MATRIZ DE ENTREGABLES - SERVICIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI, MESA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

MICROINFORMÁTICO E IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A DEMANDA

GESTIÓN DEL SERVICIO Periodo: 17 de Mayo 2021 al 16 de Junio de 2021

Ubicación Forma de Responsable del

Código Entregable Fase Tipo Aprobador OTI Frecuencia Fecha de Entrega Evidencia Ubicación Comentario / Observaciones Estado
(Bases) Entrega Servicio

Gestor de Servicios de Analista de Mesa de Ayuda \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\

GS001 Informe mensual del servicio Operativa 79 Informe Digital Mensual 24/06/2021 Recurso compartido Conforme
TI / Gestor de Servicios de TI 03.Informe.Mensual\2021\06.JUN

Impreso Gestor de Servicios de

GS002 Informe de oportunidades de mejora Operativa 79 Informe Gestor de Servicios de TI Semestral No Aplica No Aplica No Aplica No Aplica
(Carta) TI

Ejecutivo de Administración \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\ 2021-06-24 Comité Gerencia

GS003 Comité de Gerencia Operativa 30 Acta Digital Gerente del Servicio Mensual 24/06/2021 Recurso compartido Conforme
de Plataformas y Redes 06.Comite.de.Gerencia\2021\06.JUN MAS

OPERACIÓN DEL SERVICIO Periodo: 17 de Mayo 2021 al 16 de Junio de 2021

Ubicación Forma de Responsable del

Código Entregable Fase Tipo Aprobador OTI Frecuencia Fecha de Entrega Evidencia Ubicación Comentario / Observaciones Estado
(Bases) Entrega Servicio

Acta por Comité Operativo - Mesa de \\Onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\0 2021-06-04 Comite Operativo

OS001 Operativa 36, 79 Acta Digital Coordinador de la MAS Analista de Mesa de Ayuda Por Evento 24/06/2021 Recurso compartido Conforme
Servicios 5.Comite.Operativo\2021\Complementario MAS

\\Onpnet\data\PROYECTOS\MDA.2017\SGS ISO No se ha realizado reunión

Gestor de Servicios de
OS002 Acta por Comité Operativo - SGS Operativa 36, 79 Acta Digital Gestor de Servicios de TI Por Evento No Aplica Recurso compartido 20K\Procesos_del_Sistema_de_Gestión\SGS.PRO.GE del SGS en el presente No Aplica
TI
R.006.Revisión_por_la_Dirección\Registros periodo

Gestor de Activos y \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\ Inlcuido dentro del Infome

OS003 Reporte de la CMDB (CI) Operativa 79 Reporte Digital Gestor de Servicios de TI Mensual 24/06/2021 Recurso compartido Conforme
Configuración 03.Informe.Mensual\2021\06.JUN mensual del servicio

Gestor de Activos y \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\ Inlcuido dentro del Infome

OS004 Reporte de la CMDB (KPI) Operativa 79 Reporte Digital Gestor de Servicios de TI Mensual 24/06/2021 Recurso compartido Conforme
Configuración 03.Informe.Mensual\2021\06.JUN mensual del servicio

\\Onpnet\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\08
Administrador del Inlcuido dentro del Infome
OS005 Inventario de Hardware Operativa 79 Inventario Digital Analista de Mesa de Ayuda Trimestral 24/06/2021 Recurso compartido .Control Servicio Mesa Ayuda\Equipos Conforme
Aranda Service Desk mensual del servicio
Microinformaticos\2021\6 JUNIO

Administrador del
OS006 Inventario de Software Operativa 79 Inventario Digital Analista de Mesa de Ayuda Trimestral 24/06/2021 No Aplica No Aplica No Aplica
Aranda Service Desk

\\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Ordenes\
OS007 Actas de entrega de equipos Operativa 51 Acta Digital Coordinador de la MAS Analista de Mesa de Ayuda Por Evento 24/06/2021 Recurso compartido Constancias de Asignacion\Complementario\Periodo Conforme
04

Durante el presente mes de

OS008 Mantenimiento correctivo Operativa 52 Informe Digital Coordinador de la MAS Analista de Mesa de Ayuda Por Evento No Aplica No Aplica No Aplica servicio no se han realizado No Aplica
mantenimientos correctivos

SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A DEMANDA Periodo: 17 de Mayo 2021 al 16 de Junio de 2021

Ubicación Forma de Responsable del

Código Entregable Fase Tipo Aprobador OTI Frecuencia Fecha de Entrega Evidencia Ubicación Comentario / Observaciones Estado
(Bases) Entrega Servicio

..\..\..\Implementación\02. Procesos\02.
Documentación de uso de Coordinador de Analista para la gestión de
IF001 Operativa 56 Documento Digital Permanente 24/06/2021 Recurso compartido Procedimientos de Operación del Cliente\01. Conforme
impresoras Impresiones TI
Impresoras

Coordinador de Analista para la gestión de \\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\07

IF002 Mantenimiento correctivo Operativa 56 Informe Digital Por Evento 24/06/2021 Recurso compartido Conforme
Impresiones TI .Informe.Tecnico\Mantenimiento.Correctivo

\\Onpnet\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\08
Coordinador de Analista para la gestión de
IF003 Inventario de hardware Operativa 59 Inventario Digital Trimestral 24/06/2021 Recurso compartido .Control Servicio Mesa Ayuda\Equipos Conforme
Impresiones TI
Microinformaticos\2021\6 JUNIO

Coordinador de Analista para la gestión de \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\

IF004 Informe mensual del servicio Operativa 59 Informe Digital Mensual 24/06/2021 Recurso compartido Conforme
Impresiones TI 03.Informe.Mensual\2021\06.JUN