3.DST-F22 Plan de Trabajo - Migración

Proyecto: UMDS1 - SIAP -
ACOMPAÑAMIENTO A LA
MIGRACIÓN - I-14229
PLAN DE TRABAJO
Hoja 2 de 43
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO Proceso DST
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIGITAL Versión 1
Fecha 27/06/16
Plan de Trabajo - UMDS1 - SIAP - ACOMPAÑAMIENTO A

DST-F22
LA MIGRACIÓN - I-14229
Control de Cambios al Documento

Fecha Autor Resumen del Cambio Versión
Ing. José
Antonio
6/27/2016 Rafael Creación del Documento V 1.0
Jiménez
Carrión
Firmas de Elaboración, Revisión y Aprobación
Nombre Cargo Alcance de la Firma Firma
Analista de Requerimientos
<Nombre Completo> Elaboró
Universidad de Colima
Coordinador de Proyectos
<Nombre Completo> Revisó
Gerente de Operación
<Nombre Completo> Validó
Administrador de Proyecto
<Nombre Completo>
Universidad Politécnica de Verificó
PMO que da VoBo al Pre-análisis
Chiapas
Responsable de la PMO
<Nombre Completo> Universidad Politécnica de Revisó
Chiapas
Coordinador de Servicios
<Nombre Completo> Universidad Politécnica de Revisó
Chiapas
Usuario Revisó y Autorizó el

Lic. Alejandro Hernández Villa Subdirector de Personal Alcance de
ISSSTE Requerimientos
Líder Técnico
Jefe de Departamento de Servicios Validó Contenido
Ing. José Antonio Rafael Jiménez Carrion
Electrónicos Técnico y Complejidad
ISSSTE
Jefe de servicios de sistemas de

Omar Manuel Mata Rubio informacion Validó
ISSSTE
Administrador del Contrato

UMDS_1
Jefe de Servicios en la
<Nombre Completo> Autorizó
Subdirección de Coordinación de
Proyectos
ISSSTE
Hoja 3 de 43
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y ESTRATEGIA DIGITAL
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
Plan de Trabajo - UMDS1 - SIAP - ACOMPAÑAMIENTO A LA MIGRACIÓN - I-14229
DST-F22
EDT Entregable Nombre de tarea Trabajo Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos
0 DST-F22 Plan de Trabajo - Id. Proyecto - Ticket 12,615 horas 188 días lun 15/02/16 mié 02/11/16
1 Pre-Análisis 108 horas 12 días lun 15/02/16 mar 01/03/16

1.1 Inicio de Proyecto 0 horas 1 día lun 15/02/16 lun 15/02/16
1.2.1 Elaboración de Documentación 36 horas 2 días lun 15/02/16 mar 16/02/16
1.2.1.1 OMS-F01 Elaborar documento: OMS-F01 Solicitud de Servicio 4 horas 1 día lun 15/02/16 lun 15/02/16 Analista 01
1.2.1.2 DST-F21 Elaborar documento: DST-F21 Estimación de Esfuerzo-Costo 8 horas 1 día lun 15/02/16 lun 15/02/16 Analista 02
1.2.1.3 DST-F03 Elaborar documento: DST-F03 Diagrama Conceptual de la 8 horas 1 día lun 15/02/16 lun 15/02/16 Analista 03
Solución Tecnológica
1.2.1.4 DST-F22 Elaborar documento: DST-F22 Plan de Trabajo 8 horas 1 día lun 15/02/16 lun 15/02/16 Analista 04
1.2.1.5 DST-F24 Elaborar documento: DST-F24 Respuesta a Solicitud de Servicio 8 horas 1 día mar 16/02/16 mar 16/02/16 Analista 01
1.3.1 Validación de Documentación y Firma con responsable ISSSTE 36 horas 5 días mié 17/02/16 mar 23/02/16
1.3.1.1 Validar y firmar con Líder Técnico del ISSSTE 8 horas 1 día mié 17/02/16 mié 17/02/16 Analista 01
1.3.1.2 Validar y firmar con el Usuario 8 horas 1 día jue 18/02/16 jue 18/02/16 Analista 01
1.3.1.3 Validar y firmar con el Jefe de Servicios 8 horas 1 día vie 19/02/16 vie 19/02/16 Analista 01
1.3.1.4 Validar y firmar con el Administrador del Contrato 8 horas 1 día lun 22/02/16 lun 22/02/16 Analista 01
1.3.1.5 Validar y firmar con el Responsable del ISSSTE 4 horas 1 día mar 23/02/16 mar 23/02/16 ISSSTE
Líder General del Proyecto
1.4.1 Verificación de Calidad 16 horas 3 días mar 23/02/16 jue 25/02/16
1.4.1.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 4 horas 1 día mar 23/02/16 mar 23/02/16 Analista 01
1.4.1.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día mié 24/02/16 mié 24/02/16 Ingeniero de Calidad 01
1.4.1.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 4 horas 1 día jue 25/02/16 jue 25/02/16 Analista 01
1.5.1 Validación de Calidad Universidad de Colima 16 horas 3 días jue 25/02/16 lun 29/02/16
1.5.1.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 4 horas 1 día jue 25/02/16 jue 25/02/16 Analista 01
1.5.1.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día vie 26/02/16 vie 26/02/16 Ingeniero de Calidad 01
1.5.1.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 4 horas 1 día lun 29/02/16 lun 29/02/16 Analista 01
1.6.1 Autorizaciones 4 horas 1 día mar 01/03/16 mar 01/03/16

