CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2015

Año 2021 - 2022 TIEMPO

No. Descripción de actividades Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Responsable E ESTIMADO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 R REAL
1 ETAPA I Diagnóstico de línea base
E
1.1 Revisión de los procesos
R
E
1.1.1 Revisión de documentación entregada
R
E
1.1.2 Entrevistas al personal
R
E
1.2 Se emitirá cronograma de trabajo
R
2 ETAPA II Implementación de los requisitos ISO 9001
E
2.1 Definición de objetivos y metas
R

E
Establecimiento de Objetivos asociados al alcance del Sistema
2.1.1
de Gestión de la Calidad
R
E
2.2 Círculos de calidad
R

Se realizará reuniones con las diversas áreas para elaborar los E

2.2.1 flujogramas de proceso y definir las entradas y salidas de
información R

Elaboración y Rediseño de manuales, políticas, procedimientos E

2.3
e instructivos R

Elaboración de los procedimientos generales de la norma y sus E

2.3.1
registros asociados R

Los procedimientos y registros serán aprobados, difundidos y E

2.3.2
entendidos por el personal R

También, se elaborarán otros documentos que se requieran, E

2.3.3
como matrices de riesgo R
E
2.4 Lanzamiento del sistema de gestión ISO 9001:2015
R

Lanzamiento oficial del sistema, con la finalidad de empezar el E

2.4.1
llenado de los registros R

Monitoreo al cumplimiento de procedimientos y registros E

2.4.2
definidos R
E
2.4.3 Revisión y mejora de procedimientos, instructivos y formatos
R
3 ETAPA III Capacitación de implementación
E
3.1 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015
R
E
3.2 Auditoría Interna
R

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1 ETAPA I Diagnóstico de línea base
E
1.1 Revisión de los procesos
R
E
1.1.1 Revisión de documentación entregada
R
E
1.1.2 Entrevistas al personal
R
E
1.2 Se emitirá cronograma de trabajo
R
2 ETAPA II Implementación de los requisitos ISO 9001
E
2.1 Definición de objetivos y metas
R

E
Establecimiento de Objetivos asociados al alcance del Sistema
2.1.1
de Gestión de la Calidad
R
E
2.2 Círculos de calidad
R

Se realizará reuniones con las diversas áreas para elaborar los E

2.2.1 flujogramas de proceso y definir las entradas y salidas de
información R

Elaboración y Rediseño de manuales, políticas, procedimientos E

2.3
e instructivos R

Elaboración de los procedimientos generales de la norma y sus E

2.3.1
registros asociados R

Los procedimientos y registros serán aprobados, difundidos y E

2.3.2
entendidos por el personal R

También, se elaborarán otros documentos que se requieran, E

2.3.3
como matrices de riesgo R
E
2.4 Lanzamiento del sistema de gestión ISO 9001:2015
R

Lanzamiento oficial del sistema, con la finalidad de empezar el E

2.4.1
llenado de los registros R

Monitoreo al cumplimiento de procedimientos y registros E

2.4.2
definidos R
E
2.4.3 Revisión y mejora de procedimientos, instructivos y formatos
R
3 ETAPA III Capacitación de implementación
E
3.1 Interpretación de la Norma ISO 9001:2015
R
E
3.2 Auditoría Interna
R

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