INGENIERIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

TEMA:

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD

ISO 45001:2018 EN LA EMPRESA SAN ROQUE S.R.L

CURSO:

GESTION DE SEGURIDAD

DOCENTE:

Cecilia Elizabeth Albújar Verona

INTEGRANTES:

Cecilia Dávila Dávila

Jhons Neyra Reyes

28 de agosto de 2021
 COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Para evidenciar el cumplimiento del apartado 4.2 La organización determina una matriz de identificación de partes interesadas, que contempla
las necesidades y expectativas que guarden relación con los procesos de la organización.

Grupo de Necesidades y Afecta al Método de tratamiento Seguimiento Revisión Necesidades/ Código

interés expectativas SG Expectativas
Incrementar SST Plan de mejora del proceso Registro de producción Mensual / Gerente EXPECTATIVA E1
Accionistas producción productivo de producción
Propietarios
Evitar que los Identificación de peligros y IPERC Mensual / NECESIDAD N1
trabajadores tengan riesgos Coordinador de
accidentes SST
Seguridad del SIG Protocolos de seguimiento Auditorias de operaciones Semanal / NECESIDAD N2
Clientes producto operativo Responsable de
área de seguridad
Conocer los procesos SIG Diagramas de flujos Control de salidas Semanal / NECESIDAD N3
de fabricación Gerente del área
de producción
Formación y SIG Metodología de formación y Plan de formación Semanal / NECESIDAD N4
adiestramiento capacitación Gerencia de
Trabajadores adecuado capacitación
Seguridad en el SGSST Metodología de prevención Registro de equipos de Diaria / Supervisor NECESIDAD N5
trabajo de riesgos laborales protección de SSOMA
Buen ambiente de SIG Capacitaciones Encuesta laboral Mensual / RRHH EXPECTATIVA E2
trabajo
Respeto al medio SGSST Procedimientos de Gestión Registros asociados Mensual / EXPECTATIVA E3
Sociedad ambiente ambiental Supervisor
Identificación de Impactos SSOMA
Mucho compromiso SGC Protocolos para Formatos para la selección, Mensual / NECESIDAD N6
Proveedores Saber los proveedores evaluación, seguimiento y Departamento de
requerimientos claros reevaluación de proveedores Calidad
Cumplimiento de todos SGC Tener todos los papeles y Procedimiento de ofertas y Periódicamente/S NECESIDAD N7
Entes los compromisos de protocolos de seguridad en contratos UNAFIL-MINTRA
reguladores ley el área de trabajo
(MINTRA, Entrega durante el SG Realizar inspecciones Procedimiento de requisitos Anual / jefe NECESIDAD N8
SUNAFIL) plazo determinado de sorpresas legales
una declaración jurada
 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN
A. Contexto externo

ENTORNO CONCEPTO FACTORES O AFECTA PERTINENTE ACCIONES A SEGUIMIENTO REVISON RIESGO/OPORTUNIDAD CODIGO
EXTERNO CONDICIONES AL SG (SI/NO) TOMAR / NO APLICA
Informe de Mensual /
Contaminación SIG SI Creación de auditorias Técnico RIESGO R1
Licencia de por residuos lista maestra Registro de encargado o
LEGAL actividad y el solidos residuos jefe
permiso de solidos
reparación No tener Actualización Informe de Semestral /
documentación SIG SI de lista auditorias Supervisor de RIESGO R2
actualizada maestra SSOMA
externa
Relacionado SIG SI
con el estado Falta de Programa de Monitoreo Semanal / RIESGO R3
TECNOLOGIC físico de las mantenimiento mantenimiento constante Supervisor de
O máquinas y en maquinaria. mantenimient
herramientas o
de trabajo
Adecuar y
Relacionado Implementar el actualizar la Informe de
con los sistema de documentació Auditoría Mensual / SIG OPORTUNIDAD O8
COMPETITIVO competidores, seguridad y SGSST SI n pertinente en Interna de SIG
tales como el salud en el base al Lista Maestra
monopolio, trabajo, según cumplimiento de
oligopolio, la norma ISO de requisitos Documentos
dumping, etc. 45001. de ISO Internos
45001:2018
Disminución de
Todo aquello la demanda por Trimestral /
ECONOMICO relacionado parte de SGC SI Publicidad Folletos Director de RIESGO R4
con la calidad turistas o Marketing
del servicio ciudadanos
que visitan la
zona
B. Contexto interno

AFECT
ENTORNO CONCEPT FACTORES O A A LA PERTINENT ACCIONES A SEGUIMIENT REVISON RIESGO/OPORTUNIDA CODIG
EXTERNO O CONDICIONE ORG. O E (SI/NO) TOMAR O D / NO APLICA O
S AL SIG
Falta de
Conjunto de procedimientos
creencias, , menor Según
CULTURA hábitos, exigencia en Capacitar a Programas de programa RIESGO R5
ORGANIZACIONA actitudes, las normas SGSST SI los capacitación de
L tradiciones relativas al representante capacitació
de la sistema de s del CSST n / SGSST
organizació seguridad y
n salud en el
trabajo
Es el
conocimiento Ofrecimiento
adquirido en de estándares
base a la
altos de Mejora Lista Maestra Semanal / OPORTUNIDAD O9
experiencia
CONOCIMIENTO (know how), calidad y SIG SI continua de SGC
ORGANIZACIONA propiedad seguridad de Documentos
L intelectual, entrega de los Internos
lecciones productos en
aprendidas, cada estación
mejoras de de venta
procesos,
etc.
Relacionada Falta de
con el implemento Garantizar Registro Mensual /
DESEMPEÑO DE seguimiento medico dentro SIG SI acceso a sanitario Gestión RIESGO R6
y medición de la fábrica y en
LA medicamento Humana
de procesos, cada sucursal de
ORGANIZACION personas, ventas en la s
recursos, etc. región.