1.6.1.1 Autorizar Fase de Pre-Análisis 4 horas 1 día mar 01/03/16 mar 01/03/16 ISSSTE,Líder General del Proyecto
1.6.1.2 Fin fase de Pre-Análisis 0 horas 1 día mar 01/03/16 mar 01/03/16
2.0 Análisis 5,548 horas 70 días mié 02/03/16 mar 07/06/16
2.1 Análisis de la Situación Actual 5,384 horas 61 días mié 02/03/16 mié 25/05/16
2.1.1 Tema: Valoración Criterios de Pago 3,800 horas 61 días mié 02/03/16 mié 25/05/16
2.1.1.1 Revisar sistemas existentes 1,280 horas 40 días mié 02/03/16 mar 26/04/16
2.1.1.1.1 SIAP ISSSTE Desconcentrado (M4) 640 horas 8 días mié 02/03/16 vie 11/03/16
2.1.1.1.2.1 Revisar y analizar flujos de módulos 160 horas 8 días mié 02/03/16 vie 11/03/16 Analista 01,Analista 05
2.1.1.1.2.2 Revisar y analizar flujos de pantallas 160 horas 8 días mié 02/03/16 vie 11/03/16 Analista 02,Analista 06
Hoja 4 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.1.1.1.2.3 Identificar casos de verificación y validación de pantallas 160 horas 8 días mié 02/03/16 vie 11/03/16 Analista 03,Analista 07
2.1.1.1.2.4 Identificar funcionalidad para generar casos de pruebas 160 horas 8 días mié 02/03/16 vie 11/03/16 Analista 04,Analista 08
2.2 SIAP ISSSTE Web 640 horas 8 días vie 15/04/16 mar 26/04/16
2.2.1 Revisar y analizar flujos de módulos 160 horas 8 días vie 15/04/16 mar 26/04/16 Analista 05,Analista 09
2.2.2 Revisar y analizar flujos de pantallas 160 horas 8 días vie 15/04/16 mar 26/04/16 Analista 06,Analista 10
2.2.3 Identificar casos de verificación y validación de pantallas 160 horas 8 días vie 15/04/16 mar 26/04/16 Analista 07,Analista 11
2.2.4 Identificar funcionalidad para generar casos de pruebas 160 horas 8 días vie 15/04/16 mar 26/04/16 Analista 08,Analista 04
2.3 Revisar "Criterios de Pago" 1,680 horas 48 días lun 14/03/16 mié 18/05/16
2.3.1 SIAP ISSSTE Desconcentrado (M4) 960 horas 24 días lun 14/03/16 jue 14/04/16
2.3.1.1 Concentrar "Criterios de pago" vigentes 240 horas 8 días lun 14/03/16 mié 23/03/16 Analista 01,Analista 02,Analista 03
2.3.1.2 Validar criterios contra el sistema 240 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 01,Analista 02,Analista 05
2.3.1.3 Validar criterios con las áreas usuarias / normativas 240 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 04,Analista 03,Analista 06
2.3.1.4 Documentar criterios adicionales / modificados 240 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16 Analista 01,Analista 02,Analista 03
2.4 SIAP ISSSTE Web 720 horas 16 días mié 27/04/16 mié 18/05/16
2.4.1 Validar criterios contra el sistema 240 horas 8 días mié 27/04/16 vie 06/05/16 Analista 01,Analista 02,Analista 05
2.4.2 Validar criterios con las áreas usuarias / normativas 240 horas 8 días mié 27/04/16 vie 06/05/16 Analista 04,Analista 03,Analista 06
2.4.3 Documentar criterios adicionales / modificados 240 horas 8 días lun 09/05/16 mié 18/05/16 Analista 01,Analista 02,Analista 03
2.5 Establecer escenarios de pruebas 840 horas 29 días vie 15/04/16 mié 25/05/16
2.5.1 SIAP ISSSTE Desconcentrado (M4) 420 horas 5 días vie 15/04/16 jue 21/04/16
2.5.2 Definir escenarios de pruebas 360 horas 4 días vie 15/04/16 mié 20/04/16
2.5.2.1 Analizar el código fuente 120 horas 4 días vie 15/04/16 mié 20/04/16 Analista 01,Desarrollador 01,Desarrollador
05
2.5.2.2 Mapear el flujo de módulos 120 horas 4 días vie 15/04/16 mié 20/04/16 Analista 02,Desarrollador 02,Desarrollador
06
2.5.2.3 Mapear el flujo de pantallas 120 horas 4 días vie 15/04/16 mié 20/04/16 Analista 03,Desarrollador 03,Desarrollador
04
2.6 Definir casos de pruebas 60 horas 1 día jue 21/04/16 jue 21/04/16
2.6.1 Generar casos de pruebas funcionales 30 horas 1 día jue 21/04/16 jue 21/04/16 Analista 01,Desarrollador 02,Desarrollador
03
2.6.2 Generar casos de pruebas técnicas 30 horas 1 día jue 21/04/16 jue 21/04/16 Desarrollador 01,Analista 02,Desarrollador
04
2.7 SIAP ISSSTE Web 420 horas 5 días jue 19/05/16 mié 25/05/16
2.7.1 Definir escenarios de pruebas 360 horas 4 días jue 19/05/16 mar 24/05/16
2.7.1.1 Analizar el código fuente 120 horas 4 días jue 19/05/16 mar 24/05/16 Analista 01,Desarrollador 05,Desarrollador
07
2.7.1.2 Mapear el flujo de módulos 120 horas 4 días jue 19/05/16 mar 24/05/16 Analista 02,Desarrollador 04,Desarrollador
06
Hoja 5 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.7.1.3 Mapear el flujo de pantallas 120 horas 4 días jue 19/05/16 mar 24/05/16 Analista 03,Desarrollador 03,Desarrollador
08
2.8 Definir casos de pruebas 60 horas 1 día mié 25/05/16 mié 25/05/16
2.8.1 Generar casos de pruebas funcionales 30 horas 1 día mié 25/05/16 mié 25/05/16 Analista 01,Desarrollador 04,Desarrollador
03
2.8.2 Generar casos de pruebas técnicas 30 horas 1 día mié 25/05/16 mié 25/05/16 Desarrollador 05,Analista 02,Desarrollador
06
2.9 Tema: Valoración Analítica 1,584 horas 35 días mié 02/03/16 mar 19/04/16
2.9.1 Revisar estructura organizacional 100 horas 10 días mié 02/03/16 mar 15/03/16
2.9.1.1 Revisar documentalmente FUNCIONES de Jefaturas de 60 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16
Servicio de la Subdirección de Personal
2.9.1.1.1 Subdirección de Personal 12 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16

