Nº Descripcion de actividades Setiembre Octubre

1 2 3 4 5
1 ETAPA I Diagnostico de linea base
Verificacion del grado de cumplimiento con las normas ISO P
1.1
9001 R
P
1.1.1 Revision de los procesos
R
P
1.1.2 Revision de documentacion entregada por el cliente
R
P
1.1.3 Entrevistas al personal
R
P
1.2 Se emitira informe de diagnostico y cronograma de trabajo
R
2 ETAPA II Implementacion de los requisitos ISO9001
P
2.1 Definicion de objetivos y metas
R
Establecimiento de Objetivos asociados al alcance del P
2.1.1 Sistema de Gestion de la calidad
R
P
2.2 Circulos de calidad
R
Se realizara reuniones con las diversas areas para elaborar P
2.2.1 los flujogramas de proceso y definir las entradas y salidas de
informacion R
Elaboracion de los manuales, politicas, procedimientos e P
2.3
instructivos R
P
2.3.1 Elaboracion de los procedimientos generales de la norma y
sus registros asociados R
P
2.3.2 Los procedimientos y registros seran aprobados, difundidos y
entendidos por el personal R
Tambien, se elaboraran otros documentos que se requieran, P
2.3.3
tales como, los procedimientos operacionales R
P
2.4 Lanzamientos del sistema de gestion ISO 9001 2015
R
Lanzamiento oficial del sistema, con la finalidad de empezar P
2.4.1 el llenado de los registros
R
Monitoreo al cumplimiento de procedimientos y registros P
2.4.2
definidos R
Revision y mejora de procedimientos, instructivos y formatos P
2.4.3 por el equipo consultor responsable del diseño
R
3 ETAPA III Capacitacion de implementacion
P
3.1 Interpretacion de la Norma ISO 9001 2015
R
P
3.2 Auditor Interno Iso 9001 2015
R
P
3.3 Taller de herramientas de Causa Raiz
R
4 ETAPA IV Evaluacion de la implementacion
P
4.1 Auditoria de Pre certificacion
R
P
4.2 Revision por la direccion
R
5 ETAPA V Acompañamiento durante la certificacion
Apoyo durante la auditoria de certificacion en FASE I Y FASE P
5.1
II R
Levantamiento de no conformidades que se puedan generar P
5.2
en el transcurso de la auditoria R
 2021
Octubre Noviembre Diciembre Enero Responsable
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Responsable