MATRIZ DE ENTREGABLES - SERVICIO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI, MESA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS, EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

MICROINFORMÁTICO E IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A DEMANDA

GESTIÓN DEL SERVICIO Periodo: 18 de Enero 2021 al 16 de Febrero de 2021

Ubicación Forma de Responsable del

Código Entregable Fase Tipo Aprobador OTI Frecuencia Fecha de Entrega Evidencia Ubicación Comentario / Observaciones Estado
(Bases) Entrega Servicio

Gestor de Servicios de Analista de Mesa de Ayuda \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros

GS001 Informe mensual del servicio Operativa 79 Informe Digital Mensual 16/02/2021 Recurso compartido Conforme
TI / Gestor de Servicios de TI \03.Informe.Mensual\2021\02.FEB

\\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\0
Informe de oportunidades de Impreso Gestor de Servicios de
GS002 Operativa 79 Informe Gestor de Servicios de TI Semestral 24/02/2021 Carta 010-2021-GS-CANVIA 7.Informe.Tecnico\Oportunidades- Conforme
mejora (Carta) TI
Mejora\6to.Semestre

Ejecutivo de
\\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros El comité gerencial se realizo el
GS003 Comité de Gerencia Operativa 30 Acta Digital Gerente del Servicio Administración de Mensual 3/03/2021 Recurso compartido Conforme
\06.Comite.de.Gerencia\2021\02.FEB 03 de Marzo
Plataformas y Redes

OPERACIÓN DEL SERVICIO Periodo: 18 de Enero 2021 al 16 de Febrero de 2021

Ubicación Forma de Responsable del

Código Entregable Fase Tipo Aprobador OTI Frecuencia Fecha de Entrega Evidencia Ubicación Comentario / Observaciones Estado
(Bases) Entrega Servicio

Acta por Comité Operativo - Mesa Coordinador de la \\Onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\0 2021-02-05 Comite Operativo
OS001 Operativa 36, 79 Acta Digital Analista de Mesa de Ayuda Por Evento 5/02/2021 Recurso compartido Conforme
de Servicios MAS 5.Comite.Operativo\2021 MAS

\\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\SGS ISO
Gestor de Servicios de No se ha realizado reunión del
OS002 Acta por Comité Operativo - SGS Operativa 36, 79 Acta Digital Gestor de Servicios de TI Por Evento N.A Recurso compartido 20K\Procesos_del_Sistema_de_Gestión\SGS.PRO.G No Aplica
TI SGS en el presente mes
ER.006.Revisión_por_la_Dirección\Registros

Gestor de Activos y \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros

OS003 Reporte de la CMDB (CI) Operativa 79 Reporte Digital Gestor de Servicios de TI Mensual 16/02/2021 Recurso compartido Conforme
Configuración \03.Informe.Mensual\2021\02.FEB

Gestor de Activos y \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros

OS004 Reporte de la CMDB (KPI) Operativa 79 Reporte Digital Gestor de Servicios de TI Mensual 29/01/2021 Recurso compartido Conforme
Configuración \03.Informe.Mensual\2021\02.FEB

\\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\0
Administrador del
OS005 Inventario de Hardware Operativa 79 Inventario Digital Analista de Mesa de Ayuda Trimestral 16/02/2021 Recurso compartido 8.Control Servicio Mesa Ayuda\Equipos Conforme
Aranda Service Desk
Microinformaticos\2021\2 FEBRERO

Administrador del \\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\0

OS006 Inventario de Software Operativa 79 Inventario Digital Analista de Mesa de Ayuda Trimestral 24/02/2021 Carta 009-2021-GS-CANVIA Conforme
Aranda Service Desk 4.Inventario\Software\12vo.Trimestre

Coordinador de la \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Ordenes\
OS007 Actas de entrega de equipos Operativa 51 Acta Digital Analista de Mesa de Ayuda Por Evento 16/02/2021 Recurso compartido Conforme
MAS Constancias de Asignacion\Periodo 36

Durante el presente mes de

Coordinador de la
OS008 Mantenimiento correctivo Operativa 52 Informe Digital Analista de Mesa de Ayuda Por Evento No Aplica No Aplica No Aplica servicio no se han realizado No Aplica
MAS
mantenimientos correctivos

SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO A DEMANDA Periodo: 18 de Enero 2021 al 16 de Febrero de 2021

Ubicación Forma de Responsable del

Código Entregable Fase Tipo Aprobador OTI Frecuencia Fecha de Entrega Evidencia Ubicación Comentario / Observaciones Estado
(Bases) Entrega Servicio

\\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Implement
Documentación de uso de Coordinador de Analista para la gestión de
IF001 Operativa 56 Documento Digital Permanente 16/02/2021 Recurso compartido ación\02. Procesos\02. Procedimientos de Conforme
impresoras Impresiones TI
Operación del Cliente\01. Impresoras

Coordinador de Analista para la gestión de \\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\0 Durante el presente mes no se

IF002 Mantenimiento correctivo Operativa 56 Informe Digital Por Evento 16/02/2021 Recurso compartido No Aplica
Impresiones TI 7.Informe.Tecnico\Mantenimiento.Correctivo han generado reportes

\\onp.net\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros\0
Coordinador de Analista para la gestión de
IF003 Inventario de hardware Operativa 59 Inventario Digital Trimestral 16/02/2021 Recurso compartido 8.Control Servicio Mesa Ayuda\Servicio de Conforme
Impresiones TI
Impresion\Inventario

Coordinador de Analista para la gestión de \\Onpsrvfs1\data\PROYECTOS\MDA.2017\Registros

IF004 Informe mensual del servicio Operativa 59 Informe Digital Mensual 16/02/2021 Recurso compartido Conforme
Impresiones TI \03.Informe.Mensual\2021\02.FEB