IMPLEMENTACIÓN SGC ISO 9001 2015 V1 ADN Lean

CONTENIDO - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
N° DESCRIPCIÓN N°
0 DIAGNÓSTICO 7.2
4.1 LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 7.4
4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PI 7.5
4.3 ALCANCE DEL SGC 8.4.
4.4. SGC Y SUS PROCESOS 9.1
5.2 POLÍTICA 9.2
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 9.3
6.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 10.2
6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015
DESCRIPCIÓN
COMPETENCIAS
COMUNICACIONES
INFORMACION DOCUMENTADA
CONTROL DE PRODUCTOS Y PROCESOS EXTERNOS

4. Contexto
SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 5. Liderazgo
6. Planificación
AUDITORIA INTERNA 7. Apoyo
8. Operación
REVISIÓN POR LA DIRECCION 9. Evaluación
10. Mejora
NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA
0. DIAGNOSTICO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001 - 2015
% OBTENIDO DE
N° DESCRIPCIÓN DEL NUMERAL DE LA NORMA ACCIONES POR REALIZAR Resultado global
IMPLEMENTACION
de implementación
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 46% Implementar
5 LIDERAZGO 63% Mejorar
63%
6 PLANIFICACION 12% Implementar
7 APOYO 80% Mantener Calificacion global en la
8 OPERACIÓN 78% Mejorar Gestion de Calidad
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO 77% Mejorar
MEDIO
10 MEJORA 86% Mantener
EVALUACIÓN INICIAL SEGÚN REQUISITO (A: cumple completamente, B: cumple parcialmente, C: A B C D
No. cumple con el mínimo del criterio, D: no cumple con el criterio enunciado) 10 5 3 0
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO
Se determinan las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y dirección
1 3
estratégica de la organización.
2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 3

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Se ha determinado las partes interesadas y los requisitos de estas partes interesadas para el sistema de
3 3
gestión de Calidad.
4 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas partes interesadas y sus requisitos. 3
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

El alcance del SGC, se ha determinado según:Procesos operativos, productos y servicios, instalaciones
5 5
físicas, ubicación geográfica
El alcance del SGC se ha determinado teniendo en cuenta los problemas externos e internos, las partes
6 3
interesadas y sus productos y servicios?
7 Se tiene disponible y documentado el alcance del Sistema de Gestion. 10
Se tiene justificado y/o documentado los requisitos (exclusiones) que no son aplicables para el Sistema de
8 10
Gestion?
4.4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS
9 Se tienen identificados los procesos necesarios para el sistema de gestión de la organización 5
Se tienen establecidos los criterios para la gestion de los procesos teniendo en cuenta las
10 responsabilidades, procedimientos, medidas de control e indicadores de desempeño necesarios que 3
permitan la efectiva operación y control de los mismos.
11 Se mantiene y conserva informacion documentada que permita apoyar la operación de estos procesos. 3
SUBTOTAL 20 10 21 0
Valor Estructura: % Obtenido ((A+B+C) /100) 46%
5. LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL
1 Se demuestra responsabilidad por parte de la alta dirección para la eficacia del SGC. 10
5.1.2 Enfoque al cliente
2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen. 10
Se determinan y consideran los riesgos y oportunidades que puedan afectar a la conformidad de los
3 0
productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfaccion del cliente.
5.2 POLITICA/ 5.2.1 ESTABLECIMIENTO DE LA POLITICA
La política de calidad con la que cuenta actualmente la organización está acorde con los propósitos
4 5
establecidos.
5.2.2 Comunicación de la politica de calidad
5 Se tiene disponible a las partes interesadas, se ha comunidado dentro de la organización. 10
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
DMI 06/08/01 V3
Se han establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en toda la
6 3
organización.
SUBTOTAL 30 5 3 0
6. PLANIFICACION
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Se han establecido los riesgos y oportunidades que deben ser abordados para asegurar que el SGC logre
1 los resultados 0
esperados.
La organización ha previsto las acciones necesarias para abordar estos riesgos y oportunidades y los ha
2 0
integrado en los procesos del sistema.
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS
3 Que acciones se han planificado para el logro de los objetivos del SIG-HSQ, programas de gestion? 3
4 Se manatiene informacion documentada sobre estos objetivos 3
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS
Existe un proceso definido para determinar la necesidad de cambios en el SGC y la gestión de su
5 0
implementación?
SUBTOTAL 0 0 6 0
7. APOYO
7.1 RECURSOS
7.1.1 Generalidades
La organización ha determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento,
1 implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC (incluidos los requisitos de las personas, 10
mediambientales y de infraestructura)
7.1.5 Recursos de seguimiento y medicion / 7.1.5.1 Generalidades
En caso de que el monitoreo o medición se utilice para pruebas de conformidad de productos y servicios a
2 los requisitos especificados, ¿se han determinado los recursos necesarios para garantizar un seguimiento 10
válido y fiable, así como la medición de los resultados?
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional. 10

7.1.6 Conocimientos de la organización
Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para el funcionamiento de sus procesos y el
4 logro de la conformidad de los productos y servicios y, ha implementado un proceso de experiencias 5
adquiridas.
7.2 COMPETENCIA
La organización se ha asegurado de que las personas que puedan afectar al rendimiento del SGC son
5 competentes en cuestión de una adecuada educación, formación y experiencia, ha adoptado las medidas 10
necesarias para asegurar que puedan adquirir la competencia necesaria
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
6 Existe una metodología definida para la evaluación de la eficacia de las acciones formativas emprendidas. 5
7.4 COMUNICACIÓN
Se tiene difinido un procedimiento para las comunicones internas y externas del SIG dentro de la
7 0
organización.
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA
7.5.1 Generalidades
Se ha establecido la información documentada requerida por la norma y necesaria para la implementación y
8 10
funcionamiento eficaces del SGC.
7.5.2 Creacion y actualizacion
9 Existe una metodología documentada adecuada para la revisión y actualización de documentos. 10
7.5.3 Control de la informacion documentada
10 Se tiene un procedimiento para el control de la informacion documentada requerida por el SGC. 10
SUBTOTAL 70 10 0 0
8. OPERACIÓN
DMI 06/08/01 V3
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL
Se planifican, implementan y controlan los procesos necesarios para cumplir los requisitos para la provision
1 10
de servicios.
2 La salida de esta planificación es adecuada para las operaciones de la organización. 5
3 Se asegura que los procesos contratados externamente estén controlados. 5
Se revisan las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier efecto
4 5
adverso.
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.2.1 Comunicación con el cliente
5 La comunicación con los clientes incluye información relativa a los productos y servicios. 10
6 Se obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios, incluyendo las quejas. 10
7 Se establecen los requisitos específicos para las acciones de contingencia, cuando sea pertinente. 10
8.2.2 Determinacion de los requisitos para los productos y servicios
Se determinan los requisitos legales y reglamentaarios para los productos y servicios que se ofrecen y
8 10
aquellos considerados necesarios para la organización.
8.2.3 Revision de los requisitos para los productos y servicios
La organización se asegura que tiene la capacidad de cumplir los requisitos de los productos y servicios
9 10
ofrecidos.
La organización revisa los requisitos del cliente antes de comprometerse a suministrar productos y servicios
10 10
a este.
Se confirma los requisitos del cliente antes de la aceptación por parte de estos, cuando no se ha
11 10
proporcionado informacion documentada al respecto.
Se asegura que se resuelvan las diferencas existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los
12 10
expresados previamente.
13 Se conserva la informacion documentada, sobre cualquier requisito nuevo para los servicios. 10
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

Las personas son conscientes de los cambios en los requisitos de los productos y servicios, se modifica la
14 10
informacion documentada pertienente a estos cambios.
8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
8.3.1 Generalidades
Se establece, implementa y mantiene un proceso de diseño y desarrollo que sea adecuado para asegurar la
15 10
posterior provición de los servicios.
8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo
16 La organización determina todas las etapas y controles necesarios para el diseño y desarrollo de productos 5
y servicios.
8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo
Al determinar los requisitos esenciales para los tipos específicos de productos y servicios a desarrollar, se
17 consideran los requisitos funcionales y de desempeño, los requisitos legales y reglamentarios. 5
18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 5
19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. 5

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo
20 Se aplican los controles al proceso de diseño y desarrollo, se definen los resultados a lograr. 5
21 Se realizan las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del diseño y desarrollo para cumplir 5
los requisitos.
Se realizan actividades de verificación para asegurar que las salidas del diseño y desarrollo cumplen los
22 requisitos de las entradas. 5
Se aplican controles al proceso de diseño y desarrollo para asegurar que: se toma cualquier acción
23 necesaria sobre los problemas determinados durante las revisiones, o las actividades de verificación y 5
validación
24 Se conserva información documentada sobre las acciones tomadas. 5
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
25 Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: cumplen los requisitos de las entradas 5
DMI 06/08/01 V3
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: son adecuadas para los procesos posteriores para la
26 provisión de productos y servicios 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: incluyen o hacen referencia a los requisitos de
27 seguimiento y medición, cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación 5
Se asegura que las salidas del diseño y desarrollo: especifican las características de los productos y
28 servicios, que son esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta. 5
29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 5

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
Se identifican, revisan y controlan los cambios hechos durante el diseño y desarrollo de los productos y
30 servicios 5
Se conserva la información documentada sobre los cambios del diseño y desarrollo, los resultados de las
31 revisiones, la autorización de los cambios, las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos. 5
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

8.4.1 Generalidades
La organización asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conforme
32 10
a los requisitos.
33 Se determina los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 10
Se determina y aplica criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación
34 10
de los proveedores externos.
35 Se conserva información documentada de estas actividades 10
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan
36 de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y servicios, conformes de 5
manera coherente a sus clientes.
Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

37 5
Considera el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la
38 capacidad de la organización de cumplir los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. 5
Se asegura que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de
39 gestion de la calidad. 5
Se determina la verificación o actividades necesarias para asegurar que los procesos, productos y servicios
40 5
cumplen con los requisitos.
8.4.3 Informacion para los proveedores externos
La organización comunica a los proveedores externos sus requisitos para los procesos, productos y
41 5
servicios.
Se comunica la aprobación de productosy servicios, métodos, procesos y equipos, la liberación de
42 5
productos y servicios.
43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 5
44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 5
45 Se comunica el control y seguimiento del desempeño del proveedor externo aplicado por la organización. 5
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

8.5.1 Control de la produccion y de la provision del servicio
46 Se implementa la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas. 10
Dispone de información documentada que defina las características de los productos a producir, servicios a
47 prestar, o las actividades a desempeñar. 10
48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 10
49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados 10

Se controla la implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas apropiadas.
50 10
DMI 06/08/01 V3
Se controla el uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos.
51 10
52 Se controla la designación de personas competentes. 10

Se controla la validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados planificados.
53 10
Se controla la implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
54 10
Se controla la implementación de actividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega.
55 10
8.5.2 Identificacion y trazabilidad

56 La organización utiliza medios apropiados para identificar las salidas de los productos y servicios. 10
57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 10
58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
La organización cuida la propiedad de los clientes o proveedores externos mientras esta bajo el control de
59 10
la organización o siendo utilizada por la misma.
Se Identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos
60 10
suministrada para su utilización o incorporación en los productos y servicios.
Se informa al cliente o proveedor externo, cuando su propiedad se pierda, deteriora o de algun otro modo
61 10
se considere inadecuada para el uso y se conserva la información documentada sobre lo ocurrido.
8.5.4 Preservacion
La organización preserva las salidas en la producción y prestación del servicio, en la medida necesaria para
62 10
asegurar la conformidad con los requisitos.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
63 Se cumplen los requisitos para las actividades posteriores a la entrega asociadas con los productos y 10
servicios.
Al determinar el alcance de las actividades posteriores a la entrega la organización considero los requisitos
64 legales y reglamentarios. 10
65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios. 5

66 Se considera la naturaleza, el uso y la vida útil prevista de sus productos y servicios. 5
67 Considera los requisitos del cliente. 10
68 Considera la retroalimentación del cliente. 5
8.5.6 Control de cambios
La organización revisa y controla los cambios en la producción o la prestación del servicio para asegurar la
69 5
conformidad con los requisitos.
Se conserva información documentada que describa la revisión de los cambios, las personas que autorizan
70 o cualquier 5
acción que surja de la revisión.
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
La organización implementa las disposiciones planificadas para verificar que se cumplen los requisitos de
71 10
los productos y servicios.
72 Se conserva la información documentada sobre la liberación de los productos y servicios. 10
73 Existe evidencia de la conformidad con los criterios de aceptación. 10
74 Existe trazabilidad a las personas que autorizan la liberación. 5
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
La organización se asegura que las salidas no conformes con sus requisitos se identifican y se controlan
75 10
para prevenir su uso o entrega.
La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto

