REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITÉCNICO
“SANTIAGO MARIÑO”
EXTENSIÓN BARINAS

SISTEMA INTEGRAL DE RIESGO PARA UNA EMPRESA

Realizado Por:
Yenny Yulitza Ramírez
C.I. 26.494.304

Barinas Julio de 2020

 METALÚRGICA “EL BUEN PASTOR”

Es una microempresa perteneciente al sector metalmecánico la cual se dedica a

la fabricación y montaje de piezas metálicas, acero y estructuras con diseños
propios que se pueden ajustar al gusto del cliente para el sector de la construcción;
ubicada en la ciudad de Barinas parroquia El Carmen del estado Barinas, esta
empresa posee un único socio, quien a su vez la administra, los cargos de la misma
son creados de acuerdo a los objetivos y metas trazadas, según una matriz (FODA),
expectativas de la empresa, necesidades administrativas y operativas,
especificación de cargos y funciones del personal a través de un modelo
organizacional y funcional adecuado y cumpliendo con los parámetros establecidos
en la Ley en cuanto al diseño, elaboración, implementación, seguridad y evaluación
de un programa de seguridad y salud en el trabajo con el fin de prevenir accidentes
de trabajo y enfermedades ocupacionales de todo el personal que hace vida en la
empresa.

La Empresa tiene como Misión satisfacer eficientemente las necesidades de

nuestros clientes, otorgando una excelente calidad en nuestros productos mediante
la interrelación con proveedores adecuados. Siendo responsables con el medio
ambiente así como con todo el capital humano que hacen vida en la empresa,
brindándoles las mejores condiciones laborales.

De esta manera, la empresa cuenta con la siguiente estructura organizativa la

cual permite que cada trabajador conozca sus responsabilidades, su puesto de
trabajo y a su vez ayuda a mitigar riesgos que se puedan presentar.
 Dirección
General

Asesoría Legal

Gerencia

Administración Logística Operaciones Ingeniería

y Finanzas y procesos y Calidad

Contabilidad Ventas Recursos Almacén Compras Manteni Producción Planeamiento Control

Humanos miento de
calidad
Seguridad
y Salud

Cabe destacar que como en toda empresa el análisis de riesgo es uno de los
trabajos más importantes a la hora de definir proyectos e iniciativas para prestar un
servicio de calidad. De esta manera, es indispensable elaborar y poner en práctica
un plan de seguridad dirigido a reducir los riesgos a los que está expuesta la
empresa hasta unos niveles aceptables a partir de un análisis de la situación inicial,
de esta forma se puede mitigar la posibilidad de tener algún tipo de incidente.
Igualmente, podemos obtener beneficios si realizamos un análisis de riesgos de
forma aislada.

Por consiguiente, se elaboró la siguiente matriz FODA a fin de conocer las

fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades y de esta manera realizar los
correctivos necesarios (estrategias) para mitigar los riesgos que se puedan
presentar en el momento y en un futuro.

Una vez establecida la Matriz FODA en la cual se evidencia que la empresa

cuenta con un personal capacitado y adecuado para la realización de las labores de
creación de los productos con experiencia en el sector de la metalmecánica, cumple
con la normativa legal referida a la forma de organización del trabajo, división
técnica del trabajo, presencia de un organigrama, de un plan de trabajo donde se
especifica las áreas a ser desarrolladas desde el punto de vista preventivo,
correctivo, productivo y divulgativo, se estableció el siguiente plan que permitirá
minimizar los riesgos observados en la matriz operacional.

Igualmente, la empresa cuenta con la infraestructura acorde para la operación y

control de los procesos, existiendo un espacio y ambiente confortable, al no haber
una gran cantidad de empleados permite una mejor interrelación de estos
 Debilidades (D) Fortalezas (F)
.- Falta de documentación de .- Alto conocimiento de los
los procesos procesos por parte de los
.- Falta de registro de empleados
operaciones .- Disposición de la gerencia
.- Falta de auditorías tanto para llevar a cabo un sistema
internas como externas de gestión con eficiencia y
.- No contar con información calidad
digital de rápido acceso a .- Reconocimiento del trabajo
clientes por los clientes
.- Media capacidad de .- Materia prima de rápido
producción en comparación acceso
con empresas de competencia
directa
Oportunidades (O) Estrategia (DO) Estrategia (FO)
.- Creación de documentos Realizar los documentos .- Mantener el personal idóneo
para el registro y control de necesarios para llevar a cabo y de alto conocimiento dentro
procesos y operaciones el registro y control de los de la empresa para así lograr
.- Manuales de procesos y procesos y las operaciones conservar el buen desempeño
auditorías .- Crear alianzas comercio- y con miras a un aumento en la
.- Personal idóneo para estratégicas con empresas de producción por medio de
trabajar y ser capacitado mayor capacidad para obtener convenios comerciales y
.- Crecimiento por medio de mejores resultados dentro del admisión de nuevos
convenios con empresas mercado trabajadores
fuertemente establecidas en el
mercado
.- Generación de empleo por
crecimiento de la empresa
Amenazas (A) Estrategia (DA) Estrategia (FA)
.- Alta competitividad laboral .- Establecer un sistema de .- Realizar los procesos
.- La no implementación de un fácil acceso por medios requeridos para la
sistema de gestión de calidad digitales en donde los clientes implementación de un sistema
.- La no adquisición de puedan interactuar con la de calidad
máquinas y equipos para el empresa y conocer más los .- Mejorar la calidad ofrecida
área de producción productos y servicios que se en los productos y servicios,
ofrecen mediante programas de
capacitación al personal e
.-La no innovación y mejora
continua en los procesos de
producción
.- Gestionar desde la gerencia innovación en el desarrollo de
planeaciones que lleven a la nuevos productos.
empresa a una mayor
productividad para así de esta
manera se logre hacer nuevas
adquisiciones

