PROGRAMA DE AUDITORIAS
No. Del Programa:
No. De Auditorías:
Duración del Programa:
Objetivos:
Alcance:
1
25
1 año
1. Vigilar, Mantener y Mejorar continuamente
el Sistema de Gestión de la Calidad y todos sus
procesos.
2. Contribuir con la mejora del sistema de
gestión y su desempeño
3. Determinar la efectividad del Sistema de
Gestión de Calidad
4. Cumplir con los requisitos externos
5. Verificar conformidad con requisitos
contractuales
6. Evaluar la compatibilidad y alineación de los
objetivos del sistema de gestión de la Calidad
con la política del Sistema de Gestión de la
Calidad y los objetivos generales de la
organización
Aplica a todos los procesos dentro del Sistema
de Gestión de Calidad
CRONOGRAMA
No
MES
Requisitos/Procesos/Actividad Criterios
. Equipo Agost
Auditor Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio o Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001; 2015 1                        
Reclutamiento y Selección de ISO 9001; 2015
2
Personal (7.1.2) 2                        
ISO 9001; 2015
3
Contabilidad (7.1.1,7.1.2) 3                        
ISO 9001; 2015
4
Compras y Proveedores (8.4) 6                        
ISO 9001; 2015
5
Distribución (8.5) 8                        
ISO 9001; 2015
6
Control de Calidad (9.1.1,9.1) 5                        
Mtto. Correctivo y Preventivo de los ISO 9001; 2015
7
Equipos (8.5) 4                        
ISO 9001; 2015
8
Servicio a Clientes (9.1) 7                        
ISO 9001; 2015
9
Manufactura (8.5) 2                        
ISO 9001; 2015
10
Almacen de Materias Primas (8.5) 1                        
ISO 9001; 2015
11 Control de Equipos de Inspección y
Medición (7.1.5) 4                        
ISO 9001; 2015
12
Mercadotecnía (5.1.2) 3                        
ISO 9001; 2015
13
Recepción y Almacenamiento (8.5) 8                        
RECURSOS NECESARIOS PARA REALIZAR LA AUDITORÍA
RECURSOS HUMANOS 1. Contaremos con ocho equipos de auditores de tres auditores cada uno y un Lider
2. Una auxiliar se encargará de toda la parte logistica (Viaticos, Transportes, Alimentación,
Asignación de equipos moviles y de computo, Alojamiento y Papelería)
RECURSOS TÉCNICOS 1. Cada equipo auditor contará con un telefono movil con minutos y datos.
2. además contaran con dos computadores portatiles cada equipo
RECURSOS ECONOMICOS 1. Se brindará Transporte y alimentación a todo el personal que participará en el desarrollo
de la auditoría.
2. Se costeará todo el dinero por motivos de alojamientos de cada uno de los auditores

IMPACTO
IDEN. Y EVAL. DE RIESGOS
MEDIAN
PROBABILIDAD ALTO O BAJO
ALTA EXTREMO ALTO MEDIANO
MEDIAN
MEDIANA ALTO O BAJO
BAJA MEDIANO BAJO MÍNIMO
PROBABILIDA CALIFICACIÓN DEL ACCIONES PARA MITIGAR EL
RIESGOS IMPACTO
D RIESGO RIESGO
RIESGOS DE PLANEACIÓN
La cantidad de auditorías no pueden ser suplidas por los Alta Mediano Alto Subcontratar auditores
grupos de auditores externos
RIESGOS DE IMPLEMENTACIÓN
Algunas personas claves en los procesos no estarán en Mediana Alto Alto Modificar fechas de auditoría
las fechas programadas de acuerdo con los auditados
RIESGOS DE RECURSOS
Asistencia a realización de ciertas auditorías en sitios de Mediana Mediano Mediano Programar auditorías en
díficil acceso, por falta de presupuesto temporadas bajas y optimizar
recursos de traslado y
hospedaje
RIESGOS DE COMUNICACIÓN DURANTE LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS
Los auditores menos experimentados necesitan Mediana Mediano Mediano Adquirir dispositivos de
comunicarse continuamente con los auditores con más comunicación para el equipo
experiencia para aclarar dudas auditor
 PLAN DE AUDITORÍA
PROCESO A AUDITAR Manufactura ÁREA Producción EQUIPO AUDITOR Equipo 1, 4, 8
Verificar el
Norma ISO
cumplimiento de ALCANCE DE LA Actividades CRITERIO DE LA ANALISIS
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 9001, Manual METODOLOGÍA
la Norma ISO AUDITORÍA realizadas en AUDITORÍA DOCUMENTAL
de Calidad
9001 el 2021
EQUIPO
No. ACTIVIDADES FECHA HORA DE INICIO HORA FINAL LUGAR AUDITOR RECURSOS

1 Reunión de apertura 17/11/2022 Sala de Juntas Equipo 1, 4, 8 Computador Portatil, Video Beam
7:00 a. m. 7:30 a. m.

Oficina de
2 Revisión de manual de Calidad 17/11/2022 Equipo 1 Portatil, Papelería
Producción
7:30 a. m. 8:30 a. m.
Revisión de procedimientos de Oficina de
3 17/11/2022 Equipo 4 Portatil, Papelería
producción 8:30 a. m. 9:30 a. m. Producción
Revisión de acciones a realizar
Oficina de
4 al encontrar parametros fuera 17/11/2022 Equipo 8 Portatil, Papelería
Producción
de especificaciones 9:30 a. m. 10:00 a. m.
Revisión del plan de Mtto de Oficina de
5 17/11/2022 Equipo 1 Portatil, Papelería
Máquinas y Equipos 10:00 a. m. 11:00 a. m. Producción
Revisión del programa de Oficina de
6 17/11/2022 Equipo 1 Portatil, Papelería
Calibraciones de equipos 11:00 a. m. 12:00 m Producción
Revisión de Clasificacón y
Oficina de
7 manejo de residuos de 17/11/2022 Equipo 4, 8 Portatil, Papelería
Producción
producción 2:00 p. m. 3:00 p. m.
8 Reunión de cierre 17/11/2022 3:00 p. m. 4:00 p. m. Sala de Juntas Equipo 1, 4, 8 Computador Portatil, Video Beam

Firma de Auditor Lider Firma de Auditado   Fecha

  10/11/2022