76 10
sobre la conformidad de los productos y servicios.
77 Se verifica la conformidad con los requisitos cuando se corrigen las salidas no conformes. 10
DMI 06/08/01 V3
78 La organización trata las salidas no conformes de una o más maneras 10
La organización conserva información documentada que describa la no conformidad, las acciones tomadas,
79 10
las concesiones obtenidas e identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.
SUBTOTAL 440 175 0 0
9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION
9.1.1 Generalidades
1 La organización determina que necesita seguimiento y medición. 10
2 Determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación para asegurar resultados validos. 5
3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5
4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5
5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5
6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 10

9.1.2 Satisfaccion del cliente
La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen sus
7 10
necesidades y expectativas.
8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información. 10

9.1.3 Analisis y evaluacion
9 La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen del seguimiento y la medición. 5
9.2 AUDITORIA INTERNA
10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 5
Las auditorías proporcionan información sobre el SGC conforme con los requisitos propios de la
11 10
organización y los requisitos de la NTC ISO 9001:2015.
12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 10
13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 10
14 Selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurar la objetividad y la imparcialidad del proceso. 10
15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 10
16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 10

Conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y los
17 10
resultados.
9.3 REVISION POR LA DIRECCION
9.3.1 Generalidades
La alta dirección revisa el SGC a intervalos planificados, para asegurar su conveniencia, adecuación,
18 5
eficacia y alineación continua con la estrategia de la organización.
9.3.2 Entradas de la revision por la direccion
La alta dirección planifica y lleva a cabo la revisión incluyendo consideraciones sobre el estado de las
19 5
acciones de las revisiones previas.
20 Considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGC. 5
21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5
DMI 06/08/01 V3
22 Considera los resultados de las auditorías. 5
23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 3
24 Considera la adecuación de los recursos. 10

25 Considera la eficiencia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades. 3
26 Se considera las oportunidades de mejora. 10
9.3.3 Salidas de la revision por la direccion

27 Las salidas de la revisión incluyen decisiones y acciones relacionadas con oportunidades de mejora. 10
28 Incluyen cualquier necesidad de cambio en el SGC. 10
29 Incluye las necesidades de recursos. 10
30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones. 10
SUBTOTAL 170 55 6 0
10. MEJORA
10.1 Generalidades
La organización ha determinado y seleccionado las oportunidades de mejora e implementado las acciones
1 10
necesarias para cumplir con los requisitos del cliente y mejorar su satisfacción.
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA
2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 10
3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 10
4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 10
5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 10
6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0
7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5
8 Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas. 10
Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier

9 10
acción tomada y los resultados de la acción correctiva.
10.3 MEJORA CONTINUA
10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 10
Considera los resultados del análisis y evaluación, las salidas de la revisión por la dirección, para
11 10
determinar si hay necesidades u oportunidades de mejora.
SUBTOTAL 90 5 0 0
DMI 06/08/01 V3
DMI 06/08/01 V3
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes
dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos d
de la calidad.
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas c
internas.
NOTA 1: Las cuestiones pueden incluir factores positivos y negativos o condiciones para s
NOTA 2: La comprensión del contexto externo puede verse facilitado al considerar cuesti
entornos legal, tecnológico, competitivo, de mercado, cultural, social y económico, ya se
nacional,
regional o local.
NOTA 3 La comprensión del contexto interno puede verse facilitada al considerar cuestio
valores, la cultura, los conocimientos y el desempeño de la organización.
rnas que son pertinentes para su propósito y su
os resultados previstos de su sistema de gestión
nformación sobre estas cuestiones externas e
tivos o condiciones para su consideración.

itado al considerar cuestiones que surgen de los
social y económico, ya sea internacional,
tada al considerar cuestiones relativas a los

anización.
FODA CRUZADO (ESTRATEGIAS)
FACTORES O
EXTERNOS
O1 Estabilidad económica en el pa
O2 Incremento en nivel adquisitiv

FACTORES
INTERNOS O3 Tecnología avanzada en Máqu
O4 Incremento de compras por in
O5 Políticas de exportación favora
ESTR
FORTALEZAS (F) FO ¿Cómo podem
F1 La cartera de productos/servicios es variada F1:O4

Ampliar las líneas de producto
internet (Brindar al usuario má
Capacitar a los trabajadores de

F2 Trabajadores proactivos y comprometidos F2:02
adquisitivo y generar ingresos
Diseñar la mayor cantidad de p

F3 La empresa cuenta con diseños innovadores F3:05
de maquinaria y equipos en la
F4 La marca tiene reconocimiento en el mercado
F5 Instalaciones e infraestructura idónea

DEBILIDADES (D) DO
ESTRATE
¿Cómo podemos corregir una
Incrementar el nivel de inversi
D1 Recursos financieros limitados D4:03
tencología avanzada en la indu
Implementar metodologías lea

D2 Alta rotación del personal D3:02
el incremento adquisitivo de p
D3 Eficiencia operativa desfavorable
D4 Inversión en maquinaria moderna bajo
D5 Objetivos de capacitación al personal bajos

Código:
SAMWEI SAC
Versión:
Página:
ANÁLISIS FODA
Fecha
OPORTUNIDADES (O) A
a en el pais (E) A1 Entrada de nuevos competidor
dquisitivo de pot. clientes (S) A2 Mayor regulación gubernamen
en Máquinaria y equipos (E) A3 Barreras para el comercio exte
as por internet (T) A4 Situación económica mundial c
ón favorables (P) A5 Sistemas de información más e
ESTRATEGIAS OFENSIVAS (F-O) ESTRAT

mo podemos usar una fortaleza para explotar FA ¿Cómo podemos usar una
una oportunidad?
producto para incrementar la probabilidad de las ventas por F4:A1 Invertir en politicas de marketi
uario más opciones de compra) neutralizar la entrada de nuevo
adores de ventas para aprovechar el incremento del nivel Aprovechar el compromiso con
ingresos F2:A2 regulaciones gubernamentales
tidad de productos innovadores para aprovechar la tencología Expandir el reconocimiento de

pos en la industria F4:A3 mininimizar el impacto de la sit
DA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS DE REORIENTACIÓN (D-O) ¿Cómo vamos a tra
regir una debilidad para poder aprovechar una oportunidad? el efe
e inversión en maquinaria moderna para aprovechar la Implementar programas de cap
en la industria D5:A2 para que puedan cumplir con la
logías lean para aumentar la eficiencia operativa y aprovechar Implementar metodologías de

tivo de pot. Clientes D1: A4 minimizar el impacto de la situ
REG-FOD-001
1
4
6/23/2020
AMENAZAS (A)
ompetidores al mercado
bernamental
mercio exterior
a mundial con incertidumbre
ción más eficientes
ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (F-A)

s usar una fortaleza para minimizar o neutralizar una
amenaza?
de marketing para mantener el liderazgo de la marca y

a de nuevos competidores
romiso constante de los trabajadores para cumplir con las

amentales
miento de marca mediante marketing digital para

cto de la situación económica mundial
STRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (D-A)
amos a trabajar una debilidad para minimizar
el efecto de una amenaza?
mas de capacitación al personal
mplir con las regulaciones estatales
ologías de mejora de bajo costo y alto rendimiento para

o de la situación económica mundial
Tipo de
estrategia Descripción estrategia Planes de acción
Ampliar las líneas de producto para incrementar la probabilidad Implementar un cronograma trimestral
F1:O4 de las ventas por internet (Brindar al usuario más opciones de semestral para
compra) lanzamiento de nuevas lineas de produc
Establecer un cronograma de capacitaci
Capacitar a los trabajadores de ventas para aprovechar el
F2:02 al personal operativo de ventas para ori
incremento del nivel adquisitivo y generar ingresos
cliente e influenciar en su compra
Diseñar productos utilizando softwares m
Diseñar la mayor cantidad de productos innovadores para que muestren
F3:05 aprovechar la tencología de maquinaria y equipos en la industria las ultimas tendencias y equipos sofistic
innovación
Difundir la marca en los diversos canales
Invertir en politicas de marketing para mantener el liderazgo de tradicionales
F4:A1
la marca y neutralizar la entrada de nuevos competidores y modernos asegurando la calidad del p
procesos
Capacitareficientes
al personal de forma trimestra
Aprovechar el compromiso constante de los trabajadores para semestral en temas
F2:A2 cumplir con las regulaciones gubernamentales de regulaciones gubernamentales para a
las exigencias
Implementar herramientas de marketin
F4:A3 Expandir el reconocimiento de marca mediante marketing digital (ecomerce, embudo de ventas) que incr
para mininimizar el impacto de la situación económica mundial
las ventas de forma gradual
Gestionar las adquisiciones de equipos y
maquinarias
Incrementar el nivel de inversión en maquinaria moderna para que reduzcan los tiempos y costos del p
D4:03
aprovechar la tencología avanzada en la industria
como también incrementen la calidad d
producto final
Implementar metodologías lean para aumentar la eficiencia
Implementar ISO 9001:2015 y herramie
D3:02 operativa y aprovechar el incremento adquisitivo de pot.
lean manufacturing
Clientes
Capacitar al personal de forma trimestra
Implementar programas de capacitación al personal semestral en temas
D5:A2
para que puedan cumplir con las regulaciones estatales de regulaciones gubernamentales para a
las exigenciasherramientas de mejora d
Implementar
Implementar metodologías de mejora de bajo costo y alto
D1: A4 rendimiento para minimizar el impacto de la situación costo como
5s, matriz de riesgos y herramientas bas
económica mundial
calidad
ANALISIS FODA
Planes de acción Responsable Fecha Inicio Fecha Fin
mplementar un cronograma trimestral y

Gerente
emestral para Comercial 6/30/2020 7/15/2020
nzamiento de nuevas lineas de productos
stablecer un cronograma de capacitación técnica
Jefe de recursos
personal operativo de ventas para orientar al 7/1/2020 7/16/2020
humanos
iente e influenciar en su compra
iseñar productos utilizando softwares modernos
ue muestren Jefe de Diseño
s ultimas tendencias y equipos sofisticados de y Desarrollo 7/2/2020 7/17/2020
nnovación
ifundir la marca en los diversos canales:
adicionales Jefe de
7/3/2020 7/18/2020
modernos asegurando la calidad del producto y Marketing
rocesos
apacitareficientes
al personal de forma trimestral y
emestral en temas Jefe de recursos
e regulaciones gubernamentales para ajustarse a humanos 7/4/2020 7/19/2020
s exigencias
mplementar herramientas de marketing digital
ecomerce, embudo de ventas) que incrementen Jefe de 7/5/2020 7/20/2020
Marketing
s ventas de forma gradual
estionar las adquisiciones de equipos y
maquinarias
Gerente de
ue reduzcan los tiempos y costos del proceso, así 7/6/2020 7/21/2020
Finanzas
omo también incrementen la calidad del
roducto final
mplementar ISO 9001:2015 y herramientas como
Jefe de 7/7/2020 7/22/2020
ean manufacturing
apacitar al personal de forma trimestral y Producción
emestral en temas Jefe de recursos
7/8/2020 7/23/2020
e regulaciones gubernamentales para ajustarse a humanos
s exigenciasherramientas de mejora de bajo
mplementar
osto como 7/9/2020 7/24/2020
s, matriz de riesgos y herramientas basicas de Jefe de procesos
alidad y calidad
Estado
En proceso
Pendiente
En proceso
En proceso
Pendiente
Culminado
En proceso
Pendiente
Pendiente
En proceso
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar r
productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentario
organización debe determinar:
a) las partes interesadas que son pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
b) los requisitos pertinentes de estas partes interesadas para el sistema de gestión de la ca
La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas pa

interesadas y sus requisitos pertinentes.
s interesadas
ización de proporcionar regularmente
s legales y reglamentarios aplicables, la
n de la calidad;
istema de gestión de la calidad.
formación sobre estas partes

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Impacto x
N° PARTES INTERESADAS Impacto Influencia
Influencia
1 Accionistas/Propietarios 9 9 81
2 Clientes y consumidores 10 8 80
3 Empleados 9 8 72
5 Entes reguladores 7 7 49
6 Competencia y mercados 6 7 42
4 Proveedores 4 8 32
7 Entorno social / comunidad 5 5 25

tivas de las partes interesadas
PLANIFICACIÓN EN
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS
EL SGC
Rentabilidad creciente de la compañía, Elaborar el planeamiento estratégico de la

incremento de ventas y reducción de costes compañía
Relación calidad/precio competitiva, Establecer los objetivos de

servicio al cliente/nivel de satisfacción alto calidad e indicadores de desempeño
Remuneración justa, Seguridad y clima laboral Planificar y ejecutar el programa de

adecuado, Capacitación y desarrollo constante capacitación y evaluación de desempeño
Cumplimiento de las normativas aplicables

