MEMORANDO DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

BARRANQUILLA, ABRIL 28 DE 2021

PARA: líderes de procesos al sistema integrado de gestión de calidad-administradora general- jefes

encargados – miembros del consejo de administración

LUGAR: clínica general del norte- Sede Andes

FECHA Y HORA: abril 30 de 2021 7:00 A.M

ASUNTO: reunión de apertura

Cordial saludo

En el contexto de la auditoría interna al sistema de gestión de calidad de la clínica, me permito

citar a usted (es) a la reunión de apertura de la auditoria, en la cual se desarrollarán las siguientes
actividades:

 Presentación de los miembros del equipo auditor

 Presentación del alcance, objetivos y plan de auditoria
 Concertación con los líderes del proceso de calidad de la entidad auditada acerca de la
tabla de tiempos de la auditoria
 Metodología y procedimientos para aplicar en desarrollo de la auditoria
 Recursos técnicos y logística necesaria para el desarrollo de la auditoria

Objetivo de la auditoria:

 establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorías
internas de calidad con el fin de mantener un seguimiento permanente a los procesos
organizacionales definidos como prioritarios para la entidad.
 Verificar la conformidad con los requisitos legales en materia tributaria y laboral.
 Contribuir a la mejora del sistema de gestión de la entidad

Alcance de la auditoria:

Este programa está referido a los siguientes procesos:

 Proceso de gestión humana

La auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 19011
del 2011 y la eficacia de los procesos con relación a sus objetivos determinados

Anexos: programa de auditoria, plan de acción de auditoria

Criterio de la Auditoria:
  Manual de procesos y procedimientos
 Manual de Calidad.

Reunión de cierre: mayo 19 de 2021- 8:00 A.M, clínica general del norte-Sede andes

N Documento Revisado Observaciones del Documento

o
1 Solicitud de requerimiento de Solicitud con información completa
reclutamiento
2 Contrato laboral Se verifica que el contrato cumpla con el marco legal
establecido
3 Formato de prórroga de contrato laboral Verificar que el tiempo en el que se extienden los contratos sea
eel adecuado
4 Despido y finalización de empleo Con justa causa

5 Remuneración y beneficios N.A

C) COMUNICACIÓN DURANTE LA AUDITORIA:

Como principal medio de comunicación se utilizarán los correos electrónicos institucionales,

aparte, reuniones pequeñas periódicamente para informar el avance de la auditoria y así dar a
conocer al equipo auditor si se encuentra alguna inconformidad.

D) RECOLECCION Y VERIFICACION DE INFORMACION:

En estos procesos se utilizan formatos de registro de no conformidades, lista de chequeo,

fotografías, registro de evaluación de documentación, observación o inspección y testimonios
verbales para corroborar la información.

E) GENERACION DE HALLAZGOS:
Fecha: Auditor (es): NICOL DIAZ MEJIA
Proceso Auditado: GESTION HUNANA Auditado (s): CLINICA GENERAL DEL
NORTE

Criterios Hallazgos de
N Evidencias de de la C NC NC
o Auditoría M m
Auditoria Auditoría
LISTA DE CHEQUEO Evaluación de cada proceso Todos los documentos en lista X
Están en orden
FORMATO DE REGISTRO DE Evaluar inconformidades Formato diligenciado de manera X
NO CONFORMIDAD adecuada
MANUAL DE CALIDAD Evaluar la calidad del Todos los documentos se X
proceso encuentran en orden
EVALUACION DE Evaluar la documentación Todos los documentos se X
DOCUMENTOS utilizada encuentran en orden
INGRESOS DE Finanzas del proceso Todas las cuentas en orden X
REMUNERACION

F) CONCLUSION DE LA AUDITORIA:

 Se debe actualizar la política de gestión de recepción, registro y análisis de

usuarios.
 Implementar un plan de acción para mejorar la atención al usuario con respecto a
la ética profesional.
 Establecer un buzón de PQR para el cliente interno