claudia Huillca Malmorejo
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ÍNDICE
Pág04
04 04 05
05 05 06
06 07 08
10 26 29
1. INTRODUCCIÓN
32 40 42
2. ANTECEDENTES DEL SISTEMA HACCP 47 48
3. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
4. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
5. POLÍTICA DE CALIDAD
6. DOCUMENTOS A CONSULTAR
7. ASPECTOS TEÓRICOS Definiciones
Principios del Sistema HACCP
8. EQUIPO HACCP
9. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
10. DIAGRAMA DE FLUJO DE PRODUCCIÓN
11. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO
12. ANÁLISIS DE PELIGROS
13. PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (PCC)
13.1 PC: Recepción
13.2 PCC1: Extrusión
13.3 PCC2: Envasado
PROCEDIMIENTOS
1. PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE DOCUMENTOS
2. PROCEDIMIENTO DE PRESERVACIÓN DE REGISTROS DELPLAN HACCP
3. PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA HACCP
4. PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR
5. ETIQUETAS Y ESPECIFICACIONES
6. PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES.
7. PROCEDIMIENTOS PARA LA LIBERACION DE PRODUCTOS AL CONSUMIDOR
8. PROCEDIMIENTO PARA PRODUCTOS NO CONFORMES
9. PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN
10. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE
11. PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DE
ALMACENES
12.PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS
13.PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO
ANEXOS
Anexo 1: -
REGISTROS FICHA DEL PROVEEDOR REGISTRO DE VALIDACIÓN DE PROVEEDORES REGISTROS DE PC
(RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA) REGISTROS DE PCC1 (EXTRUIDO) REGISTROS DE PCC2 (ENVASADO Y SELLADO)
Anexo 2:
ÁRBOL DE DECISONES SOBRE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL
Anexo 3:
REGISTROS DE PROCEDIMIENTOS
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1. INTRODUCCIÓN
3.1. OBJETIVOS.
Establecer un sistema (basado en los principios del sistema HACCP) que garantice
la calidad sanitaria e inocuidad en la producción de Alimentos Cocidos de
Reconstitución Instantánea, identificando en forma oportuna los peligros biológicos,
químicos y físicos, estableciendo controles preventivos y criterios para garantizar el
control, el monitoreo, Vigilancia de los puntos críticos y registrar datos.
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• Razón Social:
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DON HUGO S.R.L.
• Área :
La planta cuenta con un área adecuada en donde se localizan sus salas de
proceso, almacenes, servicios higiénicos, mantenimiento y oficinas administrativas
debidamente distribuidas.
5. POLÍTICA DE CALIDAD
6. DOCUMENTOS A CONSULTAR
DEFINICIONES
SEVERIDAD. Magnitud del peligro o grado de las consecuencias que se pueden tener cuando
existe dicho peligro.
Es un sistema lógico y con base científica, que identifica peligros específicos y medidas
preventivas para su control. El HACCP debe considerarse como una práctica razonada,
organizada y sistemática, dirigida a proporcionar la confianza necesaria para que un producto
alimentario satisfaga las exigencias de Seguridad.
LÍMITES CRÍTICOS (LC). Criterio que diferencia la aceptabilidad o inaceptabilidad del proceso en
una determinada fase o etapa.
MEDIDA DE CONTROL. Cualquier acción o actividad que puede ser usada para prevenir o
eliminar un peligro o reducirlo a un nivel aceptable.
PLAN HACCP: Documento preparado de conformidad con los principios del Sistema
HACCP, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los peligros que resultan
significativos para la inocuidad de los alimentos en el segmento de la cadena alimentaria
considerado.
PUNTO DE CONTROL (PC). Cualquier paso en el proceso por lo que factores biológicos,
químicos o físicos pueden ser controlados.
VALIDACIÓN. Obtener evidencia de que los elementos del Plan HACCP son efectivos.
8. EQUIPO HACCP
GERENTE GENERAL
JEFE DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDAD/JEFE PRODUCCION
TECNICO DE ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
Gerente General
• Como miembro del equipo HACCP coordina las reuniones, actividades del equipo
HACCP; elabora y revisa el plan junto con el equipo HACCP.
• Es el responsable del buen funcionamiento de la planta de procesamiento,
organiza y programa la producción en coordinación con la Gerencia General.
• Verifica el cumplimiento de los parámetros de proceso, controla la producción
diaria de la planta, evalúa los requerimientos de materia prima e insumos.
• Elabora, controla y revisa todos los procedimientos involucrados con la calidad del
producto y evalúa nuevos proyectos.
• Desarrolla la formulación de los productos en coordinación con el Gerente
General.
• Evalúa y selecciona a los proveedores en coordinación con el Gerente General.
• Supervisa directamente el desempeño del Supervisor de Producción y/o TAC.
• Como miembro del equipo HACCP: Hace cumplir los procedimientos del
programa de Higiene, Saneamiento y Plan HACCP y asiste en la elaboración y
revisión del Plan HACCP.
• Hace cumplir los parámetros de proceso, controla la producción diaria de la
planta.
• Informa sobre defectos y/o fallas del producto; equipos y maquinarias al Jefe de
Producción y/o Aseguramiento de la Calidad.
• Supervisa al personal de planta en coordinación con el Jefe de Producción y/o
Aseguramiento de la Calidad.
• Monitorea los Puntos Críticos de Control y coordina las decisiones de medidas
correctoras, con la jefatura de Producción y/o Aseguramiento de la Calidad.
• Lleva el control de la asistencia de los trabajadores.
1. El equipo HACCP, debe reunirse como mínimo una vez al mes y/o cuando se crea
conveniente.
2. Cada vez que se realice una reunión del equipo HACCP, se deberá registrar en un
acta (anexo 3, formato HR-IADH-AR) todos los avances y acuerdos a los que se
llegue en esta reunión. Esta Acta deberá estar firmada por cada uno de los miembros
del equipo HACCP.
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9. DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
Descripción Es un alimento cocido en polvo de reconstitución instantánea para consumo directo, que
Física contiene proteínas de origen vegetal y que puede contener o no un mínimo de 20% de proteínas
de origen animal en el producto final. Preparado con harinas de cereales y leguminosas
y/o oleaginosas y/o raíces o tubérculos, sometidos a la operación de extrusión, el cual es un
proceso térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, cocido y destruir o controlar el
nivel de microorganismos peligrosos; al que se le adiciona diversos componentes. Todos los
aditivos a ser usados son de grado alimenticio y reconocido por el Codex Alimentarius.
No requiere preparación (cocción) posterior para evitar pérdidas de nutrientes, ni la adición de
otro ingrediente para su consumo. Una vez preparado no debe formar grumos; de sabor, olor y
aroma definidos. No debe sedimentar ni cambiar de olor o sabor.