(SUNAFIL, INDECI, SUNAT, MINTRA, Planificar, controlar y monitorear
Municipalidad) las normas y leyes aplicables a la empresa
Investigación de la competencia y gestión

Realizar benchmarking interno
de riesgos (innovación, desarrollo, y externo a la empresa
posicionamiento)
Cumplimiento contractual en pagos, ser

Seleccionar y evaluar de forma
homologados y formar parte de alianzas periódica a proveedores
estratégicas
Respeto al medio ambiente, impacto de la

Determinar y cumplir con las políticas
actividad en la sociedad, Programas de beneficio
social medioambientales
FECHA EVALUACIÓN DE LA
RESPONSABLE Status
CUMPLIMIENTO SATISFACCIÓN DE PI
Gerente Estado de resultados y

12/20/2020 En proceso
Financiero Balance general
Jefe de Encuesta de satisfacción

12/7/2020 Culminado
Calidad al cliente
Jefe de Registros de capacitación

12/20/2020 Pendiente
RRHH Auditoría interna SGC
Jefe 12/7/2020 En proceso Check list de requisitos

Legal legales aplicables
Gerente Indicadores de
Comercial 12/15/2020 En proceso participación de mercado
Procedimiento de selección
Jefe de
Logística 12/25/2020 En proceso y homologación de
proveedores
Jefe Información documentada

12/11/2020 Pendiente
de Calidad obligatoria de ISO 14001
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la
Cuando se determina este alcance, la organización debe considerar:
a) las cuestiones externas e internas indicadas en el apartado 4.1;
b) los requisitos de las partes interesadas pertinentes indicados en el apartado 4.2;
c) los productos y servicios de la organización.
La organización debe aplicar todos los requisitos de esta Norma Internacional si son aplic
sistema de gestión de la calidad.
El alcance del sistema de gestión de la calidad de la organización debe estar disponible y
documentada.
El alcance debe establecer los tipos de productos y servicios cubiertos, y proporcionar la
Norma Internacional que la organización determine que no es aplicable para el alcance d
La conformidad con esta Norma Internacional sólo se puede declarar si los requisitos det
capacidad o a la responsabilidad de la organización de asegurarse de la conformidad de s
satisfacción del cliente.
dad
l sistema de gestión de la calidad para establecer su alcance.
erar:
1;
en el apartado 4.2;
Internacional si son aplicables en el alcance determinado de su
n debe estar disponible y mantenerse como información
biertos, y proporcionar la justificación para cualquier requisito de esta

plicable para el alcance de su sistema de gestión de la calidad.
clarar si los requisitos determinados como no aplicables no afectan a la
se de la conformidad de sus productos y servicios y del aumento de la
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
Consideraciones A B
Factores Procesos que cubre el

externos e Requisitos de Partes Sistema de Gestión Productos y/o servicios
interesadas que cubre el sistema de gestión
internos (Límites)
Requisito de Cliente:
Relación
Factor externo
calidad/precio
(Oportunidad): piruletas de colores verdes,
competitiva, Comercialización
Incremento de amarillo y azul
servicio al
nivel adquisitivo cliente/nivel de
satisfacción alto
Factor interno Requisito de

(Debilidad): accionista: Diseño, desarrollo, piruletas de colores verde, amarillo
Eficiencia Rentabilidad creciente fabricación y y azul
operativa almacenamiento
de la compañía
desfavorable
C D
Ubicación Exclusiones
Geográfica (Aplicabilidad)
no aplicando a nuestro sistema el diseño y

Sucursal B de desarrollo de las piruletas (8.3), ya que la
Madrid-España empresa no diseña ni desarrolla nuevos
productos
Sucursal A de Nuestro sistema incluye todos los requisitos de

Barcelona España la norma ISO 9001:2015”
A+B+C+D
Alcance
El alcance del sistema de gestión de calidad de

GH Piruletas incluye la comercialización de
piruletas de colores verdes, amarillo y azul,
ubicadas en la sucursal B de Madrid,España.
Nuestro Sistema de Gestión de Calidad excluye el
requisito 8.3 diseño y desarrollo, ya que esta
sede no diseña ni desarrolla dichos productos.
El alcance del sistema de gestión de calidad de

GH Piruletas incluye el diseño, desarrollo,
fabricación y almacenamiento de piruletas de
colores verde, amarillo y azul, ubicadas en
Sucursal A de Barcelona, España. Nuestro
Sistema de Gestión de Calidad incluye todos los
requisitos de la norma ISO 9001:2015.
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
4.4.1 La organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente u
procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Inte
La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la c
organización, y debe:
a) determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos;
c) determinar y aplicar los criterios y los métodos (incluyendo el seguimiento, las medicion
relacionados) necesarios para asegurarse de la operación eficaz y el control de estos proce
d) determinar los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilida
e) asignar las responsabilidades y autoridades para estos procesos;
f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apa
g) evaluar estos procesos e implementar cualquier cambio necesario para asegurarse de qu
previstos;
h) mejorar los procesos y el sistema de gestión de la calidad.
4.4.2 En la medida en que sea necesario, la organización debe:

a) mantener información documentada para apoyar la operación de sus procesos;
b) conservar la información documentada para tener la confianza de que los procesos se re
mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los
isitos de esta Norma Internacional.
sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la
stos procesos;
eguimiento, las mediciones y los indicadores del desempeño

el control de estos procesos;
urarse de su disponibilidad;
s;
con los requisitos del apartado 6.1;
rio para asegurarse de que estos procesos logran los resultados
de sus procesos;
de que los procesos se realizan según lo planificado.
MAPA DE PROCES
PROCESOS ESTRATÉGICO
1 2
Gestión Gestión
estratégica Financiera
Necesidades de las partes interesadas
5 PROCESOS CORE
Diseño y
4 desarrollo
Comercial
6
Logística Interna
PROCESOS DE SOPORT
9 10
Sistemas RRHH
y sus procesos
MAPA DE PROCESOS
CESOS ESTRATÉGICOS
3
Gestión Gestión de
inanciera Calidad
Satisfacción de las partes interesadas

PROCESOS CORE
7 8
Operaciones Logística externa
OCESOS DE SOPORTE
11 12
Mantenimiento Contabilidad
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE PRO
INDEXA SAC
NOMBRE DEL PROCESO OBJETIVO DEL PROCE
Entregar el producto terminado según los requerimie

4.2. Gestión de pedidos cumpliendo con los tiempos de entrega, calidad y efic
ALCANCE REQUISITOS DEL CLIENTE Y
El proceso abarca desde la recepción del pedido del cliente

Según ficha técnica y muestra aprobada
hasta la entrega de productos al cliente
ENTRADAS DESCRIPCIÓN
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD (SECUENCIA)
Cliente externo Solicitud de cotización 1. Recopila y envía información

Comercial Información recopilada 2. Desarrolla muestra
Diseño y desarrollo Muestra desarrollada 3. Cotiza muestra
Cliente externo cotización aprobada 4. Planifica tiempos y recursos

Planeamiento Ficha técnica y muestra 5. Procesa el pedido
Producción pedido completo 6. Gestiona entrega del pedido
DOCUMENTOS ASOCIADOS RECURSOS

DESCRIPCION CODIGO PERSONAL Personal de área Comercial, pro
Planificación de la producción PRO-PLA-001 ECONOMICOS Según gestión presupuestal
Tejido de prendas PRO-TEJ-001 INFRAESTRUCTURA 2000 mts cuadrados (planta + o
Confección de prendas PRO-CON-001 EQUIPOS PC, laptop,
Teñido de prendas PRO-TEÑ-001 PROGRAMAS SAP, ilustrator, excel, graphic
Embolsado de prendas PRO-EMB-001 AMBIENTE -
RIESGOS DEL PROCESO
SALIDAS DE PROCESOS RIESGO/OPORTUNIDAD ELEMENTO

Incumplimiento de especificaciones del cliente Verificación de ficha técnica y a
Incumplimiento de fecha de entrega personal capacitado, máquina ó
Fallas en el producto Control preventivo y en proceso
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE CALCULO DEL INDICADOR

Productividad x HH (eficacia %) Cantidad producida/Cantidad Programada x100%
Indice de satisfacción de clientes N° encuestas con valoración mayor a 4/ Total de encuestas x100%
Productos no conformes Productos no conformes /Total de producción
% de capacitaciones N° capacitaciones ejecutadas/N°capacitaciones programadas x100%
ELABORADO REVISADO
Analista de Procesos Kevin Ramos Gerente Comercial

CTERIZACIÓN DE PROCESOS CODIGO FP-PRO-COM-001
FECHA 7/9/2020
NDEXA SAC
N° PÁGINA 1
OBJETIVO DEL PROCESO RESPONSABLE
ado según los requerimientos del cliente,

Gerencia Comercial
de entrega, calidad y eficiencia.
QUISITOS DEL CLIENTE Y LEGALES TIPO DE PROCESO

Estratégico
ra aprobada Operativo X
Soporte
DESCRIPCIÓN SALIDAS
(SECUENCIA) RESPONSABLE CLIENTE SALIDAS
ión Comercial Diseño y desarrollo Información recopilada

Diseño y desarrollo Costos Muestra desarrollada
Costos Cliente externo cotización
os Planeamiento Producción Ficha técnica y muestra

Producción Logística externa Producto terminado
do Logística externa Cliente externo pedido completo
RECURSOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES

nal de área Comercial, producción, logística ISO 9001: 2015 Gestión de Calidad
gestión presupuestal Ley 29783 Seguridad y salud en el trabajo
mts cuadrados (planta + oficinas) NTP-ISO/IEC 17025:2001 estándar de laboratorio
ptop, ISO 2859, AQL
ustrator, excel, graphic
RIESGOS DEL PROCESO
ELEMENTO A CONTROLAR RESPONSABLE FRECUENCIA

ación de ficha técnica y arranque en cada proceso Jefe de Calidad Diaria
nal capacitado, máquina óptima, información clara Jefe de Producción Diaria
ol preventivo y en proceso Jefe de Calidad Diaria
ENTO Y EVALUACIÓN DEL PROCESO
O DEL INDICADOR META FRECUENCIA RESPONSABLE

00% 85% Mensual Jefe de Producción
de encuestas x100% 95% Mensual Jefe Comercial
4% Mensual Jefe de Calidad
es programadas x100% 90% Mensual Jefe de RRHH
REVISADO APROBADO
Alex Laveriano Gerente General Claudia Tello

5 Liderazgo
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la calidad:
a) asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia del sistema de gestión
b) asegurándose de que se establezcan la política de la calidad y los objetivos de la calidad para el sistema de g
dirección estratégica de la organización;
c) asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión de la calidad en los procesos de nego
d) promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos;
e) asegurándose de que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la calidad estén disponibles; f) co
conforme con los requisitos del sistema de gestión de la calidad;
g) asegurándose de que el sistema de gestión de la calidad logre los resultados previstos;
h) comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión d
i) promoviendo la mejora;
j) apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en la que aplique a
NOTA En esta Norma Internacional se puede interpretar el término “negocio” en su sentido más amplio, es dec
existencia de la organización; tanto si la organización es pública, privada, con o sin fines de lucro.
5.1.2 Enfoque al cliente

La alta dirección debe demostrar liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente asegurándose de q
a) se determinan, se comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamen
b) se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y ser
c) se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente.
de gestión de la calidad:
ficacia del sistema de gestión de la calidad;
a calidad para el sistema de gestión de la calidad, y que éstos sean compatibles con el contexto y la
lidad en los procesos de negocio de la organización;

s;
alidad estén disponibles; f) comunicando la importancia de una gestión de la calidad eficaz y
evistos;
cacia del sistema de gestión de la calidad;
n la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.
su sentido más amplio, es decir, referido a aquellas actividades que son esenciales para la
n fines de lucro.
e al cliente asegurándose de que:

ente y los legales y reglamentarios aplicables;
nformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la satisfacción del cliente;
5.2 Política
5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad
La alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política de la ca
a) sea apropiada al propósito y contexto de la organización y apoye su dirección
b) proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos
c) incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables;
d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calid
5.2.2 Comunicación de la política de la calidad
La política de la calidad debe:
a) estar disponible y mantenerse como información documentada;
b) comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización;
c) estar disponible para las partes interesadas pertinentes, según corresponda.
er una política de la calidad que:
n y apoye su dirección estratégica;
iento de los objetivos de la calidad;
bles;
a de gestión de la calidad.
mentada;
nización;
s, según corresponda.
5.2. Política de Calidad
¿Qué hacemos? ¿A qué se ¿Quién es nuestro cliente?

dedica la organización? ¿Qué productos o servicios ofrecemos?
A B
Nos enfocamos en satisfacer a las