2.9.1.1.1.1 Objetivos 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11,Analista 10,Analista 09
2.9.1.1.1.2 Estructura 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11,Analista 10,Analista 09
2.10 Jefatura de Servicios de Personal 12 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16
2.10.1 Objetivos 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11,Analista 10,Analista 09
2.10.2 Estructura 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11,Analista 10,Analista 09
2.11 Jefatura de Servicios de Prestaciones 12 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16
2.11.1 Objetivos 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11,Analista 09,Analista 10
2.11.2 Estructura 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11,Analista 09,Analista 10
2.12 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano 12 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16
2.12.1 Objetivos 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11 ,Analista 09 ,Analista 10
2.12.2 Estructura 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11 ,Analista 09 ,Analista 10
2.13 Jefatura de Servicios de Informática 12 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16
2.13.1 Objetivos 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11 ,Analista 09 ,Analista 10
2.13.2 Estructura 6 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16 Analista 11 ,Analista 09 ,Analista 10
2.14 Revisar presencialmente FUNCIONES de Jefaturas de 40 horas 8 días vie 04/03/16 mar 15/03/16
Servicio de la Subdireccion de Personal
2.14.1 Jefatura de Servicios de Personal 10 horas 2 días vie 04/03/16 lun 07/03/16
2.14.1.1 Sesión con Jefe de Servicio 5 horas 1 día vie 04/03/16 vie 04/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 09
2.14.1.2 Sesión general con Jefe de Servicio y Jefes de 5 horas 1 día lun 07/03/16 lun 07/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 09
Departamentos
2.15 Jefatura de Servicios de Prestaciones 10 horas 2 días mar 08/03/16 mié 09/03/16
2.15.1 Sesión con Jefe de Servicio 5 horas 1 día mar 08/03/16 mar 08/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 09
Hoja 6 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.15.2 Sesión general con Jefe de Servicio y Jefes de 5 horas 1 día mié 09/03/16 mié 09/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 09
Departamentos
2.16 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano 10 horas 2 días jue 10/03/16 vie 11/03/16
2.16.1 Sesión con Jefe de Servicio 5 horas 1 día jue 10/03/16 jue 10/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 09
2.16.2 Sesión general con Jefe de Servicio y Jefes de 5 horas 1 día vie 11/03/16 vie 11/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 09
Departamentos
2.17 Jefatura de Servicios de Informática 10 horas 2 días lun 14/03/16 mar 15/03/16
2.17.1 Sesión con Jefe de Servicio 5 horas 1 día lun 14/03/16 lun 14/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 04
2.17.2 Sesión general con Jefe de Servicio y Jefes de 5 horas 1 día mar 15/03/16 mar 15/03/16 Líder Técnico del Proyecto ,Analista 04
Departamentos
2.18 Revisar procesos existentes 1,484 horas 25 días mié 16/03/16 mar 19/04/16
2.18.1 Revisar documentalmente PROCEDIMIENTOS de 244 horas 9 días mié 16/03/16 lun 28/03/16
Jefaturas de Servicio de la Subdirección de Personal
2.18.1.1 Jefatura de Servicios de Personal 44 horas 5 días mié 16/03/16 mar 22/03/16
2.18.1.1.1 I.12 Aclaración de la retención del Impuesto Sobre la 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 11
Renta (ISR Concepto 53) y pago de Crédito al Salario (Concepto 46)
2.18.1.1.2 I.13. Actualización de los Procedimientos para 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 11
Movimientos de Personal
2.18.1.1.3 I.14 Cálculo Anual por Salarios y Conceptos Asimilados 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 11
2.18.1.1.4 I.15 Recálculo Anual del Impuesto Sobre la Renta 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 11
2.18.1.1.5 I.16 Adecuaciones de Captura de Nómina 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 11
2.18.1.1.6 II.1. Modificación de Turno Jornada y,o Servicio en Plaza 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 11
Ocupada
2.18.1.1.7 II.2. Modificación de Turno Jornada y,o Servicio en Plaza 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 11
por Ocupar
2.18.1.1.8 II.3. Transferencia de Plaza ocupada de un Centro de 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 11
Trabajo a otro (Cambio de Adscripción)
2.18.1.1.9 II.5. Ocupar Plaza Vacante Definitiva de Base 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 11
2.18.1.1.10 II.6. Ocupar Plaza Vacante Definitiva de Confianza 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 11
2.18.1.1.11 II.7. Autorización y Registro de Interinatos 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 11
2.18.1.1.12 II.8. Ocupar Plaza Vacante Temporal por más de Seis 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 11
Meses
2.18.1.1.13 II.9. Cambio de Datos del Trabajador 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 11
2.18.1.1.14 II.10. Regreso a Plaza de Base 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 11
2.18.1.1.15 II.11. Baja Definitiva de Personal 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 11
Hoja 7 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.18.1.1.16 II.13. Nómina de Reclamaciones 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 07
2.18.1.1.17 II.14. Recuperación por Cobros Indebidos de Personal que 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 07
causó Baja del Instituto
2.18.1.1.18 II.15. Deducciones y Devoluciones por Conceptos 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 07
71(Reintegro de Sueldos por
2.18.1.1.19 II.16. Asignación de Número de Empleado 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 07
2.18.1.1.20 I.D. Guía para el Registro de Licencias 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 07
2.18.1.1.21 II.A. Guía para el Pago Anual de Aguinaldo 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 07
2.18.1.1.22 II.J Guía de Proceso de Pago para Guardias y Suplencias 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 07
2.19 Jefatura de Servicios de Prestaciones 90 horas 9 días mié 16/03/16 lun 28/03/16
2.19.1 I.17 Solicitud y Distribuciòn de Uniformes para Àreas 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 08
Centrales
2.19.2 I.18. Supervisión y evaluación del funcionamiento de las 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 08
Subcomisiones Mixtas de Uniformes
2.19.3 I.19. Expedición de Credencial de Identificación y/o 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 08
Carnet de Acreditación
2.19.4 I.20. Certificación de Documentos Oficiales 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 08
2.19.5 I.21. Reclamación de Pago yo Corrección de Datos 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 08
2.19.6 I.22. Trámites de Seguros Colectivos 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 08
2.19.7 I.23. Apertura/ Actualización y Resguardo de Expedientes 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 08
de Personas
2.19.8 II.17. Permuta de Plazas de Trabajadores de Base con 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 08
Distintas Subcomisiones
2.19.9 II.18. Recurso de Inconformidad con Distintas 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 08
Subcomisiones
2.19.10 II.19. Recurso de Inconformidades de Aspirantes 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 08
2.19.11 II.20. Solicitud y Distribución de Uniformes para las 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 08
Delegaciones Estatales y Regionales
2.19.12 ll.21. Recorridos de la Comisión Central/ Subcomisión y 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 08
Comisión Auxiliar Mixta de Seguridad e Higiene en el Trabajo
2.19.13 ll.22. Dictaminación de la Compensación por Riesgos 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 08
Profesionales
2.19.14 ll.23. Elaboración de Informes de Actividades de la 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 08
Comisión Central/ Subcomisiones y Comisiones Auxiliares Mixtas de
Seguridad e Higiene en elTrabajo
Hoja 8 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.19.15 ll.24. Otorgamiento de Becas 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 08
2.19.16 ll.25. Prestaciones del Capítulo VIII Fracción I de las 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 04
Condiciones Generales del Trabajo
2.19.17 ll.26. Cursos de Capacitación para las Comisiones Mixtas 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 04
de Seguridad e Higiene en el Trabajo
2.19.18 ll.27. Distribución de Comprobantes Individuales de 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 04
Aportación al Sistema de Ahorro para el Retiro S.A.R
2.19.19 ll.28. Difusión e Incorporación de Trabajadores al Fondo 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 04
de Ahorro Capitalizable
2.19.20 ll.29. Aplicación y Evaluación del Estímulo al Trabajador 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 04
del Mes
2.19.21 ll.30. Aplicación de Descuentos en Nómina por 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 04
Obligaciones Contraídas con Terceros
2.19.22 ll.31. Unificación de Cuentas Individuales 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 04
2.19.23 ll.32. Traspaso de Cuentas Individuales 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 04
2.19.24 ll.33. Captación Quincenal de Aportaciones al Fondo de 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 04
Ahorro Capitalizable (FONAC)
2.19.25 ll.34. Pago de Aportaciones por Reclamos para el Fondo 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 04
de Ahorro Capitalizable (FONAC)
2.19.26 ll.35. Certificación de Aportaciones al FONAC 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 04
2.19.27 ll.36. Liquidación del Fondo de Ahorro Capitalizable 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 04
(FONAC)
2.19.28 ll.37. Elaboración de Constancias de Descuento por 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 04
Conceptos de Créditos ISSSTE y FOVISSSTE
2.19.29 ll.38. Elaboración de Constancias de Servicio Activo 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 04
2.19.30 ll.39. Hoja Única de Servicios y Baja Oficial 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 04
2.19.31 ll.40. Aplicación de Descuentos por Exceso de Licencias 2 horas 1 día jue 24/03/16 jue 24/03/16 Analista 07
Médicas
2.19.32 ll.41. Integración de Antigüedad 2 horas 1 día jue 24/03/16 jue 24/03/16 Analista 07
2.19.33 ll.42. Nombramiento Definitivo 2 horas 1 día jue 24/03/16 jue 24/03/16 Analista 07
2.19.34 ll.43 Pago por Premio de Antigüedad 2 horas 1 día jue 24/03/16 jue 24/03/16 Analista 07
2.19.35 II.45. (44) Reservación de Plaza de Base 2 horas 1 día jue 24/03/16 jue 24/03/16 Analista 07
2.19.36 II.46. (45) Reconocimiento de Antigüedad 2 horas 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 Analista 07
2.19.37 II.47. (46) Trámite para el Pago del Seguro FONAC 2 horas 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 Analista 07
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Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.19.38 I.B. Guía de Operación para la Certificación de Solicitudes 2 horas 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 Analista 07
de Crédito
2.19.39 II.B. Guía de Operación para el Pago del Auxilio 2 horas 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 Analista 07
Correspondiente al Instituto,por Retiro, Defunción, Invalidez e
Incapacidad Total Permanente
2.19.40 II.C. Guía de Operación para el Entero de las 2 horas 1 día vie 25/03/16 vie 25/03/16 Analista 07
Aportaciones de los Trabajadoresde la Comisión Nacional de Auxilios
de los Trabajadores del ISSSTE (Concepto 61)
2.19.41 II.D Guía de Operación para la Designación de 2 horas 1 día lun 28/03/16 lun 28/03/16 Analista 07
Beneficiarios y Actualizaciónde Contratos (SAR)
2.19.42 II.E Guía de Operación para Cambio de Designación de 2 horas 1 día lun 28/03/16 lun 28/03/16 Analista 07
Beneficiarios y Corrección de Datos del FONAC
2.19.43 II.F. Guía de Operación para Pensión Alimenticia 2 horas 1 día lun 28/03/16 lun 28/03/16 Analista 07
2.19.44 II.G Guía de Operación para Plantilla de Cuantificación de 2 horas 1 día lun 28/03/16 lun 28/03/16 Analista 07
Salarios y/o Liquidación
2.19.45 II.K Guía de Operación para la Regularización de Pagos 2 horas 1 día lun 28/03/16 lun 28/03/16 Analista 07
de Quinquenios
2.20 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano 60 horas 6 días mié 16/03/16 mié 23/03/16
2.20.1 I.1. Correspondencia 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 09
2.20.2 I.2. Trámite de Licencias para el Desempeño de Comisión 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 09
Sindical
2.20.3 I.3. Contratación de Prestadores de Servicios con cargo a 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 09
la Partida 1201“Honorarios”
2.20.4 I.4. Seguimiento a Observaciones del Órgano Interno de 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 09
Control
2.20.5 I.5. Anteproyecto Anual de Presupuesto del Capítulo 1000 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 09
“Servicios Personales”
2.20.6 I.6. Autorización de Adecuaciones Presupuestales 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 09
2.20.7 I.7. Integración de Información de Empleo y 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 09
Remuneraciones para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
2.20.8 I.8. Integración de Información para la Cuenta Pública 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 09
Federal del Capítulo 1000 “Servicios Personales”
2.20.9 I.9. Conciliaciones Mensuales del Ejercicio del Gasto del 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 09
Capítulo 1000 “Servicios Personales”
2.20.10 I.47. Integración, Análisis y Actualización de los 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 09
Manuales de Organización y Procedimientos de la Subdirección de
Personal
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Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.20.11 I.48. Actualización de Perfiles de Puestos de Mando 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 09
2.20.12 I.49. Control de Programas Especiales en que Participa la 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 09
Subdirección de Personal
2.20.13 I.50. Planeación Estratégica de la Subdirección de 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 09
Personal
2.20.14 I.51. Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 09
Anual de la Subdirección de Personal
2.20.15 I.52. Actualización del Catálogo de Puestos Institucional 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 09
2.20.16 I.53. Aplicación de Tabuladores 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 05
2.20.17 I.54. Conciliación de Plantilla 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 05
2.20.18 I.55. Enlace y Seguimiento para la Capacitación de los 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 05
Trabajadores de la Subdirección de Personal
2.20.19 I.56 Actualización de las Disposiciones Normativas en 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 05
Materia de Administración de Personal
2.20.20 II.48. Diseño y Registro de Estructuras de Organización de 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 05
las Diferentes Áreas del Instituto
2.20.21 II.49. Modificación de Plantilla Teórica 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 05