Descripción Es un alimento cocido en polvo de reconstitución instantánea para consumo directo, que
Física contiene proteínas de origen animal proveniente de la leche de vaca y/o derivados lácteos
permitido, pudiendo tener o no, además de la proteína láctea, otro tipo de proteína animal.
Preparado con harinas de cereales y leguminosas y/o oleaginosas y/o raíces o tubérculos,
sometidos a la operación de extrusión, el cual es un proceso térmico suficiente para obtener un
producto gelatinizado, cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos; al
que se le adiciona diversos componentes. Todos los aditivos a ser usados son de grado
alimenticio y reconocido por el Codex Alimentarius.
No requiere preparación (cocción) posterior para evitar pérdidas de nutrientes, ni la adición de
otro ingrediente para su consumo. Una vez preparado no debe formar grumos; de sabor, olor y
aroma definidos. No debe sedimentar ni cambiar de olor o sabor.
Ingredientes Harinas de cereales (maíz, cebada, trigo, arroz) y leguminosas y/o oleaginosas (soya, arvejas,)
Principales extruidas, azúcar, aceite y/o grasa vegetal, leche entera en polvo y/o derivado lácteo, y/u otra
proteína animal, proteína aislada de soya, estabilizador, saborizantes, sal yodada y fluorada,
micronutrientes (vitaminas y minerales), antioxidantes y emulsificantes opcionales.
Características Peso de la ración 50 gramos
Fisicoquímicas Energía por ración 200 - 230 Kcal
(Ref RM451-2006/MINSA) Proteína 06 - 10% de la energía total
Grasa 20 - 30% de la energía total
Carbohidratos la diferencia
Proteína animal (de ser el caso) £ 20% de la proteína total
Acidez ¿0.4% en ácido. Sulfúrico
Ceniza (promedio) < 5%
Densidad energética £ 0.70 Kcal /g en producto preparado
Cómputo químico > 85%
índice de Peróxido < 10 meq/ kg grasa extraída presente en el producto.
Gelatinización > 94%
Humedad < 5%
Fibra dietaría <5%
Saponina (formulación con quinua) Ausente
Aflatoxina: No detectable en 5 ppb
Micronutrientes por Hierro 2 - 5 mg Calcio
Ración (50 g) 90-150 mg Fósforo 180-
(Ref RM451-2006/MINSA, 250mg Zinc 5 mg.
RM711-2002/SA/DM,
NTP 209 284 2004) Vitamina A 420 - 600 ug RE
Ácido Fólico 23,0-50.2 ug
Retinol 10.0-15.6 mg
Vitamina B 6 0.63-0.89 mg
Tiamina 0.10-0.30 mg
Riboflavina 0.20-0.50 mg
Niacina 0.01 -0.08mg
Vitamina C 2,.0-10.2 mq
Empaque y Empaque interno: de material opaco con barrera protector de luz y barrera de oxígeno
Presentación pudiendo ser material bilaminado (BOPP polipropileno de 20 micrones mínimo con polietileno
40 micrones) o polietileno coextruido En ambos caso el espesor de la lámina deberá ser 70
micrones mínimo.
Empaque externo. Bolsas de polietileno transparente de alta densidad de 3.5 milésimas de
pulgada de espesor (con antideslizante y fuelle en la base).
El producto puede ser presentado en varios sabores.
Vida Útil Tiempo: 6 meses (Se realizó la Prueba de Anaqueles por un periodo de 7 meses)
Esperada Temperatura: Menor a 30°C HR: Menor a 70%
Ingredientes Combinación de Harinas de: Maíz Amarillo, Trigo, Cebada, Arroz, Soya, Kiwicha, Cañihua,
Principales Maca, Haba, Quinua
Insumos: Leche entera en polvo, Azúcar blanca refinada, vitaminas y minerales.
Nota: Los productos que se mencionan será de acuerdo a la solicitud del cliente y la
Autorización del Registro Sanitario para el producto otorgado por DIGESA al Proveedor.
Empaque y Empaque interno: de material opaco con barrera protector de luz y barrera de oxígeno
Presentación pudiendo ser material bilaminado (BOPP polipropileno de 20 micrones mínimo con polietileno 40
micrones) o polietileno coextruido En ambos caso el espesor de la lámina deberá ser 70
micrones mínimo.
Vida Útil Tiempo: 6 meses (Se realizó la Prueba de Anaqueles por un periodo de 7 meses)
Esperada Temperatura: Menor a 30°C HR: Menor a 70%
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Controles El producto debe ser distribuido en forma rápida, en medios de transporte adecuados: lavados,
Especiales desinfectados y cubiertos.
durante Debe ser almacenado sobre parihuelas en buen estado de conservación, en ambientes
adecuados: adecuada infraestructura, ambiente fresco seco, ventilado y limpio, sin exposición al
Distribución y
sol (techado).
Comercialización
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Empaque y Empaque interno: de material opaco con barrera protector de luz y barrera de oxígeno
Presentación pudiendo ser material bilaminado (BOPP polipropileno de 20 micrones mínimo con polietileno 40
micrones) o polietileno coextruido En ambos caso el espesor de la lámina deberá ser 70
micrones mínimo.
Vida Útil Tiempo: 6 meses (Se realizó la Prueba de Anaqueles por un periodo de 7 meses)
Esperada Temperatura: Menor a 30°C HR: Menor a 70%
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Instrucciones y
Rotulo en la El rotulado debe contener la siguiente información mínima: a)
Etiqueta Nombre del producto.
(Ref. RM451- b) Declaración de ingredientes y aditivos (indicando su codificación internacional) que se han
2006/MINSA) empleado en la elaboración del producto, expresados cualitativa y cuantitativamente y en
orden decreciente según las proporciones empleadas
c) Nombre y dirección del fabricante.
d Número de Registro Sanitario.
) Fecha de producción y fecha de vencimiento.
e Código o clave del lote.
) Condiciones de conservación.
f) Valor nutricional por 100 gramos de producto.
g
El rotulo se consignará en todo envase de presentación unitaria, con caracteres de fácil lectura,
de colores indelebles, expresado en idioma español, en forma completa y clara.
La tinta que se usa en la impresión del empaque es la apropiada para rotular alimentos (no
tóxicos).
