KPI’s de RRH

PERSPECTIVA SUBPROCESOS DE
INDICADORE
DEL CMI RRHH
1

3
 4

Formación y
5
Desarrollo

F
I
N
A
N
C
I
N
8
A
N
C
I 9

E
R
A

Reclutamiento y
Selección del
personal
 10

Reclutamiento y
Selección del
personal
 11

12

Evaluación del
Desempeño 13

14

15
 16

17

Compensación y
Retribución 18
 19

20

F
I
N 21
A
N
C
I
E
R
A
E
R
A 22

23

Administración de
RRHH
24

25
 26

27

28

Seguridad y Salud
en el Trabajo
Seguridad y Salud
en el Trabajo
29

30
PI’s de RRHH en la Perspectiva Financ

INDICADORES

Inversión en
Formación y
Desarrollo por
trabajador.
Inversión media
de Formación y
Desarrollo por
trabajador clave.

Inversión en
Formación bruta
por peso de
Ingresos
Inversión en
Formación por
peso gastado en
Salarios
Costo por hora de
Formación.

Ejecución del
Presupuesto de
Formación y
Desarrollo.
Inversión en
Formación y
Desarrollo por
cada ascenso o
promoción
interna
Costo promedio
por acción de
Formación y
Desarrollo

Costo medio de
contratar a una
persona.
Costos de
rotación de
personal.
Ejecución del
presupuesto de
Reclutamiento y
Selección

Ejecución del
presupuesto de
ED.
Costo de evaluar a
un trabajador.

Retribución
promedio por
trabajador.
Retribución
promedio por
trabajador clave.
Ejecución del
presupuesto de
Salarios Totales.

Gastos en
retribución
variable por peso
de Ventas (o por $
de Valor Agregado
Bruto, Ingresos,
Utilidades, etc.)

Ratio Salario y
Facturación
Gastos de Salarios
por peso de Valor
Agregado Bruto (o
por $ de Ventas,
Ingresos,
Utilidades, etc.)

Peso Específico de
la Retribución
Variable en el
Total de Salarios.

Costo de litigios
relacionados con
errores en la
Gestión de RRHH
Gastos del área de
RRHH en relación
con las Ventas.

Costo por Hora de

Ausentismo.

Tercerización de
la gestión de
Recursos
Humanos

Costo laboral por

peso de Valor
Agregado
Costo laboral por
peso de Utilidades

Peso específico del

Gasto de RRHH
en los Gastos
Totales Empresa.

Costo de un
accidente en el
trabajo
Costo de equipos
de protección por
trabajador

Costos de salud
por trabajador
H en la Perspectiva Financiera.

FÓRMULAS

IFD= Gastos de Formación y Desarrollo/Total de trab

IMFD= Gastos de Formación y Desarrollo en trabajad

trabajadores Claves

IFB= Total de Gastos de Formación y Desarrollo /Ingr

Empresa
IFs= Total de Gastos de Formación y Desarrollo /Gas
Salarios de todo el personal de la Empresa

CFH= Total de Gastos de Formación y Desarrollo /Ho

los trabajadores capacitados

EPC=(Gastos Totales Reales de Formación y Desarro

Planificados de Formación y Desarrollo)*100

IFP=Inversión total en Formación y Desarrollo/Númer

promovidos o ascendidos internamente
CAF= Total de Gastos de Formación y Desarrollo / To
Formación y Desarrollo ejecutadas

CC=[Costos Directos de Contratación de Personal= (

comisiones pagadas a a agencias de empleos, costo
asociados al proceso de reclutamiento y selección de
Indirectos de contratación= (gastos salariales asocia
personas que intervienen en el proceso de selección
de Nuevos Trabajadores Contratados
CRP 1=[Costo medio de contratar a una persona + Co
capacitar a una persona (Costos directos para capacita
(Inversión en Formación y desarrollo por trabajador o el tie
capacitador interno x costo salarial por horas) +(costos m
capacitación de un nuevo empleado + gastos de viajes y o
participante en los programas de capacitación) + Costo d
perdida (Ingresos perdidos durante el tiempo que la plaza
ingresos promedio de un trabajador por ese tiempo + los i
durante el período de adaptación de un nuevo empleado (d
ingresos de un trabajador promedio y este que participa en
adapatación)+ Costo de desvinculación. (Indemnizaci
trabajadores que causaron bajas)]/Bajas no deseada

CRP 2= 12 x Salario Medio Mensual de la persona que

vacante (Costo del salario de la persona mientras se
a 4 meses aproximadamente + Costo de Aprendizaje
posición vacante, 3 meses aproximadamente + Costo
la nueva persona contratada toma en alcanzar el des
meses aproximadamente)
EPS=(Gastos Totales Reales de Reclutamiento y Sele
Planificados de Reclutamiento y Selección)*100

EPED=(Gastos Totales Reales de ED/Gastos Totales Plan

CET= Total de Gastos de ED /Totales de trabajadores eva

RetEC=Retribución Total pagada/Total de trabajadores.

RetEC=Retribución Total recibida por trabajadores claves

claves
EPSal=(Gastos Totales Reales de Salarios/Gastos Totales
Salarios)*100

GRVx$V=Gastos Total de Retribución Variable/Ventas T

agregado bruto, ingresos, utilidad,etc.)

RSFact= Ratio de incremento de la Masa Salarial =(Ga

período actual- Gastos Totales de Salarios período anterior
de la Facturación= Ventas Totales Período Actual- Venta
Anterior)
GRVx$V=Gastos Totales de Salarios/ Valor Agregado Bru
ingresos, utilidad,etc.)

PRV=(Gastos Totales de Retribución Variable/Gastos Tot

CTL=Gastos Totales incurridos en resolver Litigios Labor

Salariales/Número de Reclamaciones realizadas o Litigios
GGP=Gastos del área de RRHH/Ventas Totales

CAus=[Costos Directos: (Salarios, beneficios e incapacid

respaldo productivo a los ausentes + costo del aumento de
Costos Indirectos: (Costo de contratación de personal sup
asociados a pagos de horas extras + costos de oportunidad
los bienes y servicios que se dejaron de producir + costos d
detenidos + costos por aumento de los tiempos de producc
Ausencias

TercGRH= (Monto total pagado a terceros, por servicios p

gestión de Recursos Humanos/ Costo total de operación de
Humanos)*100

CLVA= (Costos Laborales totales/Valor Agregado Bruto)

CLUtil= (Costos Laborales totales/Utilidades totales)

GGP=(Gastos del área de RRHH/Gastos Totales)*100

CAT=[Costos Directos: (Salarios de los accidentados+pag

Seguros+gastos médicos no asegurados+Pérdida de la
productividad+indemnizaciones+formación al sustituto) +
(Coste de investigación del accidente+Pérdida de producci
productos defectuosos+Costo de daños producidos en máq
instalaciones+Coste de tiempo perdido por operarios no ac
rendimiento al incorporarse al trabajo)]/Número de accide
CEPT=Gastos incurridos en Equipo de Protección Individ
Trabajadores

CST=Gastos incurridos en acciones de Salud/Total de Tra

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FINANCIERA

CLIENTES

PROCESOS

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
SUBPROCESOS DE RRHH INDICADORES
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