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ALINEAMIENTO
COHERENCIA DE LA POLITICA DE GESTION INTEGRADA CON LOS OBJETIVOS
ESTRATEGICOS
TABLERO RESUMEN
MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES POR PROCESOS DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
FORMATO Código EJMAC-AD-REG-6.2-SIG-01
Revisión 01
Coherencia entre la política y objetivos del SIG
Fecha 10/10/2021
Año 2021
Sistema de
Políticas EJMAC Cod Objetivos del SIG
Gestión
Cumplir los requisitos legales y otros requisitos de seguridad, salud ocupacional y medio
1
ambiente
SGA OB-01 1. Cumplir con todos los parametros y requisitos establecidos
Prevenir incidentes, lesiones, dolencias y enfermedades ocupacionales que pueden generarse
como desarrollo de nuestras actividades administrativas y operativas. SGSSO OB-02 2. Minimizar la ocurrencia de incidentes relacionados con lesiones y enfermedades ocupacionales
2 en todos los elementos que corresponden a la seguridad y salud en el trabajo, asegurando que
3 se implementen los mecanismos que aseguren un trato justo a nuestros trabajadores, en SST OB-03 3. Mejorar la satisfacción de nuestros trabajadores, asegurando el cumplimiento de sus requisitos.
cumplimiento con los requisitos legales laborales y de responsabilidad social que se generan
Eliminar los peligros y reducir los riesgos para la Seguridad y Salud Ocupacional según la
jerarquía de controles
SST OB-04 4. Identificar todos los peligros y riesgos para su posterior eliminacion
4
Identificar los aspectos ambientales desde la perspectiva del ciclo de vida, proteger el medio
ambiente y prevenir la contaminación ambiental que se generen o puedan generar de nuestras SSOMA OB-05 5. Cumplir con los parametros de proteccion del medio ambiente
5
actividades, productos y servicios
los niveles estratégicos, operacionales, y de apoyo medibles o evaluables para medir el
6 desempeño del Sistema de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, Anti- SIG OB-07 6. Mejorar los ratios de desempeño en los sistemas de gestion
Contar con los recursos necesarios, tecnología actualizada, personal calificado y comprometido
en alcanzar el mejoramiento continuo de los servicios ofrecidos y del Sistema de Gestión de
Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Medio Ambiente, Anti-soborno y de Responsabilidad
SSOMA OB-08 7. Mejora continua en todos los parametros de desempeño
Social de EJMAC E.I.R.L.
7
Revisión 01
Tablero de control
Fecha 10/10/2020
Cod. PROCESO ASOCIADO OBJETIVOS Indicador de Gestión Meta Frec Responsable Ene Feb Mar Abr May Julio Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado: 1/3/2021
Nombre Objetivo General 1. Cumplir con todos los parametros y requisitos establecidos
Código Objetivo General OB-01
Descripción del indicador Indice de cumplimiento Legal
Frecuencia de Promedio
Elaborado por: Ingeniero SIG Mensual Meta
Medición ≥80
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
1.2. Capacitar al personal en Seguridad Salud Ocupacional y Medio Ambiente Trimestral Seguridad / Administracion Papel, proyector Se toma datos de forma mensual y se analiza de forma mensual de
acuerdo a fórmula del indicador y se compara con la meta. Se toman
acciones correctivas a dos incumplimientos consecutivos (periodos de
Materiales-Presupuesto según análisis).