Controles El producto debe ser distribuido en forma rápida, en medios de transporte adecuados: lavados,
Especiales desinfectados y cubiertos.
durante
Distribución y Debe ser almacenado sobre parihuelas en buen estado de conservación, en ambientes
adecuados: adecuada infraestructura, ambiente fresco seco, ventilado y limpio, sin exposición al
Comercialización
sol (techado)
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Descripción Es un alimento cocido en polvo de reconstitución instantánea para consumo directo, Preparado
Física con harinas de kiwicha, cebada sometidos a la operación de extrusión, el cual es un proceso
térmico suficiente para obtener un producto gelatinizado, cocido y destruir o controlar el nivel de
microorganismos peligrosos; al que se le adiciona diversos componentes. Todos los aditivos a
ser usados (de ser el caso) son de grado alimenticio y aceptados por la legislación vigente.
No requiere cocción posterior para evitar pérdidas de nutrientes, ni la adición de otro
ingrediente para su consumo. Una vez preparado no debe formar grumos; de sabor, olor y
aroma definidos. No debe sedimentar ni cambiar de olor o sabor.
Ingredientes Harina extruida de kiwicha, cebada, azúcar, leche entera en polvo, vitaminas y minerales, Nota:
Principales Los productos que se mencionan será de acuerdo a la solicitud del cliente y la Autorización del
Registro Sanitario para el producto otorgado por DIGESA al Proveedor.
Empaque y Empaque interno: de material opaco con barrera protector de luz y barrera de oxígeno
Presentación pudiendo ser material bilaminado (BOPP polipropileno de 20 micrones mínimo con polietileno 40
micrones) o polietileno coextruido En ambos caso el espesor de la lámina deberá ser 70
micrones mínimo.
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Vida Útil Tiempo: 6 meses (Se realizó la Prueba de Anaqueles por un periodo de 7 meses)
Esperada Temperatura: Menor a 30°C HR: Menor a 70%
Controles El producto debe ser distribuido en forma rápida, en medios de transporte adecuados: lavados,
Especiales desinfectados y cubiertos.
durante Debe ser almacenado sobre parihuelas en buen estado de conservación, en ambientes
adecuados: adecuada infraestructura, ambiente fresco seco, ventilado y limpio, sin exposición al
Distribución y
sol (techado)
Comercialización
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Descripción Es un alimento cocido en polvo de reconstitución instantánea para consumo directo, Preparado con harinas
Física de soya, sometidos a la operación de extrusión, el cual es un proceso térmico suficiente para obtener un
producto gelatinizado, cocido y destruir o controlar el nivel de microorganismos peligrosos; al que se le
adiciona diversos componentes. Todos los aditivos a ser usados (de ser el caso) son de grado alimenticio y
aceptados por la legislación vigente.
No requiere preparación (cocción) posterior para evitar pérdidas de nutrientes, ni la adición de otro
ingrediente para su consumo. Una vez preparado no debe formar grumos; de sabor, olor y aroma definidos.
No debe sedimentar ni cambiar de olor o sabor.
Ingredientes Harina de soya, azúcar, leche entera en polvo; opcionales: saborizantes, estabilizantes.
Principales Nota: Los productos que se mencionan será de acuerdo a la solicitud del cliente y la Autorización del
Registro Sanitario para el producto otorgado por DIGESA al Proveedor.
Características Peso por ración 50 g..
Fisicoquímicas Energía por ración > 360 Kcal.
(Ref RM451-2006/MINSA) Humedad <5%
Grasa por ración (Kcal) 8- 10%
Proteína por ración (kcal) 18 - 25%
Fibra <5%
Ceniza (promedio) < 2%
Carbohidratos la diferencia%
Acidez < 0.15% en ácido sulfúrico
Características Límite por g/ml
Microbiológicas Agente microbiano Categoría Clase n c m M
(Ref RM591-2008/MINSA Aerobios mesófilos 3 3 5 1 104 10b
RM451-2006/MINSA)
Coliformes 5 3 5 2 10 10'
Bacillus cereus 8 3 5 1 10' 104
Mohos 5 3 5 2 10' 10d
Levaduras 5 3 5 2 10' 10d
Salmonella /25gC) 10 2 5 0 0 -
(*) Hacer composito para analizar n = 5
n= número de unidades de muestra para examinar
o = número máximo permitido de unidades de muestra defectuosa
Forma de Se consume reconstituido con la adición de agua hervida tibia. Consumidores potenciales: niños en edad
Consumo escolar, personas de edad avanzada y para todos aquellos que tengan deficiencia nutricional. La ración diaria
y Consumidores recomendada es de 50 g. No necesita ser sometido a cocción para su consumo.
Potenciales
Empaque y Empaque interno: bolsa de polietileno de baja densidad opaco (no menor de 2,5 milésimas de pulgada
presentación de espesor), resistente al manipuleo, y sellado hermético al calor.
Empaque externo. Bolsas de polietileno de alta densidad de 3.5 milésimas de pulgada
El producto puede ser presentado en varios sabores.
Vida Útil del Tiempo: 6 meses (Se realizó la Prueba de Anaqueles por un periodo de 7 meses)
Producto Temperatura: Menor a 30°C HR: Menor a 70%
Controles El producto debe ser distribuido en forma rápida, en medios de transporte adecuados: lavados,
Especiales Distrib. desinfectados y cubiertos.
Debe ser almacenado sobre parihuelas en buen estado de conservación, en ambientes adecuados:
Y Comerc:
adecuada infraestructura, ambiente fresco seco, ventilado y limpio, sin exposición al sol (techado).
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Ingredientes Harina extruida de cañihua, azúcar, leche entera en polvo, opcionales: aceite y/o grasa vegetal,
Principales saborizantes, estabilizantes.
Nota: Los productos que se mencionan será de acuerdo a la solicitud del cliente y la
Autorización del Reqistro Sanitario para el producto otorqado por DIGESA al Proveedor.
Empaque y Empaque interno: de material opaco con barrera protector de luz y barrera de oxígeno
Presentación pudiendo ser material bilaminado (BOPP polipropileno de 20 micrones mínimo con polietileno 40
micrones) o polietileno coextruido En ambos caso el espesor de la lámina deberá ser 70
micrones mínimo.
Vida Útil Tiempo: 6 meses (Se realizó la Prueba de Anaqueles por un periodo de 7 meses)
Esperada Temperatura: Menor a 30°C HR: Menor a 70%
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El rotulo se consignará en todo envase de presentación unitaria, con caracteres de fácil lectura,
de colores indelebles, expresado en idioma español, en forma completa y clara.
La tinta que se usa en la impresión del empaque es la apropiada para rotular alimentos (no
tóxicos).
Se pueden agregar más datos, dependiendo de las exigencias del cliente
Controles El producto debe ser distribuido en forma rápida, en medios de transporte adecuados: lavados,
Especiales desinfectados y cubiertos.
durante Debe ser almacenado sobre parihuelas en buen estado de conservación, en ambientes
Distribución y adecuados: adecuada infraestructura, ambiente fresco seco, ventilado y limpio, sin exposición al
Comercialización sol (techado).