2.20.22 II.50. Actualización del Catálogo de Centros de Trabajo 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 05
2.20.23 II.51. Actualización del Catálogo de Servicios 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 05
2.20.24 II.52. Selección de Personal de Nuevo Ingreso 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 05
2.20.25 II.53. Trabajadores de Base que Solicitan Cambio de 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 05
Puesto o Ramo
2.20.26 II.56. Reclutamiento y Selección de Personal de Confianza 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 05
2.20.27 I.A. Guía de Operación para el Seguimiento del 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 05
Presupuesto Central y Desconcentrado Capitulo 1000 “Servicios
Personales”
2.20.28 I.C. Guía para Radicación de Recursos del Presupuesto 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 05
Desconcentrado (Guardias, Suplencias, e Impuesto sobre Nómina)
2.20.29 II.H. Guía para la Supervisión de las Actividades de 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 05
Selección de Personal
2.20.30 II.I. Guía de Inducción al Puesto para Responsables de las 2 horas 1 día mié 23/03/16 mié 23/03/16 Analista 05
Oficinas o Áreas de Selección de Personal
2.21 Jefatura de Servicios de Informática 50 horas 5 días mié 16/03/16 mar 22/03/16
Hoja 11 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.21.1 I.24. Incorporación y Liquidación del Fondo de Ahorro 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 10
Capitalizable (FONAC)
2.21.2 I.25. Proceso de Nómina por Concepto de Guardias y 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 10
Suplencias
2.21.3 I.26. Nómina Desconcentrada 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 10
2.21.4 I.27. Incidencias 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 10
2.21.5 I.28. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE Desconcentrado 2 horas 1 día mié 16/03/16 mié 16/03/16 Analista 10
(Incidencias)
2.21.6 I.29. Proceso de Nómina en SIAPISSSTE Desconcentrado 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 10
(Movimientos de Personal)
2.21.7 I.30. Proceso de Cálculo y Generación de Productos 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 10
2.21.8 I.31. Pago Electrónico 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 10
2.21.9 I.32. Proceso del Pago Bimestral del 2% del SAR y 5% 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 10
del FOVISSSTE
2.21.10 I.33. Generación de la Cuenta Única de Servicios 2 horas 1 día jue 17/03/16 jue 17/03/16 Analista 10
Personales (Nóminas)
2.21.11 I.34 Generación de Archivos para la Coordinación del 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 10
Sistema de Información Financiera (COSIF)
2.21.12 I.35. Instalación y Actualización de Programas de 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 10
Cómputo
2.21.13 I.36. Instalación y Configuración de Nodos de Red 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 10
2.21.14 I.37. Configuración y Revisión de Fallas en Equipos de 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 10
Cómputo
2.21.15 I.38. Actualización de Inventario de Equipo de Cómputo 2 horas 1 día vie 18/03/16 vie 18/03/16 Analista 10
2.21.16 I.39. Administración del Control Electrónico de 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 06
Puntualidad y Asistencia (CEPA)
2.21.17 I.40 Validación de Nóminas 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 06
2.21.18 I.41. Nóminas de cancelaciones 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 06
2.21.19 I.42. Distribución de Nóminas, Cheques y Recibos de 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 06
Pago
2.21.20 I.43. Atención de Solicitudes de Reclamos de Vales 2 horas 1 día lun 21/03/16 lun 21/03/16 Analista 06
Decembrinos
2.21.21 I.44. Elaboración de la Cuenta por Liquidar Certificada 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 06
(CLC) para elPago de Laudos y Convenios Laborales
2.21.22 I.45. Constancias de Sueldos y Evoluciones Salariales 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 06
2.21.23 I.46. Solicitud de Ministración de Fondos 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 06
Hoja 12 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.21.24 II.51. Operación del Módulo Desconcentrado de 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 06
Incidencias del SIAPISSSTE Desconcentrado (Identificado como: II.54.,
en el Manual)
2.21.25 II.52. Operación del Módulo Desconcentrado de 2 horas 1 día mar 22/03/16 mar 22/03/16 Analista 06
Movimientos de Personal del SIAPISSSTE Desconcentrado
(Identificado como: II.55., en el Manual)
2.21.26 Identificar procesos/procedimientos relacionados con la 120 horas 3 días mié 16/03/16 vie 18/03/16 Analista 04,Analista 05,Analista
NÓMINA 06,Analista 07
2.22 Revisar en sesiones de trabajo PROCEDIMIENTOS 628.8 horas 12 días mié 23/03/16 jue 07/04/16
relacionados con la NÓMINA por DEPARTAMENTO
2.22.1 Jefatura de Servicios de Personal 128 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16
2.22.1.1 Departamento de Control de Personal Áreas Centerales 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 11 ,Analista 10
2.22.1.2 Departamento de Control de Personal Delegaciones 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 11 ,Analista 10
Estatales
2.22.1.3 Departamento de Ajustes y Deducciones 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 11 ,Analista 10
2.22.1.4 Departamento de Control de Cifras 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 11 ,Analista 10
2.23 Jefatura de Servicios de Prestaciones 160 horas 8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16
2.23.1 Departamento de Prestaciones e Incidencias 32 horas 8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16 Analista 12 ,Analista 07
2.23.2 Departamento de Sistemas de Ahorro 32 horas 8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16 Analista 12 ,Analista 07
2.23.3 Departamento de Certificaciones y Archivo 32 horas 8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16 Analista 12 ,Analista 07
2.23.4 Departamento de Comisiones Nacionales Mixtas 32 horas 8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16 Analista 12 ,Analista 07
2.23.5 Departamento de Trámites al Personal 32 horas 8 días mar 29/03/16 jue 07/04/16 Analista 12 ,Analista 07
2.24 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano 180.8 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16
2.24.1 Departamento de Planeación 25.6 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 13 ,Analista 08
2.24.2 Departamento de Estructuras Ocupacionales 25.6 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 13 ,Analista 08
2.24.3 Departamento de Selección de Personal 25.6 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 13 ,Analista 08
2.24.4 Departamento de Presupuesto 25.6 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 13 ,Analista 08
2.24.5 Departamento Técnico 39.2 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 13 ,Analista 08 ,Analista 10
2.24.6 Departamento de Administración 39.2 horas 8 días jue 24/03/16 lun 04/04/16 Analista 13 ,Analista 08 ,Analista 10
2.25 Jefatura de Servicios de Informática 160 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16
2.25.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 14 ,Analista 09
Hoja 13 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.25.2 Departamento de Proceso 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 14 ,Analista 09
2.25.3 Departamento de Diseño de Sistemas 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 14 ,Analista 09
2.25.4 Departamento de Soporte Técnico 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 14 ,Analista 09
2.25.5 Departamento de Programación 32 horas 8 días mié 23/03/16 vie 01/04/16 Analista 14 ,Analista 09
2.25.6 Consolidar información de procedimientos y elaborar Mapa 160 horas 4 días vie 08/04/16 mié 13/04/16 Analista 05,Analista 06,Analista
General de la Nómina 07,Analista 08
2.26 Identificar procesos/procedimientos con problemáticas 331.2 horas 12 días lun 04/04/16 mar 19/04/16
específicas
2.26.1 Jefatura de Servicios de Personal 76.8 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
2.26.1.1 Departamento de Control de Personal Áreas 19.2 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Centerales
2.26.1.1.1 Problemas / errores con el proceso de la Nómina 6.4 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 11
2.26.1.1.2 Procesos paralelos externos a la Nómina 6.4 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 11
2.26.1.1.3 Requerimientos de incorporación de funcionalidad a la 6.4 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 11
Nómina
2.27 Departamento de Control de Personal Delegaciones 19.2 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Estatales
2.27.1 Problemas / errores con el proceso de la Nómina 6.4 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 11
2.27.2 Procesos paralelos externos a la Nómina 6.4 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 11
2.27.3 Requerimientos de incorporación de funcionalidad a la 6.4 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 11
Nómina
2.28 Departamento de Ajustes y Deducciones 19.2 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Nómina
2.29 Departamento de Control de Cifras 19.2 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Nómina
2.30 Jefatura de Servicios de Prestaciones 84 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16
2.30.1 Departamento de Prestaciones e Incidencias 16.8 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16
2.30.1.1 Problemas / errores con el proceso de la Nómina 5.6 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16 Analista 12
Hoja 14 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.30.1.2 Procesos paralelos externos a la Nómina 5.6 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16 Analista 12
2.30.1.3 Requerimientos de incorporación de funcionalidad a la 5.6 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16 Analista 12
Nómina
2.31 Departamento de Sistemas de Ahorro 16.8 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16
2.31.1 Problemas / errores con el proceso de la Nómina 5.6 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16 Analista 12
2.31.2 Procesos paralelos externos a la Nómina 5.6 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16 Analista 12
2.31.3 Requerimientos de incorporación de funcionalidad a la 5.6 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16 Analista 12
Nómina
2.32 Departamento de Certificaciones y Archivo 16.8 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16
Nómina
2.33 Departamento de Comisiones Nacionales Mixtas 16.8 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16
Nómina
2.34 Departamento de Trámites al Personal 16.8 horas 8 días vie 08/04/16 mar 19/04/16
Nómina
2.35 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano 86.4 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16
2.35.1 Departamento de Planeación 14.4 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16
2.35.1.1 Problemas / errores con el proceso de la Nómina 4.8 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16 Analista 04
2.35.1.2 Procesos paralelos externos a la Nómina 4.8 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16 Analista 04
2.35.1.3 Requerimientos de incorporación de funcionalidad a la 4.8 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16 Analista 04
Nómina
2.36 Departamento de Estructuras Ocupacionales 14.4 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16
2.36.1 Problemas / errores con el proceso de la Nómina 4.8 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16 Analista 04
2.36.2 Procesos paralelos externos a la Nómina 4.8 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16 Analista 04
2.36.3 Requerimientos de incorporación de funcionalidad a la 4.8 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16 Analista 04
Nómina
Hoja 15 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.37 Departamento de Selección de Personal 14.4 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16
Nómina
2.38 Departamento de Presupuesto 14.4 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16
Nómina
2.39 Departamento Técnico 14.4 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16
Nómina
2.40 Departamento de Administración 14.4 horas 8 días mar 05/04/16 jue 14/04/16
Nómina
2.41 Jefatura de Servicios de Informática 84 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
2.41.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas 16.8 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
2.41.1.1 Problemas / errores con el proceso de la Nómina 5.6 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 09
2.41.1.2 Procesos paralelos externos a la Nómina 5.6 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 09
2.41.1.3 Requerimientos de incorporación de funcionalidad a la 5.6 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16 Analista 09
Nómina
2.42 Departamento de Proceso 16.8 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Nómina
2.43 Departamento de Diseño de Sistemas 16.8 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Hoja 16 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
Nómina
2.44 Departamento de Soporte Técnico 16.8 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Nómina
2.45 Departamento de Programación 16.8 horas 8 días lun 04/04/16 mié 13/04/16
Nómina
2.46 Documentación de Análisis 164 horas 9 días mié 25/05/16 mar 07/06/16
2.46.1 Elaboración de Documentación 112 horas 2 días mié 25/05/16 vie 27/05/16
2.46.1.1 DST-F01 Elaborar documento: DST-F01 Documento de Visión de la 8 horas 1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 Analista 01
Solución Tecnológica de TIC*
2.46.1.2 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 8 horas 1 día vie 27/05/16 vie 27/05/16 Analista 01
2.46.1.3 DST-F05 Elaborar documento: DST-F05 Matriz de Trazabilidad 8 horas 1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 Analista 02
2.46.1.5 DST-F02 Elaborar documento: DST-F02 Documento de Especificación de 8 horas 1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 Analista 03
Requerimientos de Soluciones Tecnológicas*
2.46.1.7 DST-F18 Elaborar documento: DST-F18 Documento de Reglas de 8 horas 1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 Analista 04
Negocio*
2.46.1.9 CST-F06 Elaborar documento: CST-F06 Documento de Escenarios de 8 horas 1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 Analista 05
Pruebas*
2.46.1.11 DST-F26 Elaborar documento: DST-F26 Documento de Seguridad en el 8 horas 1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 Analista 06
Sistema*
2.46.1.13 CST-F02 Elaborar documento: CST-F02 Documento de Planeación de 8 horas 1 día jue 26/05/16 jue 26/05/16 Analista 07
Calidad*
2.46.1.15 DST-F04 Elaborar documento: DST-F04 Documento de Registro de 0 horas 0 días mié 25/05/16 mié 25/05/16
Validación de Requerimientos
2.46.1.16 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 0 horas 0 días mié 25/05/16 mié 25/05/16
Hoja 17 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
2.46.1.17 DST-F28 Elaborar documento: DST-F28 Modelo de Análisis 0 horas 0 días mié 25/05/16 mié 25/05/16
2.46.1.19 DST-F17 Elaborar documento: DST-F17 Relación de Documentos en 0 horas 0 días mié 25/05/16 mié 25/05/16
Repositorios
2.46.1.21 DST-F36 Elaborar documento: DST-F36 Solicitud de Cambios 0 horas 0 días mié 25/05/16 mié 25/05/16
2.47 Verificación de Calidad 24 horas 3 días lun 30/05/16 mié 01/06/16

2.47.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día lun 30/05/16 lun 30/05/16 Analista 01
2.47.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día mar 31/05/16 mar 31/05/16 Ingeniero de Calidad 01
2.47.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día mié 01/06/16 mié 01/06/16 Analista 01
2.48 Validación de Calidad Universidad de Colima 24 horas 3 días jue 02/06/16 lun 06/06/16
2.48.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día jue 02/06/16 jue 02/06/16 Analista 01
2.48.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día vie 03/06/16 vie 03/06/16 Ingeniero de Calidad 01
2.48.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día lun 06/06/16 lun 06/06/16 Analista 01
2.49 Autorizaciones 4 horas 1 día lun 06/06/16 mar 07/06/16

2.49.1 Autorizar Fase de Análisis 4 horas 1 día lun 06/06/16 mar 07/06/16 ISSSTE ,Líder General del Proyecto
2.49.2 Fin fase de Análisis 0 horas 1 día mar 07/06/16 mar 07/06/16
3.0 Diseño y Desarrollo 4,259 horas 79 días lun 16/05/16 jue 01/09/16
3.1 Diseño 2,550 horas 62 días lun 16/05/16 mar 09/08/16
3.1.1 Actualización de Conceptos de Pago 2,550 horas 62 días lun 16/05/16 mar 09/08/16
3.1.1.1 Validar conceptos 940 horas 17 días lun 16/05/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.1 Validar que el sistema Web contempla todos los conceptos 60 horas 3 días lun 16/05/16 mié 18/05/16
documentados - Responsable: Equipo del Proyecto
3.1.1.1.1.1 Identificar los conceptos que SÍ están documentados y que 19.8 horas 3 días lun 16/05/16 mié 18/05/16 Analista 04 ,Analista 05
SÍ están en el sistema
3.1.1.1.1.2 Identificar los conceptos que SÍ están documentados y que 19.8 horas 3 días lun 16/05/16 mié 18/05/16 Analista 04 ,Analista 05
NO están en el sistema
3.1.1.1.1.3 Identificar los conceptos que NO están documentados y que 20.4 horas 3 días lun 16/05/16 mié 18/05/16 Analista 04 ,Analista 05
SÍ están en el sistema
3.1.1.1.2 Identificar Conceptos por Departamento - Responsable: 180 horas 9 días jue 19/05/16 mar 31/05/16
Equipo del Proyecto
3.1.1.1.2.1 Relacionar Conceptos con Jefaturas de Servicio y 45 horas 9 días jue 19/05/16 mar 31/05/16 Analista 08 ,Analista 09
Departamento
3.1.1.1.2.2 Relacionar Conceptos con Procedimientos 45 horas 9 días jue 19/05/16 mar 31/05/16 Analista 08 ,Analista 09
Hoja 18 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.2.3 Integrar documentación fuente a relación de conceptos por 45 horas 9 días jue 19/05/16 mar 31/05/16 Analista 08 ,Analista 09
Jefatura de Servicios
3.1.1.1.2.4 Preparar oficios de entrega de conceptos para validación por 45 horas 9 días jue 19/05/16 mar 31/05/16 Analista 08 ,Analista 09
Jefaturas de Servicios
3.1.1.1.3 Validar conceptos vigentes con las Jefaturas de Servicio 700 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 200 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
María Chávez Zapata
3.1.1.1.3.1.1 Departamento de Control de Personal Áreas Centrales 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
- Responsable: Alfredo López
3.1.1.1.3.1.1.1 Validar conceptos Documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.2 Validar conceptos NO documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.3 Identificar conceptos adicionales y responder el checklist 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1.1.4 Asesorar en la validación de conceptos 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 02
3.1.1.1.3.1.1.5 Asesorar en el llenado del checklist 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 02
3.1.1.1.3.1.1.2 Departamento de Control de Personal Delegaciones 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Estatales - Responsable: Héctor Guerrero Villalobos
3.1.1.1.3.1.1.2.1 Validar conceptos Documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.2.2 Validar conceptos NO documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.2.3 Identificar conceptos adicionales y responder el checklist 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1.1.2.4 Asesorar en la validación de conceptos 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 03
3.1.1.1.3.1.1.2.5 Asesorar en el llenado del checklist 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 03
3.1.1.1.3.1.1.3 Departamento de Ajustes y Deducciones - 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Responsable: Dalia Mariana Cancino Torres
checklist
checklist
Hoja 19 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.4 Departamento de Control de Cifras - Responsable: 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Víctor Manuel Pimentel Martínez
checklist
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: 200 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Sonia Maribel Gómez Piña
3.1.1.1.3.1.1.5.1 Departamento de Prestaciones e Incidencias - 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Responsable: Sin responsable asignado
3.1.1.1.3.1.1.5.1.1 Validar conceptos Documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.1.2 Validar conceptos NO documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.1.3 Identificar conceptos adicionales y responder el checklist 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.1.4 Asesorar en la validación de conceptos 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 06
3.1.1.1.3.1.1.5.1.5 Asesorar en el llenado del checklist 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 06
3.1.1.1.3.1.1.5.2 Departamento de Sistemas de Ahorro - Responsable: 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Arturo Zavala
checklist
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.3 Departamento de Certificaciones y Archivo - 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Responsable: Enriqueta Zavala
checklist
checklist
Hoja 20 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.4 Departamento de Trámites al Personal - Responsable: 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Weelui Judith Ascacio Martínez
checklist
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 100 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Responsable: Malek Contreras Rivero
3.1.1.1.3.1.1.5.5.1 Departamento de Estructuras Ocupacionales - 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Responsable:
3.1.1.1.3.1.1.5.5.1.1 Validar conceptos Documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.1.2 Validar conceptos NO documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.1.3 Identificar conceptos adicionales y responder el checklist 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.1.4 Asesorar en la validación de conceptos 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 13
3.1.1.1.3.1.1.5.5.1.5 Asesorar en el llenado del checklist 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 13
3.1.1.1.3.1.1.5.5.2 Departamento Técnico - Responsable: Mario Melgoza 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.2.1 Validar conceptos Documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.2.2 Validar conceptos NO documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.2.3 Identificar conceptos adicionales y responder el checklist 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.2.4 Asesorar en la validación de conceptos 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 14
3.1.1.1.3.1.1.5.5.2.5 Asesorar en el llenado del checklist 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 14
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 200 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Roberto Muñoz Membrilla
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas - 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Responsable:
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.1.1 Validar conceptos Documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
Hoja 21 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.1.2 Validar conceptos NO documentados y responder el 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.1.3 Identificar conceptos adicionales y responder el checklist 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.1.4 Asesorar en la validación de conceptos 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 09
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.1.5 Asesorar en el llenado del checklist 25 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 Analista 09
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.2 Departamento de Proceso - Responsable: Víctor 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Carrillo
checklist
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.3 Departamento de Diseño de Sistemas - Responsable: 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Rafael Serrano Benítez
checklist
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.4 Departamento de Programación - Responsable: Diana 50 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
Fabiola Ayala Alcalá
checklist
checklist
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5 Documentar / Actualizar conceptos 1,400 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 400 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Hoja 22 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1 Departamento de Control de Personal Áreas Centrales - 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Responsable: Alfredo López
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1.1 Relacionar los NO vigentes a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1.3 Generar pruebas de escritorio 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1.4 Validar documentación de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 01
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1.5 Validar actualización de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 01
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.2.1 Relacionar los NO documentados a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.2.2 Proporcionar detalle del algoritmo en el sistema 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.2.3 Documentar conceptos no formalizados 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.3.1 Relacionar los Adicionales que corresponden al 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
Departamento
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.3.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4 Departamento de Control de Personal Delegaciones 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Estatales - Responsable: Héctor Guerrero Villalobos
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1.1 Relacionar los NO vigentes a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
Hoja 23 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1.3 Generar pruebas de escritorio 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1.4 Validar documentación de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 02
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1.5 Validar actualización de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 02
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.2.1 Relacionar los NO documentados a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.2.2 Proporcionar detalle del algoritmo en el sistema 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.2.3 Documentar conceptos no formalizados 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.3.1 Relacionar los Adicionales que corresponden al 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
Departamento
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.3.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4 Departamento de Ajustes y Deducciones - Responsable: 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Dalia Mariana Cancino Torres
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1.1 Relacionar los NO vigentes a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1.3 Generar pruebas de escritorio 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1.4 Validar documentación de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 03
Hoja 24 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1.5 Validar actualización de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 03
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.2.1 Relacionar los NO documentados a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.2.2 Proporcionar detalle del algoritmo en el sistema 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.2.3 Documentar conceptos no formalizados 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.3.1 Relacionar los Adicionales que corresponden al 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
Departamento
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.3.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4 Departamento de Control de Cifras - Responsable: 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Víctor Manuel Pimentel Martínez
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1.1 Relacionar los NO vigentes a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1.3 Generar pruebas de escritorio 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1.4 Validar documentación de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 04
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1.5 Validar actualización de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 04
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