Objetivos Estrategias Políticas

DO.
Realizar seguimiento de los
registros y controles así como
concretar los convenios
FO
.- Realizar los documentos 1.- Crear formatos de registro y
necesarios para llevar a cabo control
el registro y control de los 2.- Realizar visita mínima a dos
procesos y las operaciones empresas al mes dándoles a
.- Crear alianzas comercio- conocer la propuesta
estratégicas con empresas de comercial
mayor capacidad para obtener
mejores resultados dentro del
mercado
Mantener el personal idóneo y .- El personal deberá asistir a

Incrementar la producción de de alto conocimiento dentro de una capacitación una vez cada

la empresa en un 25% en el la empresa para así lograr tres meses

plazo de un año conservar el buen desempeño .- Jornada de encuentro entre

y con miras a un aumento en la el personal de una hora
producción por medio de semanal a fin de compartir
convenios comerciales y experiencias y recibir
admisión de nuevos información.
trabajadores
FA Realizar los procesos 1.- Identificar la

Implementar un sistema de requeridos para la documentación necesaria para

Gestión de Calidad implementación de un sistema realizar la implementación del

de calidad
.- Mejorar la calidad ofrecida
en los productos y servicios,
mediante programas
capacitación al personal e
innovación en el desarrollo de
nuevos productos
sistema de Gestión de Calidad
2.- Realizar una base de
datos de los proveedores en
de donde resalte la calidad de los
insumos
3.- Generar nuevos diseños
en los productos a ofrecer
 En este sentido se elaboró el siguiente formato a ser utilizado para efectuar las
acciones correctivas cuando así lo amerite la empresa.

Formato

METALÚRGICA EL BUEN PROCEDIMIENTO ACCIONES NT-01-2008

CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA
PASTOR

1.- Objetivo

Definir la metodología para el análisis, formulación e implementación de las

acciones correctivas y/o de mejora que permitan eliminar las no conformidades
detectadas por las auditorías u otros factores en la empresa METALÚRGICA EL
BUEN PASTOR, con el objetivo de que éstas no vuelvan a ocurrir.

2.- Alcance

Este procedimiento aplica para cualquier acción correctiva, preventiva y/o de

mejora que se desee implementar en cualquiera de los procesos de la empresa
METALÚRGICA EL BUEN PASTOR

3.- Documentos de Referencia

.- NT-01-2008 Normas Técnicas Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo

.- ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos”

.- Manual de Calidad METALÚRGICA EL BUEN PASTOR

4.- Definiciones

Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar

que vuelva a ocurrir.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito

Inconformidad: incumplimiento de un requisito

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se

alcanzan los resultados planificados.

Corrección: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada

Oportunidad de Mejora: Situación conforme que denota la oportunidad de

aumentar la capacidad de cumplir los requisitos o mejorar un proceso de la
empresa.

5.- Disposiciones Generales

Las no conformidades pueden ser identificadas y registradas por cualquier

empleado de la empresa

Toda no conformidad puede conllevar a una corrección, pero no todas las no

conformidades llevan a acciones correctivas.

Las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora implementadas deberán ser

registradas en un formato dispuesto para ello

Las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora implementadas deben estar

enmarcadas en los planes de mejoramiento de la empresa

El cierre de una acción correctiva, preventiva y/o de mejora debe ser realizado
de acuerdo a la naturaleza de su origen, considerando los siguientes aspectos:

ORÍGEN RESPONSABLE
Auditorías Internas Auditor Interno
Auditorías Externas Auditor Externo
Proceso de la Empresa Ingeniero de Procesos
 6.- Desarrollo del Procedimiento

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE

Identificación de la no .- Accidente de Trabajo Empleados
conformidad y/o oportunidad .- Auditoría externa Auditor interno
de mejora Auditor externo
Reporte de la no conformidad Remitir el Formato acciones Empleados
y/o oportunidad de mejora correctivas, preventivas y de Auditor interno
mejora debidamente Auditor externo
diligenciado al responsable del
proceso o calidad, para que
analice las causas potenciales
que están generando la no
conformidad
Planes de Acción Definir las acciones necesarias Líder del Proceso
que permitan eliminar las
causas de la no conformidad o
desarrollar la oportunidad de
mejora en “Planes de Acción”
Remisión a Planeación Líder del Proceso
Verificación de Ingeniero de Proceso
Diligenciamiento
Implementación de acciones Líder del Proceso
correctivas y/o mejora
Seguimiento acciones Líder del Proceso
correctivas y/o de mejora
Informe de acciones Líder del Proceso
correctivas y/o de mejora
cerradas
Revisión de Eficacia Líder del Proceso
Archivo Ingeniero de Procesos

De esta manera, se ha identificado el desarrollo del procedimiento a seguir, en

la columna de la descripción se irá llenando de acuerdo a la no conformidad
presentada. En este sentido, se diseñó el siguiente formato para las acciones
correctivas y/o de mejora:
 Formato

METALÚRGICA EL BUEN PROCEDIMIENTO ACCIONES NT-01-2008

PASTOR CORRECTIVAS Y/O DE MEJORA

Fecha

Descripción de no Conformidad

Fecha

Análisis de Causalidad

Fecha

Planes de Acción

Actividad Fecha Límite Responsable de Producto Verifico Fecha de

Realización La actividad Verificación

Seguimiento Planes de Acción

Realizado Por

Fecha

Efectividad Planes de Acción

En _____ días no se han presentado casos Novedad Cerrada

Si No