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Ingredientes Harina extruida de quinua, maíz, azúcar, leche entera en polvo, vitaminas, minerales, aceite y/o
Principales grasa vegetal, saborizantes, estabilizantes.
Nota: Los productos que se mencionan será de acuerdo a la solicitud del cliente y la
Autorización del Registro Sanitario para el producto otorgado por DIGESA al Proveedor.
Empaque y Empaque interno: de material opaco con barrera protector de luz y barrera de oxígeno
Presentación pudiendo ser material bilaminado (BOPP polipropileno de 20 micrones mínimo con polietileno 40
micrones) o polietileno coextruido En ambos caso el espesor de la lámina deberá ser 70
micrones mínimo.
Vida Útil Tiempo: 6 meses (Se realizó la Prueba de Anaqueles por un periodo de 7 meses)
Esperada Temperatura: Menor a 30°C HR: Menor a 70%
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El rotulo se consignará en todo envase de presentación unitaria, con caracteres de fácil lectura,
de colores indelebles, expresado en idioma español, en forma completa y clara.
La tinta que se usa en la impresión del empaque es la apropiada para rotular alimentos (no
tóxicos).
Se pueden agregar más datos, dependiendo de las exigencias del cliente
CoEl producto debe ser distribuido en forma rápida, en medios de transporte adecuados: lavados,
ntrdesinfectados y cubiertos.
ol Debe ser almacenado sobre parihuelas en buen estado de conservación, en ambientes
esadecuados: adecuada infraestructura, ambiente fresco seco, ventilado y limpio, sin exposición al
Especiales sol (techado).
durante
Distribución y
Comercialización
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Nota: Para los productos Crema de habas, crema de soya, Harina de soya instantánea, siete harinas, harina de soya
no se aplica la línea de insumos en el diagrama anterior, tampoco la etapa de mezclado final pasando
directamente al envasado.
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Mezclado de crudos
La finalidad de este proceso es homogenizar los granos partidos correspondientes a un
batch (según formulación), en una mezcladora horizontal de 200 Kg. de capacidad por un
lapso de 5 a 8 minutos como mínimo. Una vez terminado el proceso de mezclado, el
producto pasa por imanes que se encuentran a la salida del mezclador; luego es
trasladado por el operario en sacos de polipropileno de primer uso a la tolva de
alimentación, la cual es trasladado por un tornillo sinfín al extrusor.
Extrusión-
Para este proceso se utilizan una extrusora, cuya capacidad es de 250 Kg/h,
dependiendo de la composición de la mezcla cruda. La temperatura de extrusión se
muestra en el cuadro siguiente (Temperaturas de Extrusión); La materia prima que
ingresa a los extrusores avanza por el eje en forma de tornillo sin fin hacia la zona de alta
presión. Durante este paso el producto sufre cizallamiento y calentamiento. A medida que
el producto sale, se evapora la humedad por diferencia de presiones que hay dentro y
fuera del extrusor, hasta convertirse en un expandido de estructura porosa, el cual es
trasladado en sacos de polietileno de primer uso para la molienda correspondiente.
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Temperatura de Extrusión
Producto Definición T°de Extrusión <*)
(*): Dichas temperaturas son referidas a la extrusión de materia prima cruda y no hacia los insumos según diagrama de
flujos correspondiente.
Enfriado
Los productos expandidos recepcionados en sacos de primer uso, serán enfriados sobre
tarimas por un tiempo de 10 minutos para facilitar la molienda posterior.
Molienda
Almacenaje Temporal
Tiene por objeto pesar todos los insumos según la formulación para obtener el producto
(a excepción del aceite vegetal, que se mide volumétricamente, tomando en cuenta su
densidad). Antes de esta labor los empaques externos de los insumos son limpiados y/o
retirados.
Los insumos son seleccionados teniendo en cuenta su fecha de producción y vencimiento
y/o su entrada al almacén de la planta.
Nota: Esta etapa no se aplica para la Crema de habas, crema de soya, harina de kiwicha instantánea, harina
de cañihua instantánea, siete harinas (ver diagrama de flujo). Estos productos pasan directamente al área de
envasado.
Mezclado Final
Las bolsas son apiladas sobre tarimas protegidas con plásticos y/o cartón corrugado.
El producto es almacenado hasta que se cuente con su certificado de conformidad para
su posterior distribución.
Transporte
12.1. Generalidades
Se han evaluado los peligros asociados a las materias primas e insumos y los asociados a
cada una de las etapas del proceso de elaboración de los siguientes productos:
MEZCLA FORTIFICADA DE CEREALES Y LEGUMINOSAS
ENRIQUECIDO LÁCTEO AZUCARADO
SIETE HARINAS LACTEADA AZUCARADA
CREMA DE HABAS LACTEADA AZUCARADA
CREMA DE HABAS
ENRIQUECIDO DE KIWICHA Y CEBADA LACTEADO AZUCARADO
MEZCLA FORTIFICADA DE QUINUA Y MAÍZ LACTEADO AZUCARADO
HARINA DE TRIGO LACTEADA AZUCARADA
HARINA DE CEBADA LACTEADA AZUCARADA
HARINA DE SOYA INSTANTÁNEA
HARINA DE KIWICHA INSTANTÁNEA
HARINA DE CAÑIHUA INSTANTÁNEA
SIETE HARINAS
CUATRO HARINAS FORTIFICADA INSTANTÁNEA
CREMA DE SOYA LACTEADA AZUCARADA
HARINA DE CAÑIHUA LACTEADA AZUCARADA
HARINA DE SOYA AZUCARADA
SIETE HARINAS LACTEADA
HARINA DE TRIGO LACTEADO
HARINA DE KIWICHA EXTRUIDA AZUCARADA
CREMA DE SOYA
HARINA DE CAÑIHUA LACTEADA
HARINA DE KIWICHA LACTEADA
HARINA DE TRIGO Y CEBADA LACTEADA AZUCARADA
HARINA DE KIWICHA LACTEADA AZUCARADA
MEZCLA FORTIFICADA DE SIETE HARINAS LACTEADA AZUCARADA
ENRIQUECIDO LACTEADO DE KIWICHA
HARINA DE TRIGO Y CEBADA LACTEADA
SIETE HARINAS AZUCARADA
MEZCLA DE HARINA EXTRUIDA DE TRIGO, CAÑIHUA, QUINUA, HABA, KIWICHA, SOYA, MACA Y LECHE
HARINA DE SOYA
HARINA DE TRIGO FORTIFICADO
Muchas de las medidas preventivas identificadas para los peligros encontrados son parte
de programa y anexos al Plan HACCP, como el Programa de Higiene y Saneamiento, el
Programa de Control de Proveedores y Programa de Mantenimiento, etc. Dichos
programas, sumados a condiciones de infraestructura adecuadas para el procesamiento
de alimentos conforman los pilares básicos sobre los que se sostiene el presente Plan
HACCP.
