NIT.

800098199-1 Código:
FR-GEVASE-07
INFORME AUDITORIA Versión: 05
INTERNA Fecha de Aprobación:
29-05-2020

FECHA DE
Día: Mes: Año:
EMISIÓN DEL
INFORME

Macroproceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Proceso:
Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s):
Objetivo de la Auditoría:
Alcance de la Auditoría:
Criterios de la Auditoría:
Secretaria de Planeación
Darío Cendales Zuta
Verificar el cumplimiento por parte de la oficina auditada de:
SISBEN, respuestas oportunas de todas las solicitudes radicadas
por la comunidad ya sea a través de las PQRSD y correo
electrónico.
Específicos:
Revisar cada uno de los soportes o documentos que tiene esta
oficina para verificar el cumplimiento de los procedimientos
establecidos a los procesos de la oficina del SISBEN.
En consecuencia, con la revisión del proceso de la Oficina de
SISBEN se quiso ver que se esté actuando bajo los principios de
control, eficiencia, eficacia y equidad, de conformidad con la
normatividad existente, en procura del cumplimiento de los fines
del estado y la misión institucional de acuerdo al SISBEN
Ley 715 de 2001
Ley 1176 de 2007 “Articulo 24”
Decreto 1082 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del Sector
Administrativo de Planeación Nacional”
Decreto 441 de 2017.
Decreto 943 de 2014 “Modelo Estándar de Control Interno (MECI)”
Procedimientos y demás normas concordantes.

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

11/08/20 14/08/20
Día 06 Mes 08 Año 2020 Desde Hasta Día 18 Mes 08 Año 2020
D/M/A D/M/A

Representante Alta Dirección Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder

Carlos Hernán Gutiérrez H. Carlos Hernán Gutiérrez H.

RESUMEN EJECUTIVO

Cumplimos con Seguridad

Carrea 7 N°8-01 Barrio Centro – Teléfono 6550026 Celular 312 3048761 Restrepo Meta
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES

FICHA TECNICA
Herramientas Utilizadas:

Listas de chequeo

Universo:

Alcaldía Municipal

Población objeto:

Área de Sisben

Marco estadístico:

Recomendaciones Control Interno

PROYECTOS

1. Indicadores.

2. Riesgos

3. Acciones de mejoramiento

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CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA

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Para constancia se firma en Restrepo-Meta., a los XX días del mes de XX del año XXX

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA

Nombre Completo Responsabilidad Firma

Darío Cendales Zuta Secretario de Planeación

Fabián Guevara Martinez Técnico Administrativo

Carlos Hernán Gutiérrez H: Jefe de la Oficina de Control Interno

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Anexos

A continuación se describe el estado de los reportes de mejoramiento correspondiente a las vigencias

anteriores:

No. Ultimo
Vigenci Tipo Fuente de la
report Hallazgo Responsable seguimient
a acción acción
e o

Proyectó: Nombre y Apellidos

Cargo
Revisó: Nombre y Apellidos
Cargo

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