Macroproceso

PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

PLAN DE TRABAJO
(NOMBRE DEL TRABAJO A
REALIZAR)

(NOMBRE DE LA EMPRESA)

(CÓDIGO DEL PLAN INDICADO POR

SSO)

Firmas de responsables antes de autorizar la ejecución del trabajo:

Emitido por: Revisado y aprobado Revisado y Aprobado por: Revisado por:
(Supervisor Contratista) – Responsable del aprobado – (SSO - CAASA) (MA – CAASA)
trabajo: Responsable del (Parte 3)
(punto 1.1) Área donde se
ejecutará el trabajo:
(punto 1.2)

Sello o nombre y firma.

Página 1 de 9
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

PARTE I: INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

1. DATOS

1.1 Área de CAASA - Responsable del trabajo (quien solicita el servicio directamente):
Área:
Jefe / Responsable del trabajo:
Supervisor asignado:
1.2 Área CAASA donde se realizará el Trabajo – Responsable del área:
Área:
Jefe/ Responsable del área:
Supervisor asignado:
1.3 Empresa Contratista - Ejecutante:
Razón Social:
Gerente General:
Celular:
Correo electrónico:
1.4 Fecha de Inicio:
1.5 Fecha de Finalización:
1.6 Días a laborar:
1.7 Horario a laborar:

2. PLAN DE TRABAJO

2.1 Objetivos.
2.2 Alcances.
2.3 Plan de Actividades (descripción general de las actividades considerando la
secuencia de trabajo):

3. RELACION DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA

3.1. Jefe, Supervisor Residente de Obra o Servicio.

3.2. Supervisor SSO / Prevencionista.
3.3. Colaboradores (Relación)

N° Apellidos y nombres DNI Puesto

4. HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIAS

4.1. Equipo de soldadura eléctrica,

4.2. Amoladora, etc.

Página 2 de 9
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de Versión: Aprobado por:

GCSG-E003 vigencia: 2017/05 04 W.D.

PARTE 2: REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

5.1 Procedimientos para ejecución de actividades (Descripción a detalle de las

actividades descritas en el punto 2.3 y medidas de control establecidas – se pueden
indicar los PETS con los que cuenta la empresa adjuntándolos al presente plan).

5.2 Trabajos Peligrosos a Realizar (Identificar)

a. En Espacio Confinado
b. En Altura
c. Eléctrico
d. En caliente: Corte y Soldadura
e. Perforación y/o Excavación
f. Manejo de Carga
g. Energía Peligrosa (Mecánica, Neumática, Vapor, otro)
h. Químicos Peligrosos (Inflamables, Combustibles, Ácidos, Álcalis, Lubricantes,
Solventes, GLP, GNV, Gases Tóxicos, Gases Presurizados, otros).

Página 3 de 9
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

5.3 Evaluación de Riesgos (Modelo obligatorio)

Puestos Riesgo inicial (inherente) Riesgo residual

de
ACTIVIDAD PELIGROS RIESGOS trabajo Probabilida Severida Índice Medidas de Control Probabilida Índice de
Severidad
asociado d d Riesgo d Riesgo
s

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS CRITERIO DE EVALUACIÓN

1. Mecánicos.
(Trabajos a a desnivel o zonas resbaladizas < 1. 8 m y
a >1.8 m; Manipulación de objetos en altura; Trabajos
con máquinas en movimiento, zonas de tránsito de
vehículos, apilamiento, etc)
Índice Probabilidad Índice Severidad
1 Existe control y es 100% efectivo 1 Sin pérdida de tiempo laboral
2 Existe control y es parcialmente efectivo 2 Incapacidad temporal
3 Existe control pero no es efectivo 3 Incapacidad permanente

2. Eléctricos 4 No existe ningún control 4 Muerte

3. Sustancias Inflamables /Combustibles

INDICE
4. Sustancias Químicas CATEGORIA
DE RIESGO
5. Físicos (Ruido, Iluminación, etc)
Aceptable 1- 2
6. Biológicos NO SIGNIFICATIVO
Tolerable 3- 4
7. Ergonómicos
8. Psicosociales Inaceptable 6- 9
SIGNIFICATIVO
9. Fenómenos Naturales Inadmisible 12 - 16
10. Actos Sub Estándares

Página 4 de 9
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

Página 5 de 9
 Macroproceso
PLAN DE TRABAJO PARA CONTRATISTAS Gestión de Calidad

Fecha de vigencia: Versión: Aprobado por:

GCSG-E003
2017/05 04 W.D.