Se consideraron tres categorías de peligros: biológicos, químicos y físicos; las cuales
involucran lo siguiente:
Los peligros evaluados en cada una de las etapas del flujo de procesamiento se
muestran en el cuadro 01: Análisis de Peligros en la línea de producción.
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Químico
- Presencia de Deficiente manejo Gravedad: - Evaluación y selección
Micotoxinas. post-cosecha. Muy serio Si de proveedores
Riesgo: - Certificado o informe de
Probable análisis.
Malas prácticas por
- Presencia de Gravedad: - Evaluación y selección
parte de los
antibióticos. Muy serio Si de proveedores
proveedores por el Riesgo: - Certificado o informe de
abuso de antibióticos. Probable análisis.
Físico
- Presencia de - Malas Gravedad: - Evaluación y selección
objetos extraños condiciones de Moderado No de proveedores
(piedras, metales, u transporte y/o Riesgo: - Evaluación sensorial
otros materiales almacenamiento Remoto (visual) de la materia
sólidos.) prima.
Biológico
- Re contaminación Gravedad: Protocolo de Análisis.
2. Proteína animal microbiológica. -Malas Practicas Serio No Evaluación y Selección
(leche en polvo, Coliformes, de Manufactura Riesgo: de proveedores. Control
clara de huevo Salmonella. Ocasional de fechas de expiración
pulverizado)
Químico
- Presencia de Deficiente t manejo Gravedad: - Evaluación y selección
Micotoxinas. post-cosecha. Muy serio Si de proveedores
Riesgo: - Certificado o informe de
Probable análisis.
Malas prácticas por
- Presencia de Gravedad: - Evaluación y selección
parte de los
antibióticos. Muy serio Si de proveedores
proveedores por el Riesgo: - Certificado o informe de
abuso de antibióticos. Probable análisis.
Físico:
No hay
Etapa V: Extrusión
Peligro Justificación Gravedad/ Peligro Medida Preventiva
Riesgo Significativo
Biológico: - Temperatura por - Control de parámetros
Supervivencia de debajo de rango de Gravedad: de extrusión.
microorganismos extrusión por fallas Muy Serio Si - Calibración de equipos
patógenos: B. mecánicas o descuido Riesgo: y medios de medición
cereus, S. aureus, del personal. Ocasional -Mantenimiento
Salmonella. preventivo de equipos
- Capacitación al
personal en Control de
proceso en BPM.
Químico: - Mal proceso de - Programa de Higiene y
- Residuos de limpieza y desinfección Gravedad: saneamiento.
detergentes y - Descuido del personal. Serio No - Capacitación al personal
desinfectantes en los - Falta de capacitación Riesgo: en BPM yuso de
equipos en el uso de insumos Ocasional productos químicos.
químicos
Etapa VI: Enfriado
Peligro Justificación Gravedad/ Peligro Medida Preventiva
Riesgo Significativo
Biológico: -Inadecuadas -BPM /Programa de Higiene
-Recontaminación con condiciones de Gravedad: y saneamiento
microorganismos almacenamiento. -Uso Serio No - Capacitación al personal
patógenos: B. cereus, de envases no Riesgo: en BPA
S. aureus, E. coli, adecuados. Ocasional - Numeración de bolsones
Salmonella, - Manipuleo inadecuado. con base extruida.
- Ventilación inadecuada Manejo adecuado de
y falta de hermeticidad Kardex (PEPS).
- Inadecuada rotación de -Control de humedad y
productos temperatura en almacén
Químico: - Uso inadecuado de Capacitación al personal
- Presencia de dosis de desinfectantes. Gravedad: en B.P.M.
sustancias toxicas - Inadecuadas practicas Serio No Capacitación en uso de
como restos de de higiene (descuido del Riesgo:
productos químicos.
desinfectantes. personal) Ocasional
Almacén exclusivo para
químicos
Etapa VII:Molienda
Peligro Justificación Gravedad/ Peligro Medida Preventiva
Riesgo Significativo
En este capítulo se indican las etapas consideradas Puntos Críticos de Control (PCC) para la
Línea de Productos Cocidos de Reconstituci de los siguientes productos:
• Indicándose para cada PCC los peligros relacionados, las medidas preventivas, límites
críticos, procedimientos de monitoreo, las acciones (medidas) correctivas y los registros
que deberán llenarse para documentar el control de estos puntos críticos de control.
La determinación de los puntos críticos de control para las materias primas e insumos se muestran en
el cuadro 2A y para cada una de las etapas del proceso en el cuadro 2B.
Sólo se han evaluado los peligros que han resultado significativos del análisis de peligros realizado.
Cuadro 2A: Determinación de los Puntos Críticos de Control de las materias primas e insumos.
ES PUNTO
MATERIA PELIGRO IDENTIFICADO P 1 P 2 P 3 P 4 CRITICO
PRIMA/INSUMOS CONTROL
(PCC)
QUÍMICO:
Presencia de Micotoxinas. SI NO NO --- NO
Cuadro 2B: Determinación de los Puntos Críticos de Control en las etapas de procesamiento.
ES PUNTO
MATERIA PELIGRO IDENTIFICADO P 1 P 2 P 3 P 4 CRITICO
PRIMA/INSUMOS CONTROL
(PCC)
BIOLÓGICO:
Extruido
Supervivencia de microorganismos patógenos: B. cereus, SI --- SI SI
S. aureus, Salmonella. SI
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RESPONSABLES:
• Jefe de Aseguramiento de la Calidad J.A.C y/o JP. (Supervisa)
• Técnico de Aseguramiento de la Calidad T.A.C. (ejecuta)
PELIGROS A CONTROLAR
MEDIDAS PREVENTIVAS
LÍMITES DE CONTROL
TABLA I: CARACTERÍSTICAS
SENSORIALES DE LOS CEREALES PARA ALIMENTOS
COCIDOS DE RECONSTITUCIÓN INSTANTÁNEA.