1.3. Realizar informes mensual a Gerencia sobre su estado Mensual Administracion
requerimiento de mantenimiento
1.4. Registrar toda la informacion en digital y en fisico Según uso Administracion Papel, PC
20.00
18.00
16.00
14.00
Cons. Teórico
12.00
Cons. Real /
10.00
8.00 1/1/2021
1/2/2021
6.00 1/3/2021
4.00 1/4/2021
2.00 1/5/2021
1/6/2021
0.00 1/7/2021
1/1/2021 1/2/2021 1/3/2021 1/4/2021 1/5/2021 1/6/2021 1/7/2021 1/8/2021 1/9/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021 1/8/2021
1/9/2021
1/10/2021
1/11/2021
Mes
1/12/2021
DATO 1/1/2021 1/2/2021 1/3/2021 1/4/2021 1/5/2021 1/6/2021 1/7/2021 1/8/2021 1/9/2021 1/10/2021 1/11/2021 1/12/2021
Inspecciones Internas #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Informes a Gerencia #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Resultado (%) #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Meta (%) Menor a: 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Real
Actualizado: 1/3/2021
Nombre Objetivo
2. Minimizar la ocurrencia de incidentes relacionados con lesiones y enfermedades ocupacionales
General A
Código Objetivo
OB-02
General Descripción del Indice de Accidentabilidad:
indicador Indice de FrecuenciaxIndice de Gravedad/1000
Frecuencia
Elaborado por: Ingeniero SIG de Mensual Meta IA = 0
Medición
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
Ingeniero de Seguridad /
1.1. Capacitar al personal en la Política de SST Mensual Papel
Ingeniero SIG
1.2. Verificar el cumplimiento de los controles para las
Ingeniero de Seguridad /
actividades realizadas en campo y administrativas - Mensual Papel
Ingeniero SIG
Inspecciones de SST
Se toma datos de forma mensual y se analiza de acuerdo a
De acuerdo Ingeniero de Seguridad /
1.3. Cumplir programa de capacitaciones de SST De acuerdo a programa fórmula de indicador, se compara con meta cada mes.
a programa Ingeniero Residente Mensualmentese realiza un análisis y toma de acciones
A la correctivas según investigación de accidentes.
Ingeniero de Seguridad /
1.4. Investigar accidentes e incidentes ocurrencia, Papel
Ingeniero Residente
según ley
1.5.Verificar distribución de Reglamentos a los Ingeniero de Seguridad /
4/15/2021 Papel
trabajadores y capacitarlos (Cargo de entrega) Ingeniero Residente
A c c id e n ta b ilid a d
In d ice d e
5000.00
4250.00
3500.00
2750.00
2000.00 Indice de Accidentabilidad
Meta (%)
1250.00
500.00
-250.00
1/1/2021 2/1/2021 3/1/2021 4/1/2021 5/1/2021 6/1/2021 7/1/2021 8/1/2021 9/1/2021 10/1/2021 11/1/2021 12/1/2021
Mes
DATO 1/31/2021 2/28/2021 3/31/2021 4/30/2021 5/31/2021 6/30/2021 7/31/2021 8/31/2021 9/30/2021 10/31/2021 11/30/2021 12/31/2021
Índice de
233.64 266.8089648 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Frecuencia
Indice de Gravedad 233.64 8004.268943 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Indice de
54.59 2135.610711 0 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Accidentabilidad
Meta (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cantid. de trabaj, 20 19 15
Cantidad de h.
120 100
extras
Dias de descanso 1 30 0 1
En el mes de febrero no ocurrieron accidentes. Se cumplieron las normas de seguridad y sald en el trabajo.
En el mes de marzo no ocurrieron accidentes. Se cumplieron las normas de seguridad y sald en el trabajo.
Fecha Recomendaciones para la mejora Plazo Responsable
Actualizado:
Nombre Ob. Espec. 3. Mejorar la satisfacción de nuestros trabajadores, asegurando el cumplimiento de sus
Código Objetivo requisitos.
General
OB-03
Descripción del
indicador
Indice de Satisfaccion al cliente / Encuesta laboral
Frecuencia
Elaborado por: Ingeniero de SIG de Mensual Meta Minimo 80% de Satisfaccion
Medición
Fecha de Elaboración: 1/3/2021
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
50.00
40.00 Resultado (%)
(%)
Mes
DATO Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Ʃvaloraciones de
cada encuesta de 920
cliente
Cantidaditems
encuestax10xcantid 1050
ad de encuestas
Resultado (%) 87.62 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Meta (%) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
1/3/2021
do el cumplimiento de sus
Dec-21
#DIV/0!
80
Responsable
FORMATO Código EJMAC-AD-REG-6.2-SIG-03
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado:
Nombre Ob. Espec. 4. Identificar todos los peligros y riesgos para su posterior eliminacion
Código Objetivo
General
OB-04
Descripción del
indicador
KPI del IPERC
Frecuencia
Elaborado por: Ingeniero de SIG Mensual Meta 100.0%
de Medición
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
1.1 Revision y analisis mensual del IPERC Mensual Ingeniero de Seguridad Papel, internet
1.4 Revision y actualizacion del IPERC Linea Base Anual Ingeniero de Seguridad Papel, internet
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
Porcentaje
50.00
40.00 Resultado (%)
(%)
30.00
20.00
10.00
0.00
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Mes
DATO Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Cuenta con el
procedimiento y
920
formato del IPERC
Continuo
Esta revisado y
vigente el
procedimiento del
IPERC Continuo
El trabajador esta
capacitado en el
procedimiento del
IPERC Continuo
Usa la metodologia
del IPERC para el 1050
llenado del formato
1/3/2021
inacion
Dec-21
#DIV/0!