En el barco San Juan
personas brindándoles recreación,
proporcionamos servicios de
alimentación y servicios básico y a
transporte de personas y
empresas brindamos soluciones de
mercancía.
transporte y almacenamiento.
¿Cuáles son las necesidades de nuestro
cliente que cubrimos con nuestros
productos y servicios? ¿A qué nos comprometemos?
¿Qué nos hace diferentes de otras
empresas?
C D
Ofrecemos una experiencia de transporte Lo hacemos teniendo como base el

oportuna, segura y accesible y confiable mejoramiento continuo, con estricto
cumplimiento de los requisitos legales y
bajo condiciones controladas.
reglamentarios.
Política de Calidad
A+B+C+D
"En el barco San Juan proporcionamos servicios de

transporte de personas y mercancía para empresas.
Ofrecemos una experiencia de transporte oportuna,
segura y accesible que incluye recreación, alimentación y
servicios básicos; para empresas brindamos soluciones de
transporte y almacenamiento seguro, confiable y bajo
condiciones controladas. Lo hacemos teniendo como
base el mejoramiento continuo, con estricto
cumplimiento de los requisitos aplicables, legales y
reglamentarios."
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
La alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los ro
asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.
La alta dirección debe asignar la responsabilidad y autoridad para:
a) asegurarse de que el sistema de gestión de la calidad es conforme con los requisitos d
Internacional;
b) asegurarse de que los procesos están generando y proporcionando las salidas previst
c) informar, en particular, a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión
sobre las oportunidades de mejora (véase 10.1);
d) asegurarse de que se promueve el enfoque al cliente en toda la organización;
e) asegurarse de que la integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuan
implementan cambios en el sistema de gestión de la calidad.
y autoridades para los roles pertinentes se
n.
ara:
forme con los requisitos de esta Norma
onando las salidas previstas;
o del sistema de gestión de la calidad y
a la organización;
calidad se mantiene cuando se planifican e
ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPR
Gerencia
General
Gerencia Adm.
Gerencia y Finanzas
Comercial
Canal Canal RRHH Contabilidad Sistemas

moderno tradicional
Planeamiento
Comercio Facturación
exterior
RAL DE LA EMPRESA
Gerencia Gerencia
Producción Calidad
Sistemas Diseño y
desarrollo Producción Logística
Mantenimiento
Cobranzas
LOGO Y NOMBRE DE
LA EMPRESA
MANUAL DE FUNCIONES
FECHA: SEDE:
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

DENOMINACIÓN: CÓDIGO:
NIVEL: ASIGNACIÓN SALARIAL:
DEPENDENCIA:
2. OBJETO GENERAL DEL CARGO
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES
FUNCIONES PERIODICIDAD
Convenciones TIPO DE FUNCIÓN Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d)

PERIODICIDAD Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m)
NIVEL
6. RESPONSABILIDADES
ALTO MEDIO BAJO
a. Bienes y valores (¿cuáles?)
b. Información (¿cuál?)
c. Relaciones interpersonales (¿cuál?)
Página 52 de 119 Formato Perfil de Cargo

d. Direccion y coordinacion (¿de qué nivel jerárquico?)
Elaborado por: Revisado por:
Aprobado por: Revisado Div. Nal. Salud Ocupacional por:

MANUAL DE FUNCIONES
TIPO
Control (c)
Trimestral (t)

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1 Al planificar el sistema de gestión de la calidad, la organización debe considerar las cuestiones referid
apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de:
a) asegurar que el sistema de gestión de la calidad pueda lograr sus resultados previstos;
b) aumentar los efectos deseables;
c) prevenir o reducir efectos no deseados;
d) lograr la mejora.
6.1.2 La organización debe planificar:
a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;
b) la manera de:
1) integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la calidad (véase 4.4.);
2) evaluar la eficacia de estas acciones.
Las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto poten
servicios.
NOTA 1 Las opciones para abordar los riesgos pueden incluir: evitar riesgos, asumir riesgos para perseguir u
cambiar la probabilidad o las consecuencias, compartir el riesgo o mantener riesgos mediante decisiones in
NOTA 2 Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos prod
a nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades d
la organización o las de sus clientes.
nsiderar las cuestiones referidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el
dar con el fin de:
s previstos;
de la calidad (véase 4.4.);
porcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos y los

umir riesgos para perseguir una oportunidad, eliminar la fuente de riesgo,
esgos mediante decisiones informadas.
, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento
ologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de
6.1 Acciones para abordar el riesgo y las oportunidades
Proceso Riesgo u oportunidad P I PXI
Financiero Riesgo de liquidez 3 8 24
Comercial Aparición de la competencia bajo la 5 6 30

característica “low cost”
Reprocesos que afecten la fecha de

Productivo entrega del cliente 5 9 45
Pérdida de clientes debido a

Calidad incumplimientos (C,T,C). 6 10 60
Reducción de productividad por alta

Gestión humana rotación de personal 9 8 72
Perdida de competitividad (escasa

Diseño y desarrollo innovación de productos) 9 9 81
Sistemas Virus, rotura de servidores 4 8 32
RI RS RIESGO
0 25 BAJO
26 50 MEDIO
51 75 ALTO
76 100 CRITICO
Fecha Riesgo
Control propuesto Responsable P I
ejecución residual
Promover la gestión comercial y Gerente de

1/24/2021 3 7 21
marketing Finanzas
Gerente
Innovación y diseño de productos comercial
1/15/2021 5 5 25
Implementar lean manufacturing Jefe de Producción 1/20/2021 5 8 40
Implementación de cuadro de mando

integral
Jefe de calidad 1/30/2021 4 8 32
Jefe de Recursos
Evaluación de desempeño, capacit. humanos
1/15/2021 4 5 20
Indicadores de lanzamientos Jefe de diseño

mensuales y desarrollo
1/20/2021 4 7 28
Adquisición de seguridad informática Jefe de Sistemas 1/24/2021 4 8 32

Status
En proceso
En proceso
En proceso
Terminado
En proceso
En proceso
Pendiente
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 La organización debe establecer objetivos de la calidad para las funciones y niveles pe
sistema de gestión de la calidad.
Los objetivos de la calidad deben:
a) ser coherentes con la política de la calidad;
b) ser medibles;
c) tener en cuenta los requisitos aplicables;
d) ser pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
e) ser objeto de seguimiento; f) comunicarse;
g) actualizarse, según corresponda.
La organización debe mantener información documentada sobre los objetivos de la calidad.
6.2.2 Al planificar cómo lograr sus objetivos de la calidad, la organización debe determinar:
a) qué se va a hacer;
b) qué recursos se requerirán;
c) quién será responsable;
d) cuándo se finalizará;
e) cómo se evaluarán los resultados.
as funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el
y para el aumento de la satisfacción del cliente;
os objetivos de la calidad.
zación debe determinar:
6.2. OBJETIVOS DE CALIDAD
Objetivo de calidad
Política de calidad Elemento de los objetivos
general
Reducir el % de reclamos
de clientes
Aumentar el grado de
satisfacción
de los clientes
Mejorar el % de pedidos
En CONSULTING XYZ brindamos entregados a tiempo
servicios de consultoría
empresarial y capacitación ,
asegurándonos de que se entregue Reducir el % de no
el máximo valor y satisfacción a conformidades
nuestros clientes de forma rápida, Mejoar continuamente del proceso productivo
confiable y de calidad, por medio de
nuestros procesos
nuestro compromiso con la mejora
continua de nuestros procesos Incrementar la eficiencia del
internos y el cumplimiento de los proceso (%)
requisitos aplicables,
con un personal capacitado dentro de
un óptimo ambiente de trabajo. Aumentar el % de
Optimizar el recurso capacitaciones al personal
humano y
ambiente
de trabajo Incrementar la Calificación
de clima laboral
Fecha
Indicador Meta Actual Responsable
cumplimiento
(N° Clientes con valoración mayor a 4)/

2% 4% 12/25/2021 Jefe de Calidad
(Total clientes encuestados)*100%
(N° pedidos entregados a tiempo/

N°pedidos totales)*100% 85% 80% 6/15/2021 Jefe de Logística
(N° de no conformidades)/ 4% 5% 6/30/2021 Jefe de Calidad

(total servicios)*100%
(Unidades producidas)/ 85% 80% 6/15/2021 Jefe de Producción

(Costo producción)*100%
(N° Capacitaciones ejecutadas)/ 90% 85% 12/30/2021 Jefe de RRHH

(N° capacitaciones planificadas)*100%
(N°empleados con valoración mayor a 4)/

90% 80% 12/25/2021 Jefe de RRHH
(Total empleados encuestados)*100%
Frecuencia Recursos Planes de acción
Mensual
Mensual
Mensual
Mensual
Anual
Anual
7.2 Competencia
La organización debe:
a) determinar la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su con
desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad;
b) asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educac
apropiadas;
c) cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria
tomadas;
d) conservar la información documentada apropiada como evidencia de la comp
NOTA Las acciones aplicables pueden incluir, por ejemplo, la formación, la tutoría
empleadas actualmente; o la contratación o subcontratación de personas compe
ue realizan, bajo su control, un trabajo que afecta al
asándose en la educación, formación o experiencia

ompetencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones
o evidencia de la competencia.
la formación, la tutoría o la reasignación de las personas

ón de personas competentes.
7.2. COMPETENCIA
PERFIL DE PUESTO
Puesto:
Área:
Reporta a:
Estudios:
Experiencia:
Conocimientos:
Competencias
Requeridas:
Funciones:
Sueldo:
Lugar de Trabajo y
Horario:
Beneficios:
Beneficios:
MPETENCIA
PERFIL DE PUESTO
Supervisor de Compras
Logística
Jefe de Sección de Compras
Titulado de las especialidades de Ingeniería Industrial, Economía y administración. De preferencia con especialización en Logíst
Mínima de cinco años (05) en:
- Experiencia en la Gestión de compras, de preferencia en el sector petrolero.
- Conocimiento de Materiales de uso en la industria petrolera.

- Conocimiento de Word, Excel y Software utilitario del SIAG.
- Capacidad para organizar personal a cargo.
- Dominio del idioma Inglés a nivel: Avanzado
- Habilidad de Negociación.

- Sólida Formación en Valores
- Capacidad para trabajar en equipo.
- Supervisar las compras a fin de garantizar la procura oportuna, eficiente y correcta del material para operaciones, sobre
base de calidad requerida y precio competitivo.
- Supervisar el trabajo de las compradoras en sus diversas etapas (Antes de Poner O/C y después, Requerimientos pendiente
compra, seguimiento a las ordenes puestas)
- Revisar los sustentos de compra y aprobar las ordenes de compra.
- Analizar la estadística de compras y los proyectos futuros.
- Coordinar con nuestro embarcador en el exterior (Facilitar documentos e información de ordenes de compra, indicar mod
envío)
- Controlar la regularización de documentos con el departamento de Administración Contable
- Evaluar proveedores
- Coordinar con los usuarios los requerimientos de material que exijan su participación
- Coordinar con los proveedores las ordenes de compra que exijan intervención de la supervisión en la mejora de tiempos de entrega, p
calidad o servicio postventa
$ 2,000.00
TALARA
Planilla de la empresa
Pago de vivienda
7.2. COMPETENCIA MATRIZ DE COMPETENCIAS
¿Cuándo se Durante
Competencias requeridas necesitan? cuánto tiempo
¿Para qué motivo?
Segundo Servicio de atención

Atención al cliente Enero
trimestre al cliente por teléfono
Uso de software de Mayo Todo el año Autonomía del equipo

contabilidad
Mayor iniciativa Ya Indefinido Dirección de proyectos
Sinergias entre empresas

Trabajo en equipo Ya Indefinido
del grupo empresarial
E COMPETENCIAS
Nivel de
Juan Pablo Carlos Ana
dominio
Alto
Medio
Alto
Alto
Nivel alto de competencia

Nivel medio de competencia
Nivel bajo de competencia
Acciones necesarias TITULO DEL PUESTO
Reforzar la competencia
de carlos para que sirva de ejemplo
Formación específica e inmediata a Juan
*Formación inmediata para todo el equipo, en especial

para Pablo y Ana.
*Posibilidad de incorporar a un nuevo profesional
Sin acciones concretas

Observar la evolución de esta variable
PERFIL DE PUESTO
MATRIZ DE COMPETENCIAS
EVALUACION DE DESEMPEÑO
PROGRAMA Y CONTROL DE CAPACITACION

CAPACITACION
7.4 Comunicación
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al siste
a) qué comunicar;
b) cuándo comunicar;
c) a quién comunicar;
d) cómo comunicar;
e) quién comunica.
ernas pertinentes al sistema de gestión de la calidad, que incluyan:
7.4. COMUNICACIONES
MATRIZ DE COMUNICAC
COMUNICACIÓN
¿QUÉ COMUNICAR?
(INTERNA O EXTERNA)
Política de calidad, misión,
Interna visión y objetivos de calidad
Interna Procedimientos del SGC
Interna Desempeño de los procesos
Interna Desempeño del SGC
Resultado de evaluación
Interna
de satisfacción de clientes
Evaluación de desempeño
Externa
de proveedores
Externa Atención de reclamos de clientes
Interna Programa de auditoría