PRODUCTO: SOYA
Característica Puntaje
COLOR: 10
a) Crema oscuro ligeramente marrón 86
b) Crema opaco 4
c) Crema verdoso
d) Crema verde fuerte
OLOR: 10
a) Característico 86
b) Ligeramente ácido 4
c) Ácido
d) Pesticida
SABOR: 10
a) Seco característico 86
b) Ligeramente amargo 4
c) Amargo humedecido
d) Amargo
IMPUREZAS 10
a) Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 1% 86
b) Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 3% 4
c) Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 5%
d) Materias extrañas: pitas, piedras, etc > 5%
PRODUCTO: ARROZ
Característica_____________________________Puntaje
COLOR: 10
a) Blanco característico 86
b) Blanco opaco 4
c) Blanco verdoso
d) Blanco verde fuerte
OLOR: 10
a) Característico 86
b) Ligeramente ácido 4
c) Ácido
d) Pesticida
SABOR: 10
a) Seco característico 86
b) Ligeramente amargo 4
c) Amargo humedecido
d) Amargo
IMPUREZAS 10
a) Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 1% 86
b) Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 3% 4
c) Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 5%
d) Materias extrañas: pitas, piedras, etc > 5%
1. Color 10
a. Blanco característico 86
b. Blanco ligeramente amarillento 4
c. Blanquecino amarillento
d. Amarillento
2. Textura 10
a. Gruesa fina no compacto 86
b. Gruesa fina poco compacto 4
c. Gruesa fina compacto
d. Detección de humedad al tacto
3. Sabor 10
a. Característico azúcar 86
b. Ligeramente fermentado 4
c. Fermentado
d. Muy fermentado
4. Grado de contaminación (impurezas) 10
a. Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 1% 86
b. Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 3 % 4
c. Materias extrañas: pitas, piedras, etc < 5%
d. Materias extrañas :pitas, piedras, etc > 5%
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CALIFICACIÓN:
Excelente 37-40 puntos - Excelente Conforme
Bueno 33-36 puntos - Bueno Conforme
Regular 17-32 puntos - Regular No conforme
Malo 0-16 puntos - - Malo No conforme
TABLA II:
PORCENTAJES ESPECIFICADOS DE HUMEDAD DE LA MATERIA PRIMA
PARA ALIMENTOS COCIDOS DE RECONSTITUCIÓN INSTANTÁNEA.
1. Cada vez que se recepcione materia prima, el TAC tomará una muestra
representativa del lote y realizará una inspección para evaluar las características
sensoriales de los productos. La muestra es colocada sobre un fondo blanco en un
lugar iluminado (de preferencia luz blanca), homogeniza la misma y procede a hacer
las evaluaciones. El resultado de las evaluaciones es registrado en el formato HR-
IADH-01 Evaluación Sensorial y Control de Humedad.
2. Cada vez que se recepcione materia prima el TAC (o JAC) tomará una muestra
representativa del lote; la muestra es llevada a un laboratorio externo para determinar
la humedad, también el TAC evaluara a simple vista y tacto la humedad de la materia
prima(excesiva humedad debido a condiciones climatológicas) El lote recibido no
pasará a producción si se detecta que contiene demasiada humedad. El resultado de
las evaluaciones se registra en el formato HR-IADH-01 Evaluación Sensorial y
Control de Humedad.
13.1.7. REGISTROS
Formato HR-IADH-01 EVALUACIÓN SENSORIAL Y CONTROL DE HUMEDAD
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Si el operario de extrusión detecta que la temperatura de extrusión está por debajo del
límite establecido, inmediatamente sea por disminución del caudal de alimentación y/o
activando los controles de la maquina, eleva la temperatura del extrusor hasta alcanzar la
temperatura establecida, todo producto que pasó por extrusión desde el último control,
será separado e identificado y se evaluará a fin de determinar si es reprocesable de lo
contrario será desechado. El Jefe de Planta y/o J.A.C. en coordinación con el T.A.C
tomarán la decisión final. Las medidas correctoras se registrarán en el formato HR-IADH-
02.
13.2.6. Registros
ENVASADO
Nota: Dichas unidades serán tomadas de acuerdo al tamaño de lote producido por dia.
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13.3.6. Registros
Formato HR-IADH-03 CONTROL DE SELLADO HERMÉTICO EN ENVASADO
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PROCEDIMIENTOS
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1.1 OBJETIVOS
1.2 ALCANCE
1.3 PROCEDIMIENTO
a. Toda documentación tiene que ser controlada por el Gerente General, quien
otorgará copias controladas al Gerente de Producción y jefes del organigrama
HACCP.
- El plan HACCP
El plan de higiene y saneamiento
Las buenas prácticas de manufactura
Los formatos que se originan dentro del plan HACCP, Procedimientos de
limpieza y saneamiento, Tablas de puntos críticos de control.
Otros procedimientos
d. Después de cada revisión del plan HACCP, se emitirá la nueva versión del plan
HACCP.
2.2 ALCANCE
Aplicable a todos los registros del plan HACCP.
2.3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
a. Registros. Documento oficial del control del proceso en la elaboración de
Productos de Reconstitución Instantánea.
b. Archivo muerto: Lugar adecuado o deposito de documentos, registros,
certificados y files pertenecientes al proceso productivo y al plan HACCP
mantenidos secuencial y ordenadamente por fechas, años, en archivadores
adecuados y por tiempo indefinido.
2.5 PROCEDIMIENTO
a. Los registros de los puntos de control Críticos (PCC) se llevarán en los
formatos con códigos descritos anteriormente.
b. Los registros de control de proveedores, capacitación del personal, acciones
correctivas, calibración.
c. Al término de cada turno, todos los registros del plan HACCP serán revisados
por el responsable del Aseguramiento de calidad.
d. Estos archivos se registrarán en orden cronológico, archivándose en su
respectivo file.
e. Los file respectivos se mantendrán en el área administrativa por un periodo
de un año y serán accesibles a los miembros del equipo HACCP, personal de
producción, aseguramiento de la calidad y Gerencia General.
f. El jefe de aseguramiento de la calidad deberá presentar un resumen mensual
de cada registro con las observaciones pertinentes el cual, será alcanzado a la
gerencia General.
g. Los registros de control de PCC serán supervisados por el departamento de
aseguramiento de calidad.
h. Finalizado el año, todos los files deberán conservarse en archivo muerto un
lapso no menor de tres años.
Los archivos deben estar disponibles a los representantes oficiales de los organismos
reguladores y/o auditores externos, así como disponibles y accesibles para
incidentes, como enfermedades y/o litigios derivados de la fabricación de dichos
productos.
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3.1. OBJETIVO
El plan HACCP tiene que modificarse si la validación revela que dicho plan ya no es
adecuado para cumplir totalmente con los requerimientos de los fundamentos o
principios HACCP. Dicho informe deberá preservarse entre los registros de
verificación y validación técnica.
