TRABAJO GRUPAL: REVISIÓN POR LA

GERENCIA O DIRECCIÓN
INTEGRANTES :
● Sundus Vizcarra Soto
● Fausto Ruiz Navarro
● José Miguel Calderón Cárdenas
● Shirley Almendra Bartra Reyna
● Cesar Herrera Chipana
● Moisés Andrés Tapia Chacolla
● José Antonio Quillahuaman Parí
● Marilia Lao Osco Pilco
PROBLEMAS Y MEJORAS DEL INFORME N°631
DE AUDITORÍA DE MEDIO AMBIENTE

PLANTA LECHERA UNIVERSIDAD NACIONAL LA MOLINA

Sobre el resumen ejecutivo
Sobre el uso de la norma 14001:2004 en el año 2006
Normas legales vigentes, referidas a los procesos involucrados en la auditoría

● Norma Sanitaria que establece los criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de
consumo humano. R.M. Nº 591-2008 y R. M. Nº 071-MINSA/DIGESA-V.01, 2008
● Ley de Inocuidad de los Alimentos. D. L. Nº 1062. Perú 2008
● Ley de Rotulado de Productos Industriales Manufacturados Ley Nº 28405, 2004
● Catálogo de Normas Técnicas Peruanas. Leche y productos lácteos. INDECOPI. 2010
● Ley de Sistema Nacional de evaluación de impacto ambiental y su reglamento Ley 27446, Junio 2001
● Ley N°29783 seguridad y salud en el trabajo.
● DS-003-2002 LMP efluentes de industrias.
● DS-N°016-2012 Reglamento de manejo de residuos sólidos.

SEGÚN LISTA DE CODEX ALIMENTARIO (Conjunto de Normas Alimentarias Internacionales)

● CAC/RCP 1-1969 Código Internacional de Prácticas Recomendadas para Principios Generales de Higiene de los Alimentos,
● CAC/RCP 40-1993 Código de Prácticas de Higiene para Alimentos Poco Ácidos Procesados y Embalados de Manera Aséptica
● CAC/RCP 23-1979 Código Internacional de Prácticas de Higiene Recomendadas para Alimentos Enlatados de Baja Acidez y
Acidificados
● CAC/RCP 47 Código de Prácticas de Higiene para el Transporte de Alimentos a Granel y Alimentos Semi procesados.
ÁREA DE INFLUENCIA
Se debe tener en cuenta:

Un diagnóstico de la
Se debe describir
línea base del área
ambiental las actividades Hazard Analysis
del proyecto.
referencial
proyecto.
del
Critical Control

Y por último, las

Point (HACCP)
Debe identificar y
actividades del Plan
evaluar los de Manejo
impactos. Ambiental.
NO ESTÁN BIEN DEFINIDOS LOS PROCESOS
 En el informe no se tomó en cuenta los siguientes
aspectos ambientales:

- Generación de residuos plásticos (bolsas desechadas).

- Generación de ruidos.
- Generación de gases.
 FALTA IMPLEMENTAR MEDIDAS PARA LOS ASPECTOS AMBIENTALES: PREVENCIÓN, BUENAS
PRÁCTICAS, MITIGACIÓN.
NO SE ENCUENTRAN BIEN DISEÑADAS Y NO ESTÁN ESCRITAS CORRECTAMENTE.

ASPECTOS AMBIENTALES BP, MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION

Mejora de las conexiones de agua en general (cambio de
tuberías) y del pasteurizador y una de las marmitas en particular.
CONSUMO DE AGUA Establecer un programa de mantenimiento preventivo para el sistema de
abastecimiento de agua.

DESUERADO: Recolección del suero y venta o entrega al establo de la

Universidad o a terceros.

Pasteurización / Enfriamiento: Almacenamiento del agua caliente en bidones

y utilización para el lavado de la planta después del proceso.

GENERACIÓN DE
EFLUENTES
Lavado de la línea, Durante la producción, Después de la producción: Cambio
del agua de pediluvios: Recoger los sólidos lácteos manualmente al seco y
luego realizar la limpieza con agua.
Utilización de agua a presión en limpieza de pisos u otros.
Usar detergentes amigables con el ambiente.
ASPECTOS AMBIENTALES
Generación de Residuos sólidos orgánicos
Generación de residuos plásticos
Pérdida de energía
BP, MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION
Evaluar posibilidad que terceros reciban los residuos
para
elaborar compost.
Evaluar posibilidad que terceros reciban los residuos
para elaborar compost.
Revisión individual gradual de las máquinas y
cambio de piezas.
Establecer un programa de mantenimiento
preventivo para todas las máquinas.
Continuar con la gestión de la iluminación de la sala
de
proceso.
 De acuerdo al informe de auditoría ambiental en la planta piloto de Leche - La Molina, se
observa que no se describen adecuadamente algunos ítems.
Aspectos ambientales
Se deberían considerar los aspectos ambientales relacionados con las actividades, productos y servicios de la
organización.

• El diseño y desarrollo de sus instalaciones, • La adquisición de materias primas, incluyendo la

procesos, productos y servicios extracción.
• Los procesos operacionales o de fabricación, • La operación y mantenimiento de las instalaciones,
incluido el almacenamiento. los activos e infraestructura de la organización.
• El almacenamiento, uso y tratamiento al finalizar la • La gestión de residuos, incluida la reutilización, el
vida útil de los productos. reacondicionamiento, el reciclaje y la disposición
final.