MATRIZ DE COMUNICACIONES
¿CUANDO COMUNICAR? ¿A QUIÉN COMUNICAR?
Cada Ingreso de personal

Actualización A todo el personal ingresante
Cada Ingreso de personal

Personal nuevo y actual
Actualización
Dependiendo de la periodicidad Responsables de los procesos

de los procesos
Revisión por la dirección Comité de calidad
Revisión por la dirección Responsables de los procesos
Cada 3 meses Proveedores
El mismo día de generado

Cliente
el reclamo
Cada año según fecha establecida Auditor líder

¿COMO COMUNICAR? ¿QUIEN COMUNICA?
Reunión de difusión,
correo, folletos Coordinador del SGC
Presentación ppt al personal

Jefe de RRHH
ingresante
Envío de informe a través de Coordinador del SGC

sistema web d eindicadores
Reunión presencial Coordinador del SGC
Envío de informe por email Gerencia
Correo electrónico
Jefe de calidad
Correo electrónico y
telefónico Jefe de calidad
Reunión presencial Coordinador del SGC

7.5 Información documentada
7.5.1 Generalidades
El sistema de gestión de la calidad de la organización debe incluir:
a) la información documentada requerida por esta Norma Internacional;
b) la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión
NOTA La extensión de la información documentada para un sistema de gestión de la calidad puede variar de una organ
— el tamaño de la organización y su tipo de actividades, procesos, productos y servicios;
— la complejidad de los procesos y sus interacciones; y
— la competencia de las personas.
7.5.2 Creación y actualización
Al crear y actualizar la información documentada, la organización debe asegurarse de que lo siguiente sea apropiado:
a) la identificación y descripción (por ejemplo, título, fecha, autor o número de referencia);
b) el formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por ejemplo, papel, electr
c) la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.
7.5.3 Control de la información documentada
7.5.3.1 La información documentada requerida por el sistema de gestión de la calidad y por esta Norma Internacional
a) esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se necesite;
b) esté protegida adecuadamente (por ejemplo, contra pérdida de la confidencialidad, uso inadecuado o pérdida de in
7.5.3.2 Para el control de la información documentada, la organización debe abordar las siguientes actividades, según
a) distribución, acceso, recuperación y uso;
b) almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
c) control de cambios (por ejemplo, control de versión);
d) conservación y disposición.
La información documentada de origen externo, que la organización determina como necesaria para la planificación y
apropiado, y controlar.
La información documentada conservada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra modificaciones n
NOTA El acceso puede implicar una decisión en relación al permiso, solamente para consultar la información documen
documentada.
eficacia del sistema de gestión de la calidad.
alidad puede variar de una organización a otra, debido a:
os;
que lo siguiente sea apropiado:

ncia);
orte (por ejemplo, papel, electrónico);
y por esta Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que:
, uso inadecuado o pérdida de integridad).

as siguientes actividades, según corresponda:
necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad, se debe identificar, según sea
tegerse contra modificaciones no intencionadas.