3.4. RESPONSABLES
3.6. PROCEDIMIENTO
c. Se lleva a cabo la inspección in situ para verificar si lo que esta escrito se aplica en la
realidad:
- Estado de las instalaciones, equipos y utensilios
- Procedimientos de limpieza, registros del programa de higiene y san
- Revisión del diagrama de flujo del procedimiento
- Revisión de Puntos Críticos de Control, peligros identificados, sistema de
monitoreo, acciones correctivas y registros del plan HACCP.
- Entrevistas al personal sobre el modo de ejecución del monitoreo de los PCC.
- Toma de muestra y análisis de laboratorio.
- Se llena el REGISTRO HACCP HR-IADH-VE2 VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP.
3.7 REGISTROS
4.1. OBJETIVO.
4.2. ALCANCE.
Este procedimiento abarca desde la etapa de distribución del producto final hasta
el consumo del cliente.
4.3. RESPONSABILIDADES.
Gerente General.
Jefe de Producción.
Personal encargado del reparto.
4.4. APLICACIÓN.
Jefe de Producción.
4.5. DESCRIPCIÓN.
4.6. FRECUENCIA.
4.7. REGISTROS.
5. ETIQUETAS Y ESPECIFICACIONES
5.1 OBJETIVO
5.2. ALCANCE
5.3 PROCEDIMIENTOS
6.1. OBJETIVO.
6.2 ALCANCE.
.
Se aplica a los proveedores que ofrezcan sus productos, como a la empresa seleccionada
como posible proveedor.
RESPONSABLE.
6.3
Jefe de Producción.
APLICACIÓN.
.
Jefe de Producción.
DESCRIPCIÓN.
Los proveedores de materia prima e insumos con los que se trabaja serán
visitados por los menos una vez al año, los nuevos serán evaluados en visitas que
se darán cada 06 meses.
Toda materia prima que pudiera representar alto riesgo para la seguridad del
producto deberá contar con un certificado de análisis microbiológico y/o
fisicoquímico.
6.6. REGISTRO.
6.7. FRECUENCIA.
7.1. OBJETIVO.
Asegurar que el producto terminado a ser distribuido cuente con un Certificado de
Conformidad antes de su liberación.
7.2. ALCANCE.
Se aplica a los productos terminados.
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7.3. RESPONSABILIDADES
Gerente General.
7.4. APLICACIÓN.
Jefe de Producción y Empresa Certificadora acreditada ante INDECOPI.
7.5. DESCRIPCIÓN.
Terminado el lote de producción el producto es almacenado en condiciones
adecuadas de temperatura, humedad e higiene.
7.6. FRECUENCIA
Al término de la producción del total de la licitación otorgada.
7.7 REGISTRO
HR-IADH-LPF: Liberación del producto terminado.
8.1. OBJETIVO.
Definir la forma en como se actuará y que decisión se tomará sobre los productos
no conformes.
8.2. ALCANCE.
Aplicable a todos los productos o sub-productos obtenidos durante el proceso de
producción que fueron designados como no conformes
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8.3. RESPONSABILIDADES.
8.4. PROCEDIMIENTO.
8.5. REGISTROS.
9 PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCIÓN
9.1. OBJETIVO.
9.2. ALCANCE.
Este procedimiento abarca desde la etapa de almacenamiento hasta la
distribución del producto terminado para su consumo.
9.3. RESPONSABILIDADES.
Jefe de Distribución.
9.4. APLICACIÓN.
Personal de distribución.
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9.5. DESCRIPCIÓN.
Todos los vehículos usados en la distribución. Deben cumplir con los códigos de
principios y practicas relevantes a higiene alimentaría para el transporte de
alimentos.
Antes de cargar los productos los vehículos utilizados para el transporte serán
inspeccionados para asegurar que no halla riesgos de contaminación por
pesticidas, raticidas, vidrios etc.
Los vehículos utilizados son de uso exclusivo para el transporte de este tipo de
productos.
Los productos deben ser colocados en pallets, los cuales deben estar limpios
secos y en buenas condiciones, libres de infestaciones y hechos de un material
que no contamine el producto.
9.6. FRECUENCIA.
Cada vez que se realice las distribución.
9.7. REGISTROS.
HR-IADH-DPF: Control de distribución.
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10.1 OBJETIVOS:
Proteger los alimentos de posibles focos de contaminación.
Proteger el alimento contra daños que puedan hacerlos no aptos para el consumo
humano
Proporcionar un ambiente que permita controlar eficazmente el crecimiento de
micro-organismos patógenos o de descomposición y la producción de toxinas en
los alimentos.
10.2 ALCANCE
Todas las unidades que efectúen el transporte del producto comercializado por la
empresa.
10.3 RESPONSABILIDADES
10.4. FRECUENCIA
• Cada vez en la distribución de alimentos
10.5. REGISTROS
HR-IADH-CT- Control de unidades de transporte
10.6. REQUISITOS
Las unidades de transporte deben de cumplir con las siguientes características:
Material y diseño que permita una limpieza fácil y completa con el objeto de
evitar la contaminación de origen externo
Deberían garantizar que estén limpios y desinfectados previo a la carga de
producto. Los procedimientos de saneamiento deben de estar claramente
definido para evitar contaminación cruzada por productos químicos.
Condiciones físicas y sanitarias que nos garantice la seguridad del producto
hasta su destino fina.
Que puedan mantener en eficacia la temperatura y grado de humedad, aire y
otras condiciones necesarias para proteger los alimentos contra el crecimiento
de micro-organismos nocivos o indeseables y contra el deterioro que los
puedan hacer no apto para el consumo.
Cuando se utilice el mismo medio de transporte para diferentes alimentos o
para productos no alimentarios, este deberá de limpiarse a fondo y en caso
necesario desinfectarse entre las distintas cargas
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11.2. ALCANCE.
Aplicable a todos los almacenes de la planta de producción (almacén de materias
primas e insumos, y almacén de producto terminado).
11.3. RESPONSABILIDADES.
Jefe de Producción.
11.4. PROCEDIMIENTO.
11.5. REGISTROS
HR-IADH-HTA Control de temperatura y humedad de almacenes
12.1. OBJETIVO.
Asegurar mediante procedimientos documentados que los equipos se mantengan en
buenas condiciones y su operatividad sea fidedigna.
12.2. ALCANCE.
Aplicable a todo equipo, maquinaria e instrumento de medición que influye en la
calidad del Producto.
12.3. RESPONSABILIDADES.
12.5 APLICACIÓN.
12.6 FRECUENCIA.
12.7 DESCRIPCIÓN.
Una vez concluida llenara el registro pertinente así como las observaciones en el
formato correspondiente de Registro de Mantenimiento y Calibración de Equipos y
Maquinarias.