5.4 Equipos de Protección Personal (Enumerar)

6. PROTOCOLO DE COMUNICACIONES DE PELIGROS E INCIDENTES

7. PLAN DE CONTINGENCIAS

8. ANEXOS

8.1 Lista de Contactos de Empresa Contratista

Ite
CARGO Celular / Fijo
m
1
2
3
4

8.2 Lista de Contactos CAASA

Ite
CARGO Celular / Fijo
m
1
2
3
4

8.3 Procedimientos/Instructivos específicos a realizar (del Contratista)

8.4 PETS (del Contratista, en caso de contar con ellos).

8.5 Lista de Verificación de Controles Operacionales Durante la Ejecución

Los Dueños de Sub-Proceso o las personas que asignen para tal fin, deberán
desarrollar actividades de control operacional a los Contratistas.
La frecuencia de este control debe considerar el tiempo de permanencia del
Contratista durante el desarrollo de sus actividades, según cuadro a continuación,
guardando las evidencias en caso.

Tiempo de duración
Verificador Cantidad y frecuencia
del Trabajo
Responsable del
Aleatorios entre el grupo
Hasta 02 días Trabajo ( o quien
de Contratistas – 01 por día
designe)
Responsable del Obligatorio a todos los
De 03 a 06 días Trabajo ( o quien Contratistas – 01 vez al
designe) trabajo
Responsable del
Obligatorio a todos los
De 07 a más días Trabajo y SSO ( o quien
Contratistas – 01 semanal
designe)

Página 6 de 9
 Lista de Verificación de Controles Operacionales

Calificación
N° Aspectos de calificación
Sí No N.A.
1 ¿Las actividades relacionadas al trabajo, se ejecutan según lo
establecido en el plan de trabajo?

2 ¿Se ha evidenciado que el trabajo cuenta con un supervisor y

prevencionista asignado?

3 ¿El personal en general cuenta con las competencias para la

ejecución del trabajo?

4 ¿Se ha realizado la inspección de pre uso de todos los equipos y

elementos críticos para el trabajo? (Revisar adicionalmente ATS y
PTAR)
5 ¿El personal ejecutante cuenta y hace uso de sus equipos de
protección personal definidos en el plan de trabajo?

6 ¿El personal ejecutante cuenta con las capacitaciones definidas en

el plan de trabajo?

7 ¿El personal cumple con las normas de seguridad establecidas por

CAASA y su empresa?

8 Otros…

10

11

12

Comentarios:

Nombre del
evaluador: Fecha:

Cargo: Firma:
 PARTE 3: REQUISITOS DE MEDIO AMBIENTE

9. MEDIO AMBIENTE

ITEM ACTIVIDAD ASPECTOS IMPACTOS MEDIDAS DE

AMBIENTALES AMBIENTALES CONTROL
ACTUALES

9.1 Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales

9.2 Matriz de Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales (Si la empresa

contratistas realiza trabajos ≥ a 1 mes)

9.3 Registro de Identificación de Aspectos ambientales en Actividades Menores

(MAGA02-E007) (Si la empresa contratistas realiza trabajos < a 1 mes)

9.4 Plan de Manejo de Residuos (Si la empresa contratistas tiene más de 10

trabajadores en la ejecución del proyecto).

9.5 Registro de Manejo de Residuos Sólidos en Actividades Menores (MAGA02-E008)

(Si la empresa contratista tiene menos de 10 trabajadores en la ejecución del
proyecto).

9.6 Programa de capacitaciones o Programa de charlas de 5 minutos de Medio Ambiente

(Programa de capacitaciones para trabajos mayores a 1 mes).

Tema Duración Expositor Fecha

9.7 Check list de kit anti derrame MAGA02-E006 (para trabajos con MATPEL).
9.8 Lista de Productos Químicos a Utilizar

Nombre Comercial Nombre Principal Peligro Presentación del Contenedor

de la Sustancias Químico de la (Físico, Salud o
Sustancia Ambiente) Capacidad Cantidad

9.9 Revisión Técnica o certificados de opacidad (cuando se cuente con unidades

vehiculares)