PROGRAMA DE AUDITORIA

Organización: ESPACIOS MODERNOS Representante: Arnoldo Ospina

Objetivo de la Auditoria: conocer y dar cumplimiento a los numerales correspondientes en la ISO 14001 y
revisar si cumple en todos los numerales de esta norma

Alcance de la Auditoria: Darle cumplimiento a los roles establecidos en la organización Brisas Pan , con el
fin de determinar el cumplimiento de la norma ISO 14001
Ubicación: Barrio Nuevo Sol cuba- Vía Alcalá, Pereira- Mz 1- Casa 47, Frente a la Trilladora Alex Café

Área: Toda la organización

Actividades/Proceso: Todos los procesos

Periodo cubierto: Febrero y octubre

Criterios de auditoria: ISO 14001 2015 Documentos de Referencia:

Documentos: Todos los documentos Todos los documentos

Norma: ISO 14001 2015 Consideraciones de logística:

Equipo auditor: ESPACIOS MODERNOS Transporte: Carro

Auditor Líder: Julio Cesar Castañeda Viáticos: $100.000

Auditor: Manuela Castrillón Pérez Comunicaciones: Celular

Auditor: Equipos: Computador

Experto Técnico: Guía: Lista de chequeo

Observador: Otros: Norma ISO 14001 2015

Metodología de auditoria: Estudio General

PROCESO POR AUDITAR ENER FEBRE MARZ ABRI MAY JUNI JULI AGO SEPTI OCTU NOVI DICIE
O RO O L O O O STO EMB BRE EMB MBRE
RE RE

P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E

X X
Todos los procesos
del SGA

P: Programada E: Ejecutada
Criterios selección de procesos a auditar

PROCESO CRITERIOS (EVALUAR EN UNA ESCALA DE 0 – NULO, 1 – LEVE, 2 – MODERADO Y 3 - SEVERO TOTAL

SUCEPTIBILIDAD REINCIDENCIA IMPORTANCIA RESULTADOS CONTACTO CAMBIOS QUE IMPORTANCIA

AL RIESGO DE DEL ULTIMA DIRECTO AFECTAN LA AMBIENTAL
HALLAZGOS PROCESO AUDITORIA CON EL ORGANIZACION
CLIENTE

Todos los 3 2 3 3 2 3 16

procesos de
la
organización

Calificación: >15 Auditoria semestral, entre 7 y 14 Auditoria anual con énfasis, < 6 Auditoria anual

Los documentos serán tratados de forma confidencial y guardados en lugar seguro conforme a los términos de la organización.