12.8.- REGISTROS
FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO
Maquinaria - Equipo Acciones Frecuencia
Seleccionadora, piladora Engrase de chumaceras. 01 semana
y partidora de granos
Engrase de Revisión de rodamientos del motor. 06 meses
Revisión de fajas del motor. 03 meses
Revisión de cribas 01 mes 03
Revisión de motor meses 03
Revisión de rodajes meses
Mezcladoras Engrase de chumaceras 01 semana
Revisión de fajas del motor 03 mes 03
Revisión de motor. Revisión meses 03
de rodajes meses
Responsable:.....................
V°B° Jefe de Saneamiento:
MAQUINA, FRECUENCIA DE FECHA EMPRESA O ENTIDAD
EQUIPO O CALIBRACIÓN QUE REALÍZALA
INSTRUMENTO CALIBRACIÓN
1. Balanzas 6 meses
2. Termocupla 6 meses
4. Pirómetro 6 meses
5. Selladoras 1 mes
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13.1. OBJETIVO.
Dar lineamiento para la identificación y trazabilidad del producto para hacer un
seguimiento de los mismos, desde la materia prima que se utilizará hasta el
producto final que sale de la planta e inclusive hasta los consumidores.
13.2. ALCANCE.
Aplicable a los productos terminados.
13.3. RESPONSABILIDADES.
Jefe de Producción.
13.4. PROCEDIMIENTO.
Todo producto elaborado en la planta, es debidamente identificado, la cual empieza
desde la procedencia (agricultor) de la materia prima, proveedor, recepción de materia
prima, numeración de productos intermedios (como la base extruida), producto final
(código en el que se registra la fecha de producción y el número de lote), y el destino
final de dicho producto (consumidores); de esta forma se realiza un seguimiento de
los mismos ante cualquier consecuencia después de su consumo (intoxicación).
Se revisará todos los formatos de esa fecha de producción en el que se fabrico el
producto, así como que materia prima se utiliza y de que lote proviene.
También con este registro se podrá identificar el destino que tuvo dicho producto
terminado.
13.5. REGISTROS.
HR-IADH-TPF: Trazabilidad del producto terminado.
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ANEXO 01
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V.- EVALUACIÓN
OBSERVACIONES.
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Fecha
Materia Prima o Insumo Suministrado
Material de Empaque Suministrado
Servicio
PRODUCTO:..............................................................RESPONSABLE:
FECHA:.....................................................................TURNO:.......................
LOTE..........................................................................
ANEXO 02
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NO
SI
NO
SI NO
No es un PCC PARAR (*)
SI PUNTO CRITICO DE
NO
CONTROL
No es un PCC PARAR (*)
(*) Pasar al siguiente peligro identificado (**) Los niveles aceptables u inaceptables necesitan ser definidos
del proceso descrito teniendo en cuenta los objetivos globales cuando se identifiquen los
PCC del plan de HACCP
ANEXO 03
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Aspecto C NC NA Comentarios
Especificaciones del
Producto
El Plan Contiene una definición
clara del Producto
Descripción física, química y sensorial, completa cobijando todos los aspectos claves de la
inocuidad
Descripción del tipo de
consumidor y la forma de
consumo
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
Diagrama de flujo coherente
con la naturaleza del
producto
Descripción completa de las
condiciones del proceso que tienen
efectos sobre la inocuidad del
producto
REPORTES DE ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS
Formatos de registros de control en puntos críticos completos, claros con las firmas necesarias
y suficientes y bien identificados
Protocolos de Muestreo y análisis de laboratorios bien referenciados y claros
MEDIDAS CORRECTIVAS
Las medidas correctivas efectivamente controlan los peligros derivados de la ocurrencia de las
desviaciones respectivas.
Se ha previsto acciones correctivas para todas las posibles desviaciones de limites críticos.
Se ha diseñado formatos para el control de para todos los limites críticos en la totalidad de
puntos críticos de control
Se ha diseñado formatos para el control desviaciones, quejas y reclamos asociados con
riesgos de puntos críticos de control
El plan de validación y verificación esta en forma tal que permite mantener la confianza y en la
validez y el funcionamiento del plan
CONSISTENCIA DEL PLAN
El plan es consistente con análisis de peligro, medidas preventivas, identificación de puntos
críticos y sistemas de monitoreo
AUDITOR HACCP RESPONSABLE
DEL
ESTABLECIMIENTO
REGISTRO: HR-IADH-VE2
N° Aspecto C M m.
3 Los peligros y factores de riesgo propios de la planta no han sido bien reportados o
identificados en el. Análisis de peligro del plan HACCP
4 No se aplican los pre-requisitos del plan HACCP
5 Los puntos críticos de control observados en planta no corresponden con los identificados en el
plan HACCP
6 Se ha modificado los limites críticos sin la debida autorización de los responsables del proceso
8 No existen o no se encuentran al día los registros de control de uno mas puntos críticos
9 Los muéstreos realizados a los productos arrojan resultados no conformes con las
especificaciones
10 El personal a cargo de las operaciones no tiene capacidad técnica
11 Las medidas correctivas no se aplican o registran de acuerdo con el plan
REGISTRO: HR-IADH - VE 3
RESUMEN DE NO CONFORMIDADES
Auditores:
Comentarios Adicionales
Con copia a.
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REGISTRO: HR-IADH-VE 4
Localización: Fecha:
No conformidad:
Fecha para la cual debe estar hecha la corrección:
Seguimiento de la corrección
Firma responsable de la corrección Fecha de Corrección
Verificación de la corrección:
Firma responsable Verificación Fecha de Verificación
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REGISTRO: HR-IADH-VE5
VALIDACIÓN TÉCNICA DEL PLAN HACCP
N° Aspecto C NC Comentarios
2 L a descripción del producto cobija todos los aspectos claves para la inocuidad.
7 Identificación clara y precisa de las medidas Requeridas para controlar los peligros
8 Se detecta una clara conexión del plan HACCP y los programas de limpieza y desinfección,
mantenimiento, calibración y control de agua y materia primas
9 Los puntos críticos de control y límites críticos se han establecidos sobre bases científicas.
REGISTRO: HR-IADH-AR
Hora:
Lugar:
Temas: Acuerdos:
Tareas Responsables
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Fecha Producto Lote de Tamaño lote Realizado por Análisis Físico Análisis Observaciones V°B°
producción laboratorio acreditado químico Microbiológico
C NC C NC
Jefe de producción
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Almacén de......................................
Fecha Hora Temperatura Humedad Observaciones Acción correctiva V°B°
(°C) relativa (%)
REGISTRO HR-IADH - CE
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS