Caso de estudios capítulos 4 y 5 de la norma ISO 9001

Diplomado de sistemas integrados de gestion

Módulo 1: Gestion de calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2015
Segunda actividad evaluativa del módulo sistemas de gestion de calidad bajo la norma ISO
9001 2015.

Mateo De Jesús Alvarez Polo

Alex Fernando Diaz Santisteban
Sandra Marcela Figueroa Alvis
Víctor Andrés Morales Salom

Ing. Jorge Enrique Dumar Rueda

Corporación universitaria del caribe - CECAR

Facultad De Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería Industrial
2021
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1. Identifiqué y evalué tanto los riesgos como las oportunidades que afronta la
compañía. Posteriormente planifique acciones que permitan eliminar (o mitigar los
riesgos) y aprovechar las oportunidades (numeral 6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades). Exprese los resultados en forma de matrices.

Tabla 1 Matriz de riesgo/oportunidad

Riesgo (R)/ Probabilidad Consecuencia Nivel de Evaluación Acciones

oportunidad (O) (Impacto) riesgo del riesgo

Falta de capacitación implementar

del personal en un sistema de
procesos de ventas y 5 5 25 Alto capacitaciones
asesoramiento. (R) (casi seguro) (superior) (E) para el
personal
encargado de
los procesos
de ventas y
asesoramiento.
Falta de reformas e -Identificar y
Infraestructura 3 2 6 Medio analizar
deteriorada. (R) (posible) (menor) (M) estrategias
para
desarrollar un
proyecto de
infraestructura
- Realizar un
programa de
inversión
Alto grado de -Establecer
insatisfacción de los 4 4 16 Alto lineamientos
clientes y/o partes (probable) (mayor) (E) de servicio al
interesadas. (R) cliente
- personalizar
la experiencia
del cliente
Relación con nuevos -Realización
proveedores. (O) 4 4 16 Alto de estudio de
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(probable) (mayor) (E) mercado la

identificación
de nuevos
proveedores
- implementar
una formato
para selección
de
proveedores
Creación de sedes en -realizar un
otras regiones (0) 3 4 12 Alto estudio de pre
(posible) (mayor) (E) factibilidad
-realizar un
estudio de
mercado
Creación de un Diseño e
sistema integrado 5 5 25 Alto implementació
de gestion(O) (Casi seguro) (superior) (E) n de un
sistema
integrado de
gestion de
calidad
Fuente elaboración propia

2. A partir de la política definida, desglose los objetivos adecuados para el sistema de

Gestión de calidad (Numeral 6.2 Objetivos de Calidad y planificación). Para la adecuada
definición de dichos objetivos, tenga en cuenta el siguiente enlace que explica cómo
establecer objetivos inteligentes (objetivos SMART): https://www.youtube.com/watch?
v=J315l3wsv7Y.
Objetivos
 Garantizar la calidad de al menos el 90% de todos los productos y servicios
ofertados por cerámica del pacifico para el año 2021
 Realizar una distribución idónea de por lo menos el 95% de todos los productos
agendado en los próximos 24 meses para su respectiva entrega.
 Implementar el 80% de un plan de mejora continua del sistema de gestion de
calidad en los próximos 6 meses.
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 Cumplir con el 85% de todos los requisitos del cliente y de las partes interesadas en
los próximos 12 meses
 Incrementar en un 15% los canales de comunicación con todos los clientes y
viceversa en los próximos 3 meses.
3. Desarrolle un plan que permita alcanzar cada uno de los objetivos planteados. Este
plan debe establecer: Actividades, recursos, responsables, tiempo e indicadores
(Numeral 6.2 Objetivos de Calidad y planificación). Para proponer correctamente
indicadores a partir de los objetivos definidos, consulte el siguiente enlace:
http://youtube.com/watch?v=PJpJErlook8.

Tabla 2 plan de alcance para los objetivos

Objetivos Actividad Recursos Responsable Fechas Indicador

Garantizar la  Identificacion  Cartas de Departamento de 12 meses = (total
de necesidades control calidad productos o
calidad de al
de los clientes  Matriz de servicios
menos el  Control de los evaluacio deficientes /
productos n total de
90% de
adquiridos de  Encuestas productos o
todos los los proveedores  Software servicios
 Fijacion de  Computad ofertados)*100
productos y
estandares para ores
servicios la adquicision  Recurso
de productos humano
ofertados
 Evaluacion a
por cerámica proveedores.
del pacifico
para el año
2021

realizar una  Diseño de un  Gps Departamento de 24 meses = (numero de

plan de ruteo  Software logistica entregas
distribución
 Evaluacion de  Computad correctas
idónea que distribuidores ores /entregas
 Realizacion de  Canales totales)*100
garantice al
pronosticos de
menos el  Utilización distribucci
Diagrama de on
95% de
Ishikawa  Recursos
todos los humano
productos
agendado en
los próximos
24 meses
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para su
respectiva
entrega.

Implementar  Implementacion  Sotfware Departamento de 6 meses Tasa de

de la metologia  Capacitaci calidad cumplimiento
el 80% de un
kaizen ones de la mejora
plan de  Implementacion  formatos continua
de la  recurso
mejora
metodologia 5S humano
continua del  Auditorias
internas y
sistema de
externas.
gestion de
calidad en
los próximos
6 meses.
Cumplir con  Marketing  Paginas Gerente de 12 meses = (Numero de
 Estudio de web compra clientes
el 85% de
mercado  Sofware satisfechos/Nu
todos los  Encuesta de  Capacitaci mero total de
cliente ón del clientes)*100
requisitos
 Plan de acción personal
del cliente y  Estudio del  Cronogra
contexto interno mas de los
de las partes
y externo trabajos
interesadas  Evaluación los  Encuestas
cambios del fisicas o
en los
sistema digitales
próximos 12
meses

Incrementar  Estrategia de  Comité Director General 3 meses = (total de

comunicación informativ interraciones/
en un 15%
externa e o total de
los canales interna  Redes personas
 Defenir un Sociales alcanzadas )
de
canal de  Mensajeri *100
comunicació comunicación a
 Implementar un  Plataform
n con todos
even marketing a digitales
los clientes y  Folletos
viceversa en
los próximos
3 meses.
Fuente elaboración propia

Nota: Interacciones: contacto de cliente con la empresa mediante un canal de comunicación.

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4. Elabore un formato que permita evaluar de forma organizada cualquier cambio

presentado en la empresa Cerámicas del pacifico (numeral 6.3 Planificación y control
de los cambios). Seguidamente, recree una situación que permita hacer uso del anterior
formato. Para tal fin se sugiere ver el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?
v=9VcNmz8Kh4M.

Tabla 3 formato de evaluación de cambio

CONTROL DE CAMBIO Versión: 01

Razón de actualización: Fecha:

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Descripción del cambio Riesgo Efectos Áreas o personas

involucradas

       
       
       
ELABORACIÓN DEL CAMBIO

Nombre Cargo Fecha Firma

     
 

REVISIÓN DEL CAMBIO

Nombre Cargo Fecha Firma

APROBACIÓN DEL CAMBIO

Nombre Cargo Fecha Firma

       
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Fuente elaboración propia