nsultar la información documentada, o al permiso y a la autoridad para consultar y modificar la información
7.5 Información documentada
Tipo de
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Ubicación tiempo
N° Área Sub-área Docume Código Nombre del documento Responsable Status Versión Disposición final Observaciones
elaboración revisión aprobación actualización almacenamiento de permanencia
nto
1 Calidad Calidad DG DG-TOD-SGC-001 Manual de Calidad Encargado de calidad En actualización 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
2 Calidad Calidad DG DG-TOD-SGC-002 Objetivos y Política de calidad Encargado de calidad En actualización 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje 1 Pendiente
3 Calidad Calidad DG DG-TOD-SGC-003 Organigrama General Encargado de calidad ok 10/26/2015 10/26/2015 10/26/2015 12/2/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje 2 En relevamiento
4 Calidad Calidad DG DG-TOD-SGC-004 Mapa de Procesos Encargado de calidad ok 11/2/2015 11/2/2015 11/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje 3 En documentación
5 Calidad Calidad MP MP-TOD-SGC-001 Control de documentos Encargado de calidad ok 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 11/12/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje 4 En revisión
6 Calidad Calidad MP MP-TOD-SGC-002 Control de registros del SGC Encargado de calidad ok 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje 5 En aprobación
7 Calidad Calidad MP MP-TOD-SGC-003 Calibración de equipos de medición enEncargado de calidad ok 8/31/2015 8/31/2015 8/31/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje 6 En actualización
8 Calidad Calidad MP MP-TOD-SGC-004 Auditoría Interna Encargado de calidad ok 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje 7 Ok
9 Calidad Gestión de Acciones Correctivas y Encargado de calidad ok 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
Calidad MP MP-TOD-SGC-005 Preventivas 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015
10 Calidad Calidad MP MP-TOD-SGC-006 Control de producto no conforme Encargado de calidad ok 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
11 Calidad Calidad MP MP-PRO-SGC-007 Propiedad del cliente Encargado de calidad Pendiente 5 años Reciclaje
12 Calidad Calidad DF DF-TOD-SGC-001 Control de documentos Encargado de calidad ok 9/2/2015 9/3/2015 9/3/2015 - - 5 años Reciclaje
13 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-001 Desarrollo de prototipos Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
14 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-002 Generación de pedidos de hilado Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
15 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-003 Ajustes iniciales de maquinaria Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
16 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-004 Tejido de mangas Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
17 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-005 Auditoría final Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
18 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-006 Devolución de hilos Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
19 Producción Tejido DF DF-PRO-TEJ-007 Prueba de nuevo lote de hilado Jefe de Tejido ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
20 Producción Tejido IA IA-PRO-TEJ-001 Ajuste inicial de máquina de tejeduríaJefe de Tejido ok 8/12/2015 8/12/2015 8/12/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
21 Producción Tejido IA IA-PRO-TEJ-002 Cambio de agujas Jefe de Tejido ok 8/12/2015 8/12/2015 8/12/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
22 Producción Tejido IA IA-PRO-TEJ-003 Medición de mangas en la máquina CE Jefe de Tejido ok 8/21/2015 8/21/2015 8/21/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
23 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-001 Desarrollo de prototipos Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 8/24/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
24 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-002 Generación de pedidos de hilado Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
25 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-003 Ajustes iniciales de maquinaria Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
26 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-004 Tejido de mangas Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
27 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-005 Auditoría final Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
28 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-006 Devolución de hilos Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
29 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-007 Prueba de nuevo lote de hilado Jefe de Tejido ok 6/26/2015 6/26/2015 6/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
30 Producción Tejido MP MP-PRO-TEJ-008 Manual de detección y control de PNC Jefe de Tejido ok 6/4/2015 6/4/2015 6/26/2015 7/10/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
31 Producción Confección DF DF-PRO-CON-001 Planificación de la capacidad de produJefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
32 Producción Confección DF DF-PRO-CON-002 Generación de pedidos de insumos Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
33 Producción Confección DF DF-PRO-CON-003 Confección de prendas - Sector 1 Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
36 Producción Confección DF DF-PRO-CON-006 Auditoría en proceso Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
37 Producción Confección DF DF-PRO-CON-007 Auditoría final Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
38 Producción Confección DF DF-PRO-CON-008 Control de agujas Jefe de Confección ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
39 Producción Confección IA IA-PRO-CON-001 Manejo de máquina prefijadora Jefe de Confección ok 7/6/2015 7/6/2015 7/6/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
40 Producción Confección IA IA-PRO-CON-002 Manejo de máquina cerradora de puntJefe de Confección ok 7/20/2015 7/20/2015 7/20/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
41 Producción Confección IA IA-PRO-CON-003 Manejo de máquina cerradora de puntJefe de Confección ok 7/20/2015 7/20/2015 7/20/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
42 Producción Confección MP MP-PRO-CON-001 Planificación de la capacidad de produJefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
43 Producción Confección MP MP-PRO-CON-002 Generación de pedidos de insumos Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
44 Producción Confección MP MP-PRO-CON-003 Confección de prendas - Sector 1 Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
47 Producción Confección MP MP-PRO-CON-006 Auditoría en proceso Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
48 Producción Confección MP MP-PRO-CON-007 Auditoría final Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
49 Producción Confección MP MP-PRO-CON-008 Control de agujas Jefe de Confección ok 7/15/2015 7/15/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
50 Producción Confección MP MP-PRO-CON-009 Manual de detección y control de PNC Jefe de Confección ok 7/23/2015 7/23/2015 7/23/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
51 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-001 Generación de pedidos de insumos Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
52 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-002 Manejo de insumos químicos Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
53 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-003 Recepción de prendas crudas Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
54 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-004 Teñido y centrifugado de prendas Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
55 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-005 Auditoría final Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
56 Producción Tintorería DF DF-PRO-TIN-006 Lavado de máquinas Jefe de Tintorería ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
57 Producción Tintorería IA IA-PRO-TIN-001 Manejo de máquina centrífuga Jefe de Tintorería ok 7/21/2015 7/21/2015 7/21/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
58 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-001 Generación de pedidos de insumos Jefe de Tintorería ok 7/17/2015 7/16/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
59 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-002 Manejo de insumos químicos Jefe de Tintorería ok 7/17/2015 7/17/2015 7/15/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
60 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-003 Recepción de prendas crudas Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
61 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-004 Teñido y centrifugado de prendas Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
62 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-005 Auditoría final Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
63 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-006 Lavado de máquinas Jefe de Tintorería ok 5/17/2015 5/17/2015 5/17/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
64 Producción Tintorería MP MP-PRO-TIN-007 Manual de detección y control de PNC Jefe de Tintorería ok 7/22/2015 7/22/2015 7/22/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
65 Producción Acabados DF DF-PRO-ACA-001 Secado y tendido de prendas, mangas Jyefe de Acabados ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
66 Producción Acabados DF DF-PRO-ACA-002 Recepción de prendas Jefe de Acabados ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
67 Producción Acabados DF DF-PRO-ACA-003 Generación de pedidos de insumos Jefe de Acabados ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
68 Producción Acabados DF DF-PRO-ACA-004 Ajuste inicial de máquina embolsadoraJefe de Acabados ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
69 Producción Acabados DF DF-PRO-ACA-005 Embolsado de prendas Jefe de Acabados ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
70 Producción Acabados DF DF-PRO-ACA-006 Auditoría final Jefe de Acabados ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
71 Producción Acabados IA IA-PRO-ACA-001 Manejo de máquinas de estampado Jefe de Acabados ok 8/5/2015 8/5/2015 8/5/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
72 Producción Acabados IA IA-PRO-ACA-002 Manejo de máquina de secado-efameinJefe de Acabados ok 8/5/2015 8/5/2015 8/5/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
73 Producción Acabados IA IA-PRO-ACA-003 Manejo de máquina de planchado - VivJefe de Acabados ok 8/3/2015 8/3/2015 8/3/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
74 Producción Acabados IA IA-PRO-ACA-004 Manejo de máquina de embolsado - T Jefe de Acabados ok 8/5/2015 8/5/2015 8/5/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
75 Producción Acabados IA IA-PRO-ACA-005 Manejo de máquina de secado-cteme Jefe de Acabados ok 9/24/2015 9/24/2015 9/24/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
76 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-001 Secado y tendido de prendas, mangas Jyefe de Acabados ok 7/3/2015 7/6/2015 7/6/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
77 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-002 Recepción de prendas Jefe de Acabados ok 7/3/2015 7/6/2015 7/6/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
78 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-003 Generación de pedidos de insumos Jefe de Acabados ok 7/3/2015 7/6/2015 7/6/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
79 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-004 Ajuste inicial de máquina embolsadoraJefe de Acabados ok 7/3/2015 7/6/2015 7/6/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
80 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-005 Embolsado de prendas Jefe de Acabados ok 7/3/2015 7/6/2015 7/6/2015 11/30/2015 1.1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
81 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-006 Auditoría final Jefe de Acabados ok 7/3/2015 7/6/2015 7/6/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
82 Producción Acabados MP MP-PRO-ACA-007 Manual de detección y control de PNC Jefe de Acabados ok 9/2/2015 9/2/2015 9/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
83 Producción Mantenimient DF DF-PRO-MAN-001 Mantenimiento Correctivo Jefe de Mantenimiento ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
84 Producción Mantenimient DF DF-PRO-MAN-002 Mantenimiento Preventivo Jefe de Mantenimiento ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
85 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-001 Mantenimiento Correctivo Jefe de Mantenimiento ok 9/24/2015 9/25/2015 9/25/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
86 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-002 Mantenimiento Preventivo Jefe de Mantenimiento ok 9/24/2015 9/25/2015 9/25/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
87 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-003 Control de condiciones ambientales Jefe de Mantenimiento ok 10/12/2015 10/12/2015 10/12/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
88 Producción Mantenimient MP MP-PRO-MAN-004 Control de cristales Jefe de Mantenimiento ok 10/7/2015 10/7/2015 10/7/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
89 Administración Recursos Hum DF DF-ADM-RHU-001 Reclutamiento y selección de personaJefe de Recursos Humanos ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
90 Administración Recursos Hum DF DF-ADM-RHU-002 Contratación e Inducción de personal Jefe de Recursos Humanos ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
Reclutamiento, selección,
91 Administración Recursos Hum PO PO-ADM-RHU-002 ok 8/27/2015 8/27/2015 8/27/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
contratación e Inducción Jefe de Recursos Humanos
92 Administración Recursos Hum PO PO-ADM-RHU-003 Vacaciones y licencias Jefe de Recursos Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
93 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-001 Reclutamiento y selección de personaJefe de Recursos Humanos ok 10/2/2015 10/2/2015 10/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
94 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-002 Contratación e Inducción Jefe de Recursos Humanos ok 10/2/2015 10/2/2015 10/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
95 Administración Recursos Hum MF MF-ADM-RHU-001 Manual de Funciones Jefe de Recursos Humanos En relevamiento 10/12/2015 5 años Reciclaje
96 Administración Recursos Hum PP PP-ADM-RHU-001 Perfil de Puestos Jefe de Recursos Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
97 Administración Recursos Hum DG DG-ADM-RHU-001 Reglamento Interno de Trabajo Jefe de Recursos Humanos ok 7/19/2013 7/20/2013 7/19/2013 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje Actualizar urgente
98 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-003 Elaboración de planilla de remuneraciJefe de Recursos Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
99 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-005 Evaluación de desempeño Jefe de Recursos Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
100 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-007 Vacaciones y licencias Jefe de Recursos Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
101 Administración Recursos Hum MP MP-ADM-RHU-008 Desvinculación de personal Jefe de Recursos Humanos Pendiente 5 años Reciclaje
102 Administración Recursos Hum DG DG-ADM-RHU-001 Inducción al nuevo colaborador Jefe de Recursos Humanos En documentación 10/7/2015 5 años Reciclaje
103 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-001 Planificación de las compras Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
104 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-002 Compras Nacionales Jefe de Logística Ok 8/18/2015 8/26/2015 8/26/2015 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
105 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-003 Selección y evaluación de proveedore Jefe de Logística En actualización 2014 2014 5 años Reciclaje
106 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-004 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 5 años Reciclaje
107 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-005 Despacho de productos comprados Jefe de Logística ok 5 años Reciclaje
108 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-006 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística En revisión 11/12/2015 11/12/2015 5 años Reciclaje
109 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-007 Despacho de productos en proceso Jefe de Logística En revisión 11/12/2015 11/12/2015 5 años Reciclaje
110 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-008 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 5 años Reciclaje
111 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-009 Despacho de productos terminados Jefe de Logística ok 5 años Reciclaje
112 Administración Logística DF DF-ADM-LOG-011 Toma de Inventario Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
113 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-001 Planificación de las compras Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
114 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-002 Compras Nacionales Jefe de Logística ok 8/18/2015 8/26/2015 8/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
115 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-003 Selección y evaluación de proveedore Jefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
116 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-004 Recepción y almacenamiento de produJefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
117 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-005 Despacho de productos comprados Jefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
119 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-007 Despacho de productos en proceso Jefe de Logística ok 11/12/2015 11/12/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
121 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-009 Despacho de productos terminados Jefe de Logística ok 12/2/2015 12/2/2015 12/2/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
122 Administración Logística MP MP-ADM-LOG-011 Toma de Inventario Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
123 Administración Logística PO PO-ADM-COM-001 Política de compras Jefe de Logística Pendiente 5 años Reciclaje
124 Administración Comercio Exter DF DF-ADM-CEX-001 Gestión de importaciones Asistente de Comercio E. ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
125 Administración Comercio Exter DF DF-ADM-CEX-002 Compras de repuestos importados Asistente de Comercio E. ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
126 Administración Sistemas MP MP-ADM-SIS-001 Backup de información Encargado de Sistemas Pendiente 5 años Reciclaje
127 Administración Sistemas MP MP-ADM-SIS-002 Soporte y redes Encargado de Sistemas Pendiente 5 años Reciclaje
128 Administración Sistemas IA IA-ADM-SIS-002 Manual de usuario SAP Encargado de Sistemas Pendiente 5 años Reciclaje
129 Administración Cobranzas DF DF-ADM-CRE-001 Créditos y Cobranzas Encargado de cobranzas Pendiente 5 años Reciclaje
130 Administración Cobranzas MP MP-ADM-COB-001 Créditos y Cobranzas Encargado de cobranzas Pendiente 5 años Reciclaje
131 Administración Cobranzas IA IA-ADM-COB-001 Créditos y Cobranzas Encargado de cobranzas Pendiente 5 años Reciclaje
132 Administración Facturación DF DF-ADM-FAC-001 Facturación Encargado de Facturación Pendiente 5 años Reciclaje
133 Administración Facturación MP MP-ADM-FAC-001 Facturación Encargado de Facturación Pendiente 5 años Reciclaje
134 Administración Facturación IA IA-ADM-FAC-001 Facturación Encargado de Facturación Pendiente 5 años Reciclaje
135 Administración Tesorería DF DF-ADM-TES-001 Pago a proveedores Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
136 Administración Tesorería MP MP-ADM-TES-001 Pago a proveedores Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
137 Administración Tesorería IA IA-ADM-TES-001 Pago a proveedores Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
138 Administración Tesorería MP MP-ADM-TES-002 Caja chica Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
139 Administración Tesorería MP MP-ADM-TES-003 Rendición de gastos Encargado de Tesorería Pendiente 5 años Reciclaje
140 Administración Contabilidad IA IA-ADM-CONT-001 Provisión contable Jefe de Contabilidad Pendiente 5 años Reciclaje
141 Comercial Canal tradicio DF DF-COM-CTR-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
142 Comercial Canal tradicio DF DF-COM-CTR-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
143 Comercial Canal tradicio DF DF-COM-CTR-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
144 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CM-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
145 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CM-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
146 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CM-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
147 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CMO-001 Atención de quejas y reclamos en Jefe de Canal Moderno ok Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
punto de atención
148 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CTR-001 Atención de quejas y reclamos en Jefe de Canal Tradicional 5 años Reciclaje
punto de atención Pendiente
Atención de quejas y reclamos en
149 Comercial Canal Moderno DF DF-COM-CD-001 Jefe de Canal Directo 5 años Reciclaje
150 Comercial Canal tradicio MP MP-COM-CTR-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
151 Comercial Canal tradicio MP MP-COM-CTR-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
152 Comercial Canal tradicio MP MP-COM-CTR-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
Atención de quejas y reclamos en
153 Comercial Canal Tradicio MP MP-COM-CTR-004 Jefe de Canal Tradicional 5 años Reciclaje
154 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CM-001 Atención de Pedidos de Clientes Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
155 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CM-002 Generación de Pedidos de Venta Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
156 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CM-003 Proyección de Ventas Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
157 Comercial Canal Moderno MP MP-COM-CMO-001 Atención de quejas y reclamos en Jefe de Canal Moderno ok 8/31/2015 8/31/2015 8/31/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
punto de atención
158 Comercial Canal tradicio PO PO-COM-CTR-001 Política Comercial Jefe de Canal Tradicional Pendiente 5 años Reciclaje
159 Comercial Canal Moderno PO PO-COM-CM-001 Política Comercial Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
160 Comercial Canal Moderno MF MF-COM-CM-001 Manual de Funciones Canal Moderno Jefe de Canal Moderno En relevamiento 5 años Reciclaje
161 Comercial Canal Moderno DG DG-COM-CM-002 Organigrama Canal Moderno Jefe de Canal Moderno ok 11/26/2015 11/26/2015 11/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
162 Comercial Canal Moderno PP PP-COM-CM-001 Perfil de Puestos Canal Moderno Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
163 Comercial Canal tradicio MF MF-COM-CTR-001 Manual de Funciones Canal TradicionalJefe de Canal Moderno En relevamiento 5 años Reciclaje
164 Comercial Canal tradicio DG DG-COM-CTR-002 Organigrama Canal Tradicional Jefe de Canal Moderno ok 11/26/2015 11/26/2015 11/26/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
165 Comercial Canal tradicio PP PP-COM-CTR-001 Perfil de Puestos Canal Tradicional Jefe de Canal Moderno Pendiente 5 años Reciclaje
166 Producción Planificacion MP MP-PRO-PLA-001 Planificación mensual de la producció Analista de Planificación ok 8/31/2015 8/31/2015 8/31/2015 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
167 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-001 Política de Seguridad y Salud en el tr Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
168 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-002 Reglamento Interno de Seguridad y SalJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
169 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-003 Programa Anual de Seguridad y Salud eJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
170 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-004 Plan Anual de Seguridad y Salud en elJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
171 Producción Seguridad y Sa DG-SG-SST-006 Identificación de peligros y ok 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
DG evaluación de Riesgos Jefe de SST 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014
172 Producción Seguridad y Sa DG DG-SG-SST-007 Diagnóstico Línea base Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
173 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-001 Investigacion de incidentes NC, AC Y AJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
174 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-002 Procedimiento de Accidente Mortal e IJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
175 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-003 Procedimiento Seguridad para ContratiJefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
176 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-004 Señalizacion y Codigo de Colores. Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
177 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-005 Equipo de Proteccion Personal. Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
178 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-006 Inspecciones de seguridad Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
179 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-007 Orden y Limpieza. Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
180 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-008 Trabajos en Computadora. Jefe de SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
181 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-009 Comunicación. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
182 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-010 Documentacion, Control de Documentos Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
183 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-011 Materiales Peligrosos. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
184 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-012 Identifiacion de Peligros Evaluacion deJefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
185 Producción Seguridad y Sa MP SG-SST-PR-013 Formacion de Brigadas. Jefede SST ok 10/29/2014 10/29/2014 10/29/2014 1 Servidor: Carpeta SGC 5 años Reciclaje
186 Administración Contabilidad IA IA-ADM-CONT-002 Declaración de impuestos Jefede Contabilidad Pendiente 5 años Reciclaje
187 Administración Contabilidad IA IA-ADM-CONT-003 Elaboración y emisión de Estados FinanJefe de Contabilidad Pendiente
188 SG SG-SST-PR-014 Plan de Contingencia
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes
La organización debe determinar los controles a aplicar a los procesos, productos y servicios suministrados externamen
a) los productos y servicios de proveedores externos están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y
b) los productos y servicios son proporcionados directamente a los clientes por proveedores externos en nombre de la
c) un proceso, o una parte de un proceso, es proporcionado por un proveedor externo como resultado de una decisión
La organización debe determinar y aplicar criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y l
proporcionar procesos o productos y servicios de acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la informa
surja de las evaluaciones.
8.4.2 Tipo y alcance del control
La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente no afectan de
servicios conformes de manera coherente a sus clientes.
La organización debe:
a) asegurarse de que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control de su sistema de gestión
b) definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende aplicar a las salidas resultantes;
c) tener en consideración:
1) el impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados externamente en la capacidad de la organiz
reglamentarios aplicables;
2) la eficacia de los controles aplicados por el proveedor externo;
d) determinar la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los procesos, productos y servicios
8.4.3 Información para los proveedores externos

La organización debe asegurarse de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al proveedor externo.
La organización debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) los procesos, productos y servicios a proporcionar;
b) la aprobación de:
1) productos y servicios;
2) métodos, procesos y equipos;
3) la liberación de productos y servicios;
c) la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas;
d) las interacciones del proveedor externo con la organización;
e) el control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de la organización;
f) las actividades de verificación o validación que la organización, o su cliente, pretende llevar a cabo en las instalacione
os externamente son conformes a los requisitos.
icios suministrados externamente cuando:
entro de los propios productos y servicios de la organización;
dores externos en nombre de la organización;
omo resultado de una decisión de la organización.
seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos, basándose en su capacidad para
ación debe conservar la información documentada de estas actividades y de cualquier acción necesaria que
os externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de la organización de entregar productos y
control de su sistema de gestión de la calidad;

aplicar a las salidas resultantes;
nte en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
ación al proveedor externo.
de la organización;
llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externam
CRITE
ESPECIFICACIONES
PROVEEDOR PRODUCTO O SERVICIO FECHA DE TÉCNICAS
SUMINISTRADO EVALUACIÓN
25%
Califique del 1 al 5 teniendo en
zama SAC ojalillos 45mm 1/21/2021 5
xxx xxx 1/21/2021 5
xxx xxx 1/21/2021 5

rados externamente
CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN RESULTADO
CALIFICACIÓN
TIEMPO DE CONDICIONES
COSTO CERTIFICADO APROBADO
ENTREGA DE PAGO
(3.6 A 5)
RECHAZADO
25% 20% 20% 10% (0 A 3.5)
ue del 1 al 5 teniendo en cuenta los criterios de selección (anexo 1: tabla de criterios)
4 2 4 5 3.95 Aprobado
3 3 4 0 3.4 Rechazado
4 5 3 0 3.85 Aprobado
CRITERIOS REEVALUACIÓN
OBSERVACIONES CALIDAD TIEMPO