Responsable
FORMATO Código EJMAC-AD-REG-6.2-SIG-03
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado:
Nombre Ob. Espec. 5. Cumplir con los parametros de proteccion del medio ambiente
Código Objetivo
General
OB-05
Descripción del
indicador
Inspecciones y Capacitaciones Programadas y Ejecutadas
Frecuencia Promedio
Elaborado por: Ingeniero de SIG Mensual Meta
de Medición ≥90
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
4. Registrar en forma fisica y digital toda la informacion 4/10/2021 Ingeniero de Seguridad Papel, internet
Apr-00
Mar-00
Mar-00
Mar-00
Feb-00
Porcentaje
Feb-00
Feb-00 Resultado (%)
(%)
Jan-00
Jan-00
Jan-00
Dec-99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
DATO Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Inspecciones
920
Programadas
Capacitaciones
1050
Programadas
1/3/2021
te
romedio
≥90
Dec-21
Responsable
FORMATO Código EJMAC-AD-REG-6.2-SIG-03
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado:
Nombre Ob. Espec. 6. Mejorar los ratios de desempeño en los sistemas de gestion
Código Objetivo
General
OB-05
Descripción del
indicador
KPI del Sistema de Gestion
Frecuencia Promedio
Elaborado por: Ingeniero de SIG Mensual Meta
de Medición ≥90
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
1. Realizar el seguimiento a los programas establecidos Mensual Ingeniero de Seguridad Papel, internet
Feb-00
Feb-00 Resultado (%)
(%)
Jan-00
Jan-00
Jan-00
Dec-99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
DATO Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Capacitaciones 920
Cantidaditems
encuestax10xcantid 1050
ad de encuestas
1/3/2021
romedio
≥90
Dec-21
Responsable
FORMATO Código EJMAC-AD-REG-6.2-SIG-03
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado:
Frecuencia
Elaborado por: Ingeniero de SIG Trismestral Meta
de Medición
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
2. Verificar la eficacia de los recursos Mensual Ingeniero de Seguridad Papel, internet Se tomará datos de forma mensual y se verificara para un
analisis y toma de acciones en caso no se cumplan los
objetivos. Para los reincidentes desaprobados en dos o tres
3. Realizar estadisticas de desempeño Mensual Ingeniero de Seguridad Papel, internet ocasiones se tomarán acciones inmediatas.
4. Realizar auditorias internas del sistema Trimestral Ingeniero de Seguridad Papel, internet
100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
Porcentaje
50.00
40.00 Resultado (%)
(%)
30.00
20.00
10.00
0.00
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
Mes
DATO Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Capacitaciones 920
Examenes 1050
Auditorias 87.62 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1/3/2021
zación.
100
Dec-21
#DIV/0!
Responsable
FORMATO Código EJMAC-AD-REG-6.2-SIG-03
Revisión 01
Reporte de indicadores de gestión
Fecha 10/10/2020
Actualizado:
Frecuencia Promedio
Elaborado por: Ingeniero de SIG Mensual Meta
de Medición ≥80
1. Qué se va a hacer Plazo Responsable Recursos requeridos Forma como se evaluarán los resultados
1. Garantizar que todo el personal reciba en forma eficiente
1/20/2021 Ingeniero de Seguridad Papel, internet
y oportuna la capacitacion y entrenamiento en seguridad
2. Realizar las estadisticas mensuales de cumplimiento de
3/30/2021 Ingeniero de Seguridad Papel, internet Se tomara datos de forma mensual y se verificara para un
capacitacion
analisis y toma de acciones
3. Realizar el cumplimiento de examenes de cada
3/30/2021 Ingeniero de Seguridad Papel, internet
capacitacion realizada
Apr-00
Mar-00
Mar-00
Mar-00
Feb-00
Porcentaje
Feb-00
Feb-00 Resultado (%)
(%)
Jan-00
Jan-00
Jan-00
Dec-99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
Dec-99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Mes
DATO Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21
Numero de
capacitaciones
Ejecutadas /
Numero de
capacitaciones
Programadas x 100
1/3/2021
romedio
≥80
Resultado (%)
Dec-21
Responsable