Hoja 25 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.2.1 Relacionar los NO documentados a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.2.2 Proporcionar detalle del algoritmo en el sistema 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.2.3 Documentar conceptos no formalizados 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.3.1 Relacionar los Adicionales que corresponden al 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
Departamento
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.3.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 400 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Maribel Gómez Piña
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1 Departamento de Prestaciones e Incidencias - 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Responsable: Sin responsable asignado
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1.1 Relacionar los NO vigentes a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1.2 Diseñar las fórmulas/algoritmos a incorporar en el 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1.3 Generar pruebas de escritorio 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1.4 Validar documentación de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 05
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1.5 Validar actualización de conceptos 16 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16 Analista 05
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.2.1 Relacionar los NO documentados a eliminar del sistema 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.2.2 Proporcionar detalle del algoritmo en el sistema 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Hoja 26 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.2.3 Documentar conceptos no formalizados 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.3.1 Relacionar los Adicionales que corresponden al 0 horas 1 día mié 08/06/16 mié 08/06/16
Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.2 Departamento de Sistemas de Ahorro - Responsable: 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Arturo Zavala
sistema
Hoja 27 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22

Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.3 Departamento de Certificaciones y Archivo - 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Responsable: Enriqueta Zavala

sistema

Hoja 28 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.4 Departamento de Trámites al Personal - Responsable: 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Weelui Judith Ascacio Martínez

sistema

Departamento
sistema
Hoja 29 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.5 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 200 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.5.1 Departamento de Estructuras Ocupacionales - 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Responsable:
sistema

Departamento
sistema
Hoja 30 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.5.2 Departamento Técnico - Responsable: Mario Melgoza 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

sistema

Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 400 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.1 Departamento de Desarrollo de Sistemas - Responsable: 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Hoja 31 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
sistema

Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.2 Departamento de Proceso - Responsable: Víctor Carrillo 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

sistema
Hoja 32 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22

Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.3 Departamento de Diseño de Sistemas - Responsable: 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Rafael Serrano Benítez
sistema
Hoja 33 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22

Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.4 Departamento de Programación - Responsable: Diana 100 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
Fabiola Ayala Alcalá

sistema
Hoja 34 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22

Departamento
sistema
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.5 Adecuar sistema con base en conceptos de pago - 210 horas 35 días mié 22/06/16 mar 09/08/16
Responsable: Roberto Muñoz Membrilla
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.5.1 Estipular adecuaciones del sistema 0 horas 35 días mié 22/06/16 mar 09/08/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.5.2 Integrar adecuaciones del sistema 0 horas 35 días mié 22/06/16 mar 09/08/16
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.5.3 Validar adecuaciones del sistema 210 horas 35 días mié 22/06/16 mar 09/08/16 Analista 01
3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.5.4 Obtener autorizaciones 0 horas 35 días mié 22/06/16 mar 09/08/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.6.5.5 Liberar adecuaciones al sistema 0 horas 35 días mié 22/06/16 mar 09/08/16
3.2 Desarrollo 1,525 horas 79 días lun 16/05/16 jue 01/09/16