DE LA FECHA DE ESPECIFICACIONES CANTIDAD ENTREGA GARANTÍA
REEVALUACIÓN TÉCNICAS
SELECCIÓN
20% 15% 15% 15%
Califique la tabla según los criterios de evaluación y reevalu
5 4 2 4
5 3 3 4
5 4 5 3
CRITERIOS REEVALUACIÓN RESULTADO
CALIFICACIÓN
CONDICIONES DOCUMENTOS ATENCIÓN A
CERTIFICADO CONFIABLE > 4
COMERCIALES COMERCIALES QUEJAS Y RECLAMOS
ACEPTABLE 4< > 3.6
CONDICIONAL < 3.6 > 3.1
10% 5% 5% 15% NO CONFIABLE >3
criterios de evaluación y reevaluación de proveedores (Anexo 2)
5 4 2 4 3.9 Aceptable
5 3 3 4 3.9 Aceptable
5 4 5 3 4.2 Confiable
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
La organización debe determinar:
a) qué necesita seguimiento y medición;
b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos;
c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición;
d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición.
La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad. La organización d
de los resultados.
9.1.2 Satisfacción del cliente
La organización debe realizar el seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen
métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar esta información.
NOTA Los ejemplos de seguimiento de las percepciones del cliente pueden incluir las encuestas al cliente, la r
las reuniones con los clientes, el análisis de las cuotas de mercado, las felicitaciones, las garantías utilizadas y
9.1.3 Análisis y evaluación
La organización debe analizar y evaluar los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y
Los resultados del análisis deben utilizarse para evaluar:
a) la conformidad de los productos y servicios;
b) el grado de satisfacción del cliente;
c) el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad;
d) si lo planificado se ha implementado de forma eficaz;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades; f) el desempeño de los proveedores ext
g) la necesidad de mejoras en el sistema de gestión de la calidad.
NOTA Los métodos para analizar los datos pueden incluir técnicas estadísticas.
asegurar resultados válidos;
ón.
e la calidad. La organización debe conservar la información documentada apropiada como evidencia
del grado en que se cumplen sus necesidades y expectativas. La organización debe determinar los
r las encuestas al cliente, la retroalimentación del cliente sobre los productos y servicios entregados,
nes, las garantías utilizadas y los informes de agentes comerciales.
e surgen por el seguimiento y la medición.
empeño de los proveedores externos;

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Perspectiva N° Objetivo
FINANCIERA 9 Incrementar el porcentaje de rentabilidad
FINANCIERA 7 Aumentar del porcentaje de ingresos por ventas
CLIENTE 6 Mejorar el indice de Satisfacción del cliente
PROCESOS 3 Incrementar el % de eficiencia del proceso
PROCESOS 3 Reducir el % de defectos
PROCESOS 4 Reducir el tiempo de ciclo
APRENDIZAJE 2 Aumentar el % de capacitaciones al personal
APRENDIZAJE 2 reducir el indice de rotacion de personal
APRENDIZAJE 1 Incrementar la Inversión en tencología e investigación

TABLERO DE CONTROL
Unidad de Resultado Frecuencia
Meta Óptimo Tolerable Deficiente
medida actual de medición
Porcentaje 11% 20% Anual 20% 10% 5%
Porcentaje 75% 90% Mensual 90% 80% 70%
horas 18 15 Anual 15 20 25
Millones (S/.) 2 5 Anual 5 3 1

Responsable
Gerente
Financiero
Gerente
Comercial
Gerente
Comercial
Gerente de
Operaciones
Jefe de
Calidad
Gerente de
Operaciones
Jefe de
RRHH
Jefe de
RRHH
Gerente
General
9.2 Auditoría interna
9.2.1 La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para prop
sistema de gestión de la calidad:
a) es conforme con:
1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad;
2) los requisitos de esta Norma Internacional;
b) se implementa y mantiene eficazmente.
9.2.2 La organización debe:

a) planificar, establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría que inc
responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes, que deben ten
procesos involucrados, los cambios que afecten a la organización y los resultados de las audito
b) definir los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría;
c) seleccionar los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imp
d) asegurarse de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente;
e) realizar las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada
f) conservar información documentada como evidencia de la implementación del programa d
auditorías.
NOTA Véase la Norma ISO 19011 a modo de orientación.
los planificados para proporcionar información acerca de si el
n de la calidad;
amas de auditoría que incluyan la frecuencia, los métodos, las

informes, que deben tener en consideración la importancia de los
s resultados de las auditorías previas;
;
de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
dirección pertinente;
as sin demora injustificada;
entación del programa de auditoría y de los resultados de las
9.2 Auditoría interna
AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2015
Cuestiones
4.1. Compresión de la organización y de su contexto
¿Dispone la organización de una metodología para el análisis, seguimiento y revisión del contexto
interno y externo?
¿Ha detectado la organización todos los factores externos que afectan al desempeño de la
organización?
¿Ha detectado la organización todos los factores internos que afectan al desempeño de la
organización?
¿Se han tenido en cuenta los factores empleados en la definición y planificación del sistema de
gestión?
4.2. Compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
¿Dispone la organización de una metodología para la detección y el análisis de expectativas y
necesidades de las partes interesadas?
¿Se han detectado todas las necesidades y expectativas de las partes interesadas que puedan afectar
al desempeño del sistema de gestión?
¿Se realiza el seguimiento y la revisión de la información relacionada con las partes interesadas y sus
requisitos pertinentes?
¿Se han tenido en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas en la definición del
sistema y su planificación de actividades?
4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad
¿Tiene documentado la organización el alcance del sistema de gestión?
¿Se han delimitado claramente los límites físicos y las actividades del sistema?
¿Se han justificado adecuadamente la no aplicabilidad de los requisitos señalados por la organización?
¿Los requisitos no aplicables no afectan a la calidad de los productos o la satisfacción de los clientes?
4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos

¿Se han identificado todos los procesos necesarios y sus interacciones, incluyendo entradas, salidas y
secuencia?
¿Se han definido actividades de seguimiento e indicadores para el control de estos procesos?
¿Se han identificado los recursos necesarios y las responsabilidades y autoridades de cada proceso?
¿Se han definido los procesos teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades?
¿Se evidencia la mejora en el desempeño de los procesos y el sistema de calidad?
5.1. Liderazgo y compromiso
¿Demuestra la dirección el liderazgo y compromiso respecto al sistema de gestión de la calidad?
¿Asume la alta dirección la responsabilidad y obligación de rendir cuentas en relación
a la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Se asegura y promueva la dirección el cumplimiento de los requisitos del sistema de
gestión?
¿Mantiene la dirección un enfoque al cliente en el establecimiento y desempeño del
sistema de gestión de la calidad?
5.2. Política
¿Mantiene la organización una política de la calidad apropiada al propósito y
contexto de la organización?
¿Incluye la política los compromisos de cumplimiento de requisitos y mejora
continua?
¿Existe una relación entre la política y los objetivos de la calidad?
¿La política se encuentra disponible para las partes interesadas?
¿La política es comunicada y entendida dentro de la organización?
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
¿Existe evidencia de la definición de responsabilidades y autoridades para cada uno
de los roles de la organización?
¿Estas responsabilidades y autoridades han sido comunicadas y entendidas en toda la
organización?
¿Ha asignado la alta dirección la responsabilidad para el aseguramiento del

cumplimiento de los requisitos de la norma, el correcto funcionamiento de los
procesos, etc.?
6.1. Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
¿Se han identificado los riesgos y oportunidades relacionados con el análisis de contexto, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas y los procesos?
¿Se han evaluado estos riesgos y oportunidades para determinar acciones
proporcionales al impacto potencial?
¿Se han planificado acciones para abordar los riesgos y las oportunidades?
6.2. Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
¿Se han establecido objetivos coherentes con la política de la calidad?
¿Los objetivos están relacionados con la conformidad del producto y con el aumento
de la satisfacción del cliente?
¿Los objetivos son medibles y disponen de metodología de seguimiento?
¿La planificación de los objetivos contempla las actividades, los recursos, los plazos y
las responsabilidades para su realización?
¿Se han comunicado los objetivos en la organización en los niveles pertinentes?
6.3. Planificación de los cambios
¿Los cambios realizados en el sistema de gestión de calidad han sido planificados?
¿Los cambios a realizar tienen en cuenta las consecuencias potenciales y la integridad
del sistema de gestión de la calidad?
¿Los cambios tienen en cuenta la necesidad de recursos y la asignación de
responsabilidades?
7.1. Recursos
7.1.2. Personas
¿La organización dispone de los recursos necesarios para el correcto desempeño de
los procesos?
¿La organización ha determinado y proporcionado las personas necesarias para la
implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad?
7.1.3. Infraestructura
¿Se han identificado las infraestructuras necesarias para la operación de los procesos?
¿Se está realizando un mantenimiento adecuado de las infraestructuras?
¿Se han definido las operaciones y responsabilidades relacionadas con el mantenimiento?
7.1.4. Ambiente para la operación de los procesos
¿La organización ha identificado el ambiente necesario para la operación de los procesos?
¿Se han planificado actividades adecuadas para la conservación del adecuado ambiente de trabajo?
¿Se encuentran planificadas las actividades, plazos y responsabilidades, para asegurar el adecuado
ambiente para los procesos?
7.1.5. Recursos de seguimiento y
medición
¿Se han identificado los recursos de seguimiento y medición necesarios para la realización de las
inspecciones y controles?
¿Se han planificado operaciones para asegurar la fiabilidad de las recursos a emplear en las
mediciones?
¿Se conservan registros de las operaciones de verificación/calibración realizadas?
Si fuese necesario, ¿se mantiene la trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales?
7.1.6. Conocimientos de la organización
¿Ha determinado la organización los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de los productos y servicios?
¿Estos conocimientos son mantenidos y puestos a disposición del personal de la organización?

7.2. Competencia
¿Se han determinado las competencias necesarias de las personas para realizar las tareas del sistema
de gestión de la calidad?
¿Se han emprendido acciones para asegurar o mejorar la competencia del personal de la
organización?
¿Existen evidencias documentadas de la competencia necesaria?
7.3. Toma de conciencia
¿Se han realizado acciones para asegurar que las personas tomen conciencia de la política de la
calidad y los objetivos de calidad?
¿Se ha comunicado su contribución a la eficacia del sistema y los beneficios de una mejora del
desempeño?
¿Se han realizado acciones para que las personas tomen conciencia de las consecuencias de incumplir
los requisitos del sistema de gestión de calidad?
7.4. Comunicación
¿Se han determinado las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la
calidad?
¿Se encuentra definido qué, cuándo, a quién, cómo y quién realiza cada comunicación?
7.5. Información documentada
¿Se ha identificado la documentación requerida por la norma y el propio sistema de gestión?