En la parte de no conformidades se hace la observación de que esto se debe realizar mediante un

formato en el cual debe llevar como puntos:
● El área
● El problema
● Los requisitos la atribución
● Falta realizar un cronograma de auditoría interna a la empresa.
 FALTA DE PLANES Y PROCEDIMIENTOS AMBIENTALES

1. Elaborar un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL específico con la nueva

herramienta ISO 190011 para la Planta Lechera de la UNLM.
2. Elaborar el EIA específico de los procesos, actividades y tareas, con el
nuevo ISO 9001 ó sistemas de evaluación aplicables
3. Elaborar PETS específicos para controlar sus procesos de una manera
más eficiente, y estos PETS deben de tener una matriz de Identificación
de Peligros, Evaluación de Riesgos y cómo controlarlos. Esto en
Segiridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente . SSOMA.
4. Realizar un Programa de capacitaciones, con profesionales externos,
certificados y autorizados, difundiendo los 3 Items anteriores, y con
examenes, nota minima 15.
 FALTA DE SEGURIDAD AMBIENTAL

DERRAME DE LÍQUIDO
ELEMENTAL

PÉRDIDA DE RECURSO

DAÑO AL MEDIO AMBIENTE -

ECO SISTEMA, POR EL MAL
USO DEL RECURSO
 FALTA DE SEGURIDAD LABORAL - PERSONAL

PELIGRO: GASES CALIENTES

RIEGOG: GRADO ALTO,

QUEMADURA DE 2 Y TERCER
GRADO

CONSECUENCIA: DAÑO
PERSONAL IRREVERSIBLE
PROBLEMAS Y MEJORAS DEL INFORME N°632
DE AUDITORÍA DE CALIDAD

PLANTA LECHERA UNIVERSIDAD NACIONAL LA MOLINA

Sobre el resumen ejecutivo
Sobre el uso de la norma ISO 9001:2000 en el año 2006
Descripción de la empresa

Para una descripción de un proyecto debe ser de manera reducida y

específica, debe describir la idea que se quiere realizar, conseguir y el
contenido de la intervención que se va a desarrollar y se debe expresar el
resultado que se espera obtener, teniendo en cuenta que también una
descripción debe ir en un párrafo o dos idóneamente.
 “Planificación de la calidad” y
¿Qué más se debe incluir?

Nos indica en base a qué política sigue siendo la del sistema HACCP,
también van describiendo las carencias que existen en su control de
procesos como: la falta de indicadores para monitorear sus procesos, la
falta de planificación que permita saber sus objetivos de calidad, la falta
de información para mejorar sus procesos y la carencia de un área
responsable capaz de identificar los requisitos legales.
El diagrama de flujo de procesos del sistema de gestión de calidad a implementar está de
acorde con lo que se tiene planeado aplicar en el futuro en la planta piloto de leche - La
Molina.

Aplicación de la norma sanitaria RM N°449-2006-MINSA (13 de Mayo 2006), que implica

Identificar peligros, Evaluar, Diseño específico, y difusión del SISTEMA HACCP, en la Fabricación
de alimentos y bebidas; teniendo en cuenta:
 “Control de la calidad” y ¿Qué más se debe incluir?

- Un plan de muestreo aleatorio y verificación de la calidad de los

productos para su control de calidad, y verificación de áreas de
almacenamiento.

- Se le agregaría la parte de calidad del producto ya terminado como

forma, textura, empaquetado debido que estos irán a comercializarse
al mercado y es bueno tener una buena calidad de estos para su
aceptación en el mercado. Los procesos de aseguramiento de calidad se describen
adecuadamente aunque se puede agregar una pequeña
inspección al producto ya terminado para un mejor
aseguramiento de la calidad.
 No cumple con lo siguiente:
• La documentación.
• No existe un control de documentos.
• No hay una revisión del sistema por parte de la
dirección.
• No existe control de puntos críticos.

• La redacción de la bibliografía no es la adecuada

• No está detallado como el autor
• No existe el año de publicación
• No especifica qué norma o que reglamento se debe
utilizar en caso para productos lácteos.
PROBLEMAS Y MEJORAS DEL INFORME N°633
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SGI

PLANTA LECHERA UNIVERSIDAD NACIONAL LA MOLINA

 INFORME 633: PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA PILOTO DE LECHE – LA MOLINA

FALTA: DEBE SER:

RESUMEN ser objetivo, claro,

EJECUTIVO DEL ❏ Datos básicos conciso, debe tener
INFORME 633 del proyecto
❏ Metodología un lenguaje
❏ Resultados sencillo y formal.
 INFORME 633: PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA PILOTO DE LECHE – LA MOLINA

● Diagnóstico del estado actual

● Confirmación de equipos de trabajo
● Determinación de los procesos
● Determinación de requisitos legales
IMPLEMENTACIÓN SIG Le falta
● Identificación y evaluación de los
INFORME 633 completar
aspectos ambientales
● Establecimiento de objetivos y metas
● Gestión de no conformidades
● Elaboración de planes de contingencia y
respuestas a emergencias
INFORME 633: PASOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA PILOTO DE LECHE – LA MOLINA

1. Alcance
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
5. Liderazgo
Adicionar los Ítems
6. Planificación
7. Soporte
8. Operaciones
9. Evaluación del desempeño
10. Mejora