3.2.1 Validador de conceptos 165 horas 22 días lun 16/05/16 mar 14/06/16
3.2.1.1 Construir validador de Migración - Responsable: Equipo del 165 horas 22 días lun 16/05/16 mar 14/06/16
Proyecto
3.2.1.1.1 Diseñar validador con base en conceptos 45 horas 6 días lun 16/05/16 lun 23/05/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.1.2 Desarrollar validador 75 horas 10 días mar 24/05/16 lun 06/06/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.1.3 Probar validador 37.5 horas 5 días mar 07/06/16 lun 13/06/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.1.4 Liberar validador 7.5 horas 1 día mar 14/06/16 mar 14/06/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.2 Migraciones de Información 1,080 horas 67 días mié 01/06/16 jue 01/09/16
3.2.1.2.1 Ejecutar Migración HISTÓRICA con corte a Nómina 10 410 horas 24 días mié 01/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.1 Realizar Migración Nómina 10 - Responsable: Roberto 0 horas 10 días mié 01/06/16 mar 14/06/16
Muñoz Membrilla
3.2.1.2.1.1.1 Ejecutar migración 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16
3.2.1.2.1.1.2 Procesar nómina 10 0 horas 2 días mié 08/06/16 jue 09/06/16
3.2.1.2.1.1.3 Emitir resultados de nómina 10 0 horas 2 días vie 10/06/16 lun 13/06/16
3.2.1.2.1.1.4 Entregar resultados de nómina 10 de Meta 4 y SIAP ISSSTE 0 horas 1 día mar 14/06/16 mar 14/06/16
Web
3.2.1.2.1.2 Analizar resultados de Migración - Responsable: Equipo 60 horas 4 días mié 15/06/16 lun 20/06/16
del Proyecto
Hoja 35 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.2.1.2.1 Ejecutar Validador comparando Nómina 10 de Meta 4 y 10 horas 1 día mié 15/06/16 mié 15/06/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
SIAP ISSSTE Web
3.2.1.2.1.2.2 Obtener resultados de comparación 10 horas 1 día jue 16/06/16 jue 16/06/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.2.1.2.3 Identificar diferencias 20 horas 2 días vie 17/06/16 lun 20/06/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.2.1.2.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 20 horas 2 días vie 17/06/16 lun 20/06/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.2.1.3 Revisar reportes de resultados y diferencias 250 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.1.1 Validar resultados contra META 4 0 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.1.2 Validar resultados contra CONCEPTOS 0 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.1.3 Identificar origen de diferencias 0 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.1.4 Realizar correcciones de Datos 0 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.1.5 Realizar modificaciones al Sistema - Responsable: 0 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.1.6 Verificar validaciones y correcciones por departamento 50 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16 Desarrollador 01
3.2.1.2.1.3.2 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: 50 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.3 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
Hoja 36 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.2.1.3.4 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 100 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
3.2.1.2.1.3.5 Validar ajustes al sistema - Responsable: Equipo del 100 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16
Proyecto
3.2.1.2.1.3.5.1 Cotejar integración de observaciones técnicas en el sistema 100 horas 10 días mar 21/06/16 lun 04/07/16 Desarrollador 03
3.2.1.3 Ejecutar segunda Migración Nóminas 11 y 12 330 horas 24 días vie 01/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.3.1 Realizar Migración sólo información NUEVA Nóminas 11 0 horas 10 días vie 01/07/16 jue 14/07/16
y 12
3.2.1.3.1.1 Ejecutar migración 0 horas 5 días vie 01/07/16 jue 07/07/16
3.2.1.3.1.2 Procesar nóminas 11 y 12 0 horas 2 días vie 08/07/16 lun 11/07/16
3.2.1.3.1.3 Emitir resultados de nóminas 11 y 12 0 horas 2 días mar 12/07/16 mié 13/07/16
3.2.1.3.1.4 Entregar resultados de nómina 10 de Meta 4 y SIAP ISSSTE 0 horas 1 día jue 14/07/16 jue 14/07/16
Web
3.2.1.3.2 Analizar resultados de Migración 80 horas 4 días vie 15/07/16 mié 20/07/16
3.2.1.3.2.1 Ejecutar Validador comparando Nóminas 11 y 12 de Meta 4 20 horas 1 día vie 15/07/16 vie 15/07/16 Desarrollador 01,Desarrollador 02
y SIAP ISSSTE Web
3.2.1.3.2.2 Obtener resultados de comparación 20 horas 1 día lun 18/07/16 lun 18/07/16 Desarrollador 01,Desarrollador 02
3.2.1.3.2.3 Identificar diferencias 20 horas 2 días mar 19/07/16 mié 20/07/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.3.2.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 20 horas 2 días mar 19/07/16 mié 20/07/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.4 Revisar reportes de resultados y diferencias 200 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.1.1 Validar resultados contra META 4 0 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
Hoja 37 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.4.1.2 Validar resultados contra CONCEPTOS 0 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.1.3 Identificar origen de diferencias 0 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.1.4 Realizar correcciones de Datos 0 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.1.5 Realizar modificaciones al Sistema - Responsable: 0 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.1.6 Verificar validaciones y correcciones por departamento 50 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16 Desarrollador 01
3.2.1.4.2 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: 50 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.3 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
3.2.1.4.4 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 50 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
Hoja 38 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.4.5 Validar ajustes al sistema - Responsable: Equipo del 50 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16
Proyecto
3.2.1.4.5.1 Cotejar integración de observaciones técnicas en el sistema 50 horas 10 días jue 21/07/16 mié 03/08/16 Desarrollador 01
3.2.1.5 Ejecutar tercera Migración Nóminas 13, 14 y 15 340 horas 24 días lun 01/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.5.1 Realizar Migración Nóminas 13, 14 y 15 0 horas 10 días lun 01/08/16 vie 12/08/16
3.2.1.5.1.1 Ejecutar migración 0 horas 5 días lun 01/08/16 vie 05/08/16

3.2.1.5.1.2 Procesar nóminas 13, 14 y 15 0 horas 2 días lun 08/08/16 mar 09/08/16
3.2.1.5.1.3 Emitir resultados de nóminas 13, 14 y 15 0 horas 2 días mié 10/08/16 jue 11/08/16
3.2.1.5.1.4 Entregar resultados de nóminas 13, 14 y 15 de Meta 4 y 0 horas 1 día vie 12/08/16 vie 12/08/16
SIAP ISSSTE Web
3.2.1.5.2 Analizar resultados de Migración 90 horas 4 días lun 15/08/16 jue 18/08/16
3.2.1.5.2.1 Ejecutar Validador comparando Nóminas 13, 14 y 15 de 20 horas 1 día lun 15/08/16 lun 15/08/16 Desarrollador 01,Desarrollador 02
Meta 4 y SIAP ISSSTE Web
3.2.1.5.2.2 Obtener resultados de comparación 20 horas 1 día mar 16/08/16 mar 16/08/16 Desarrollador 01,Desarrollador 02
3.2.1.5.2.3 Identificar diferencias 20 horas 2 días mié 17/08/16 jue 18/08/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador 02
3.2.1.5.2.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 30 horas 2 días mié 17/08/16 jue 18/08/16 Desarrollador 01 ,Desarrollador
02 ,Desarrollador 06
3.2.1.6 Revisar reportes de resultados y diferencias 200 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.1.2 Validar resultados contra META 4 0 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.1.3 Validar resultados contra CONCEPTOS 0 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.1.4 Identificar origen de diferencias 0 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.1.5 Realizar correcciones de Datos 0 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.1.6 Realizar modificaciones al Sistema - Responsable: 0 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.1.7 Verificar validaciones y correcciones por departamento 50 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16 Desarrollador 01
3.2.1.6.2 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: 50 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
Hoja 39 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.6.3 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.4 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 50 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.6.5 Validar ajustes al sistema - Responsable: Equipo del 50 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16
Proyecto
3.2.1.6.5.1 Cotejar integración de observaciones técnicas en el sistema 50 horas 10 días vie 19/08/16 jue 01/09/16 Desarrollador 01
3.2.1.7 Funcionalidades de soporte 280 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
3.2.1.7.1 Integrar funcionalidades adicionales, Recálculo / SERICA / 0 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
Timbrado / SINAVID / SAR - Responsable: Jefatura de Servicios de
Informática / Equipo del Proyecto
Hoja 40 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.7.1.1 Definir universo de plazas autorizadas y criterios - 30 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16
Responsable: Jefatura de Servicios de Personal, Jefatura de
Servicios de Prestaciones, Jefatura de Servicios de Desarrollo
Humano
3.2.1.7.1.1.1 Determinar criterios para indentificar los diversos tipos de 0 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16
plazas
3.2.1.7.1.1.2 Analizar el detalle de plazas pagaderas en nómina 0 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16
3.2.1.7.1.1.3 Definir la estrategia de depuración de 0 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16
plazas/puestos/empleados
3.2.1.7.1.1.4 Documentar el inventario de plazas/puestos/empleados a 0 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16
corregir
3.2.1.7.1.1.5 Realizar las correcciones en el sistema 0 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16
3.2.1.7.1.1.6 Emitir reportes finales 0 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16
3.2.1.7.1.1.7 Asistir en el proceso 30 horas 30 días mié 01/06/16 mar 12/07/16 Líder Técnico del Proyecto
3.2.1.7.1.2 Definir Perfiles y Usuarios para acceso al Sistema - 150 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
Responsable: Jefatura de Servicios de Informática, Jefatura de
Servicios de Personal, Jefatura de Servicios de Prestaciones,
Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano
3.2.1.7.1.2.1 Jefatura de Servicios de Personal 50 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
3.2.1.7.1.2.1.1 Definir perfiles para usuarios del sistema 0 horas 10 días mié 01/06/16 mar 14/06/16
3.2.1.7.1.2.1.2 Definir lista de usuarios del sistema 0 horas 10 días mié 15/06/16 mar 28/06/16
3.2.1.7.1.2.1.3 Relacionar usuarios a perfiles 0 horas 10 días mié 29/06/16 mar 12/07/16
3.2.1.7.1.2.1.4 Entregar relación de perfiles y de usuarios a la Jefatura de 0 horas 10 días mié 13/07/16 mar 26/07/16
Servicios de Informática
3.2.1.7.1.2.1.5 Validar la correcta alta de sus perfiles / usuarios en el sistema 0 horas 10 días mié 27/07/16 mar 09/08/16
3.2.1.7.1.2.1.6 Asistir en el proceso 50 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16 Líder Técnico del Proyecto
3.2.1.7.1.2.2 Jefatura de Servicios de Prestaciones 50 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
3.2.1.7.1.2.3 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano 50 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
Hoja 41 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.7.1.2.4 Jefatura de Servicios de Informática 0 horas 8 días mié 27/07/16 vie 05/08/16
3.2.1.7.1.2.4.1 Revisar perfiles y usuarios proporcionados por las Jefaturas 0 horas 2 días mié 27/07/16 jue 28/07/16
de Servicios
3.2.1.7.1.2.4.2 Ingresarlos en el sistema 0 horas 2 días vie 29/07/16 lun 01/08/16
3.2.1.7.1.2.4.3 Realizar pruebas 0 horas 2 días mar 02/08/16 mié 03/08/16
3.2.1.7.1.2.4.4 Notificar altas en el sistema a las Jefaturas de Servicios 0 horas 2 días jue 04/08/16 vie 05/08/16
3.2.1.7.1.2.5 Definir estrategia de incorporación para Delegaciones 50 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
Estatales - Responsable: Jefatura de Servicios de Informática /
Equipo del Proyecto
3.2.1.7.1.2.5.1 Establecer estrategia 0 horas 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16