¿La identificación y descripción de los documentos es apropiada?
¿Se encuentra definido el formato y soporte de cada documento?
¿Existe una metodología de revisión y aprobación adecuada?
¿La documentación está disponible en los puntos de uso para su consulta?
¿La documentación está protegida adecuadamente contra pérdida o uso inadecuado?
¿Se han definido metodologías para la distribución, acceso, recuperación y uso de los documentos?
¿Se contemplan actividades para el almacenamiento y preservación de los documentos (copias de
seguridad)?
¿Existe un control de cambios en los documentos del sistema?
¿Se ha identificado la documentación de origen externo necesaria para el desempeño de los
procesos?
8.1. Planificación y control operacional
¿Se han identificado los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los clientes?
¿Se han establecido criterios para la operación de los procesos?
¿Se controlan los procesos contratados externamente?
8.2. Requisitos para los productos y servicios
¿Se han determinado cuáles son las comunicaciones necesarias con los clientes?
¿Se determinan los requisitos de los clientes y adicionales de los productos y servicios a ofrecer?
¿Se revisa la definición de requisitos y la posibilidad de cumplimiento de las condiciones por la
organización?
¿Se han tenido en cuenta los requisitos legales asociados a los productos y servicios?
¿Se conserva toda la información documentada sobre las comunicaciones, requisitos y revisiones con
los clientes (presupuestos, contratos, etc.)?
¿Existe una metodología para realizar cambios, su revisión y comunicación de las modificaciones?
8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios
¿Existe una planificación del diseño y desarrollo?
¿Existe una metodología definida para la identificación de entradas para el diseño?
¿Existen controles establecidos para cada una de las etapas del diseño?
¿Existe una metodología para validar las salidas del diseño y desarrollo?
¿Existe una metodología para el control de cambios en el diseño y desarrollo?
8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
¿Existe una metodología para el control de los productos y servicios de proveedores externos?
¿Existen criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los
proveedores externos?
¿Se comunica a los proveedores externos los requisitos de los procesos, productos y servicios a
proporcionar?
¿Se comunica a los proveedores externos los controles a realizar para la liberación de sus productos
y/o las competencias de las personas?
¿Se comunica al proveedor externo el control y el seguimiento del desempeño al que es sometido por
la organización?
8.5. Producción y provisión del servicio
¿Están la producción y provisión del servicio bajo condiciones controladas?
¿Se dispone de la información documentada y recursos necesarios para la operación?
¿Existen etapas de implementación de actividades de seguimiento y medición, especialmente previas
a la liberación y a la entrega?
¿Se aplican métodos adecuados para la identificación y trazabilidad de las salidas para asegurar la
conformidad de los productos?
8.6. Liberación de los productos y servicios
¿Se han establecido los controles oportunos para la liberación del producto?
¿Se han determinado las responsabilidades para la liberación de los productos?
¿Existe información documentada que evidencie la liberación y que permita la trazabilidad de la
misma?
8.7. Control de las salidas no conformes
¿Las salidas no conformes son identificadas para prevenir su uso o entrega no intencionada?
¿Se emprenden las acciones oportunas sobre el producto no conforme: corrección, separación,
información al cliente, etc?
¿Se mantiene la información documentada de cada salida no conforme?
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2. Satisfacción del cliente
¿La organización evalúa el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad?
¿Existe una metodología definida para realizar el seguimiento de las percepciones de
los clientes del grado en el que se cumplen sus necesidades y expectativas?
¿Los resultados de esta retroalimentación de la percepción del cliente permiten
evidenciar la mejora en la satisfacción del cliente?
¿Los clientes analizados son suficientemente representativos para conocer la
satisfacción general de los clientes?
9.1.3. Análisis y evaluación
¿La organización dispone de unos datos de indicadores que permiten el análisis y evaluación del
desempeño de los procesos?
¿Está definida la metodología de seguimiento, responsabilidades y plazos, de los
indicadores?
¿Los indicadores son adecuados para analizar las mejoras y los cambios en el sistema
de gestión de la calidad?
¿Existen valores de referencia para los indicadores establecidos?
9.2. Auditoría interna
¿Las auditorías internas se realizan de forma planificada?
¿Se garantiza la competencia e independencia de los auditores internos?
¿El alcance de la auditoría y los métodos son apropiados para evaluar la eficacia del
¿La dirección pertinente es informada de los resultados de auditoría?
¿Se emprenden acciones para solventar los incumplimientos detectados en las
auditorías internas?
9.3. Revisión por la dirección
¿Se han incluido todas las entradas de la revisión presentes en la norma de referencia?
¿Se han tratado todas las salidas necesarias requeridas por la norma de referencia?
¿Existe una metodología definida y una planificación para la realización de las revisiones por la
dirección?
¿Se está empleando la revisión por la dirección como una herramienta de mejora del sistema de
gestión de la calidad?
10.1. Generalidades
¿La organización planifica acciones para la mejora de la satisfacción del cliente y del desempeño del
¿Se contemplan para la mejora las necesidades y expectativas de las partes interesadas?
¿Se contemplan los riesgos y oportunidades para emprender acciones para la mejora?
10.2. No conformidad y acción correctiva
¿Existe una metodología para el tratamiento de las no conformidades y las quejas?
¿Se está realizando análisis de las causas de las no conformidades para emprender acciones
correctivas?
¿Existe análisis de la repetitividad de las no conformidades para emprender acciones correctivas?

¿La documentación de las no conformidades y acciones correctivas es adecuada para conocer las
causas, responsabilidades, resultados y análisis de la eficacia?
10.3. Mejora continua
¿La organización dispone de las herramientas adecuadas para favorecer la mejora continua (objetivos,
acciones, salidas de la revisión, etc.)?
¿Existen evidencias de estas mejoras planificadas por la organización?
¿Las mejoras a emprender tienen en cuenta las necesidades y expectativas de las partes interesadas,
el análisis de contexto y los riesgos y oportunidades?
A ISO 9001:2015
¿Cumplimiento? Observaciones Hallazgos
(Sí / No)
sadas
namente
9.3 Revisión por la dirección
9.3.1 Generalidades
La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización a intervalos planificados, para asegu
continuas con la dirección estratégica de la organización.
9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección
La revisión por la dirección debe planificarse y llevarse a cabo incluyendo consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la calidad;
c) la información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativa
1) la satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes;
2) el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad;
3) el desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios;
4) las no conformidades y acciones correctivas;
5) los resultados de seguimiento y medición;
6) los resultados de las auditorías;
7) el desempeño de los proveedores externos;
d) la adecuación de los recursos;
e) la eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades (véase 6.1); f) las oportunidades de
9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

Las salidas de la revisión por la dirección deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con:
a) las oportunidades de mejora;
b) cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad;
c) las necesidades de recursos.
La organización debe conservar información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dir
tervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación
nes sobre:
gestión de la calidad;
incluidas las tendencias relativas a:
s;
se 6.1); f) las oportunidades de mejora.
nadas con:
tados de las revisiones por la dirección.

9.3 Revisión por la dirección
Código
LOGO Y NOMBRE DE ACTA DE REVISIÓN POR
LA EMPRESA LA DIRECCIÓN Versión
N° Acta
Fecha de Reunión Lugar de Reunión Carácter de la reunión (X)

Día Mes Año Ordinaria
Extraordinaria
Asistentes
N° Nombres y Apellidos Cargo
1
2
3
4
5
6
N° Entradas
1 Estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
2 Cambios en las cuestiones externas e internas
3 Satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas
4 Grado en que se han logrado los objetivos de la calidad
5 Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
6 No conformidades y acciones correctivas
7 Resultados de seguimiento y medición
8 Resultados de las auditorías
9 Desempeño de los proveedores externos
10 Adecuación de los recursos
11 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
DESARROLLO Y DECISIONES
1 estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
Página 1 de XX
N° Salidas
1 Oportunidades de mejora
2 Necesidad de cambio en el sistema de gestión de la calidad
3 Necesidades de recursos
1 Oportunidades de mejora
Página XX de XX
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2.1 Cuando ocurra una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la organ
a) reaccionar ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) tomar acciones para controlarla y corregirla;
2) hacer frente a las consecuencias;
b) evaluar la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin d
mediante:
1) la revisión y el análisis de la no conformidad;
2) la determinación de las causas de la no conformidad;
3) la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan o
c) implementar cualquier acción necesaria;
d) revisar la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
e) si fuera necesario, actualizar los riesgos y oportunidades determinados durante la planifica
de gestión de la calidad.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontra
10.2.2 La organización debe conservar información documentada como evidencia de:
a) la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada posteriormente;
b) los resultados de cualquier acción correctiva.
nada por quejas, la organización debe:
conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir ni ocurra en otra parte,
potencialmente puedan ocurrir;
nados durante la planificación; y f) si fuera necesario, hacer cambios al sistema
o conformidades encontradas.
omo evidencia de:
posteriormente;
VERSIÓN:
LOGO Y EMPRESA FORMATO ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA Y DE MEJORA CÓDIGO:
PÁGINA:
Día Mes Año Tipo de Acción Acción Acción de Consecutivo Acción

Fecha Solicitud
Acción Correctiva Preventiva Mejora
Nombre y Cargo de quien reporta(n) Proceso(s) Involucrado(s)
Fuente que origina la Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora (Marcar con una X )
Acciones Otras fuentes cual?:
Incumplimient
Auditoria Interna Producto y/o Indicadores de propuestas en Quejas,
Auditoria Mapa de o de Revisión por Encuesta de
de Calidad o de servicio no Gestión del reunión, reclamos o
Externa Riesgos documentos la dirección Satisfacción
Gestión conforme procesos comité, Sugerencias
del SIG
consejos
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA
ANÁLISIS DE LA CAUSA (Causa o causas por la que se presento la no conformidad real, o se detecta una no conformidad potencial u oportunidad de mejora)
No. CAUSA SUB CAUSA (POR QUE?) ULTRA CAUSA (POR QUE?) CLASIFICACION DE LAS CAUSAS (clasifique por cada causa)
1 Falta medición o control
Incumplimiento de un método o
procedimiento
Método inexistente
2 Planeación inadecuada
Falta de recursos económicos
Falta de recursos técnicos o
tecnológicos
3 Falta de recursos físicos (instalaciones)
Falta de insumos o suministros
Falta de talento humano
Falta de entrenamiento
4 Dificultades en el clima Org.
Dificultades en la gobernabilidad
PLAN DE ACCIÓN (Escribir las acciones que permitirán eliminar las causas reales o potenciales o desarrollar la oportunidad de mejora )
No. ACCIONES RESPONSABLE FECHA INICIO FECHA FIN
1
2
3
4
5
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (Registrar el seguimiento y evidencias que permitan demostrar la ejecución del Plan de Acción)
No. FECHA DE SEGUIMIENTO RESULTADO DEL SEGUIMIENTO REALIZADO POR
1
2
3
4
5
EVIDENCIA DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN TOMADA
Variable o Indicador de Control Antes Variable o Indicador de Control Después
Fecha de Cierre de la La acción tomada fue efectiva (se logro el resultado esperado y se utilizaron los recursos disponibles) para efectos de la
Acción no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora identificada.

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CONTENIDO - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

4.1 LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO 7.4

4.2 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PI 7.5

4.3 ALCANCE DEL SGC 8.4.

4.4. SGC Y SUS PROCESOS 9.1

5.2 POLÍTICA 9.2

5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES 9.3

6.1 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 10.2

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

CONTROL DE PRODUCTOS Y PROCESOS EXTERNOS

2 Se realiza el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas. 3

4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

5.1.2 Enfoque al cliente

2 La gerencia garantiza que los requisitos de los clientes de determinan y se cumplen. 10

7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones

3 Dispone de métodos eficaces para garantizar la trazabilidad durante el proceso operacional. 10

8.2.1 Comunicación con el cliente

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios

18 Se resuelven las entradas del diseño y desarrollo que son contradictorias. 5

19 Se conserva información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo. 5

29 Se conserva información documentada sobre las salidas del diseño y desarrollo. 5

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE

Se definen los controles a aplicar a un proveedor externo y las salidas resultantes.

43 Se comunica la competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas. 5

44 Se comunica las interacciones del proveedor externo con la organización. 5

8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO

48 Dispone de información documentada que defina los resultados a alcanzar. 10

49 Se controla la disponibilidad y el uso de recursos de seguimiento y medición adecuados 10

52 Se controla la designación de personas competentes. 10

8.5.2 Identificacion y trazabilidad

57 Identifica el estado de las salidas con respecto a los requisitos. 10

58 Se conserva información documentada para permitir la trazabilidad. 10

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

65 Se consideran las consecuencias potenciales no deseadas asociadas a sus productos y servicios. 5

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES

La organización toma las acciones adecuadas de acuerdo a la naturaleza de la no conformidad y su efecto

3 Determina cuando se lleva a cabo el seguimiento y la medición. 5

4 Determina cuando analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición. 5

5 Evalúa el desempeño y la eficacia del SGC. 5

6 Conserva información documentada como evidencia de los resultados. 10

8 Determina los métodos para obtener, realizar el seguimiento y revisar la información. 10

9.2 AUDITORIA INTERNA

10 La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados. 5

12 La organización planifica, establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría. 10

13 Define los criterios de auditoría y el alcance para cada una. 10

15 Asegura que los resultados de las auditorias se informan a la dirección. 10

16 Realiza las correcciones y toma las acciones correctivas adecuadas. 10

21 Considera la información sobre el desempeño y la eficiencia del SGC. 5

23 Considera el desempeño de los proveedores externos. 3

24 Considera la adecuación de los recursos. 10

26 Se considera las oportunidades de mejora. 10

9.3.3 Salidas de la revision por la direccion

30 Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones. 10

2 La organización reacciona ante la no conformidad, toma acciones para controlarla y corregirla. 10

3 Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad. 10

4 Implementa cualquier acción necesaria, ante una no conformidad. 10

5 Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada. 10

6 Actualiza los riesgos y oportunidades de ser necesario. 0

7 Hace cambios al SGC si fuera necesario. 5

Se conserva información documentada como evidencia de la naturaleza de las no conformidades, cualquier

10.3 MEJORA CONTINUA

10 La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGC. 10