3.2.1.7.1.2.5.2 Involucrar a Representantes de Delegaciones Estatales 0 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16
3.2.1.7.1.2.5.3 Distribuir planes de incorporación 0 horas 10 días mié 22/06/16 mar 05/07/16
3.2.1.7.1.2.5.4 Capacitar al personal 0 horas 20 días mié 06/07/16 mar 02/08/16

3.2.1.7.1.2.5.5 Integrar a los paralelos 0 horas 5 días mié 03/08/16 mar 09/08/16
3.2.1.7.1.2.6 Actualización de manuales de operación del sistema - 50 horas 50 días mié 01/06/16 mar 09/08/16
Responsable: Jefatura de Servicios de Informática
3.2.1.7.1.2.6.1 Determinar modificaciones / adiciones a manuales del sistema 0 horas 10 días mié 01/06/16 mar 14/06/16
3.2.1.7.1.2.6.2 Realizar actualizaciones 0 horas 20 días mié 15/06/16 mar 12/07/16

3.2.1.7.1.2.6.3 Generar material 0 horas 10 días mié 13/07/16 mar 26/07/16
3.2.1.7.1.2.6.4 Distribuir a personal que operará el sistema 0 horas 10 días mié 27/07/16 mar 09/08/16
3.2.1.8 Documentación de Diseño y Desarrollo 184 horas 17 días mié 10/08/16 jue 01/09/16
3.2.1.8.1 Diseño 100 horas 9 días mié 10/08/16 lun 22/08/16
3.2.1.8.1.1 Elaboración de documentación 48 horas 2 días mié 10/08/16 jue 11/08/16
3.2.1.8.1.1.1 DST-F06 Elaborar documento: DST-F06 Arquitectura Tecnológica de la 8 horas 1 día mié 10/08/16 mié 10/08/16 Analista 01
Solución*
3.2.1.8.1.1.2 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 8 horas 1 día jue 11/08/16 jue 11/08/16 Analista 01
3.2.1.8.1.1.3 DST-F08 Elaborar documento: DST-F08 Documento de Diseño* 8 horas 1 día mié 10/08/16 mié 10/08/16 Analista 02
Hoja 42 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.1.8.1.1.5 DST-F10 Elaborar documento: DST-F10 Documento de Registro de 8 horas 1 día mié 10/08/16 mié 10/08/16 Analista 03
Pruebas Unitarias*
3.2.1.8.1.2 Verificación de Calidad 24 horas 3 días vie 12/08/16 mar 16/08/16

3.2.1.8.1.2.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día vie 12/08/16 vie 12/08/16 Analista 01
3.2.1.8.1.2.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día lun 15/08/16 lun 15/08/16 Ingeniero de Calidad 01
3.2.1.8.1.2.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día mar 16/08/16 mar 16/08/16 Analista 01
3.2.1.8.1.3 Validación de Calidad Universidad de Colima 24 horas 3 días mié 17/08/16 vie 19/08/16
3.2.1.8.1.3.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día mié 17/08/16 mié 17/08/16 Analista 01
3.2.1.8.1.3.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día jue 18/08/16 jue 18/08/16 Ingeniero de Calidad 01
3.2.1.8.1.3.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día vie 19/08/16 vie 19/08/16 Analista 01
3.2.1.8.1.4 Autorizaciones 4 horas 1 día lun 22/08/16 lun 22/08/16

3.2.1.8.1.4.1 Autorizar Fase de Desarrollo 4 horas 1 día lun 22/08/16 lun 22/08/16 ISSSTE ,Líder General del Proyecto
3.2.1.8.1.4.2 Fin fase de Diseño 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
3.2.2 Desarrollo 84 horas 9 días lun 22/08/16 jue 01/09/16
3.2.2.1 Elaboración de documentación 32 horas 2 días lun 22/08/16 mar 23/08/16
3.2.2.1.1 DST-F30 DST-F30 Código* 8 horas 1 día lun 22/08/16 lun 22/08/16 Desarrollador 06
3.2.2.1.2 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 8 horas 1 día mar 23/08/16 mar 23/08/16 Desarrollador 05
3.2.2.1.3 DST-F14 DST-F14 Reporte de Integración* 8 horas 1 día lun 22/08/16 lun 22/08/16 Desarrollador 07
3.2.2.1.4 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 8 horas 1 día mar 23/08/16 mar 23/08/16 Desarrollador 07
3.2.2.1.5 DST-F07 Elaborar documento: DST-F07 Reporte de Evaluación de 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
Alternativas de Solución
3.2.2.1.6 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
3.2.2.1.7 DST-F27 Elaborar documento: DST-F27 Diccionario de Datos 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
3.2.2.1.9 DST-F09 Elaborar documento: DST-F09 Reporte de Evaluación de 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
Componentes y Productos
3.2.2.1.11 DST-F16 Elaborar documento: DST-F16 Registro de Revisiones a 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
Interfaces
3.2.2.1.13 DST-F32 DST-F32 Informe de Migración 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
3.2.2.1.15 DST-F15 DST-F15 Registro de Cambios a Interfaces 0 horas 0 días lun 22/08/16 lun 22/08/16
Hoja 43 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
3.2.2.2 Verificación de Calidad 24 horas 3 días mié 24/08/16 vie 26/08/16

3.2.2.2.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día mié 24/08/16 mié 24/08/16 Desarrollador 05
3.2.2.2.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día jue 25/08/16 jue 25/08/16 Ingeniero de Calidad 01
3.2.2.2.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día vie 26/08/16 vie 26/08/16 Desarrollador 04
3.2.2.3 Validación de Calidad Universidad de Colima 24 horas 3 días lun 29/08/16 mié 31/08/16
3.2.2.3.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día lun 29/08/16 lun 29/08/16 Desarrollador 04
3.2.2.3.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día mar 30/08/16 mar 30/08/16 Ingeniero de Calidad 01
3.2.2.3.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día mié 31/08/16 mié 31/08/16 Desarrollador 04
3.2.2.4 Autorizaciones 4 horas 1 día jue 01/09/16 jue 01/09/16

3.2.2.4.1 Autorizar Fase de Desarrollo 4 horas 1 día jue 01/09/16 jue 01/09/16 ISSSTE ,Líder General del Proyecto
3.2.2.4.2 Fin fase de Desarrollo 0 horas 0 días jue 01/09/16 jue 01/09/16
4.0 Pruebas 2,700 horas 57 días mar 16/08/16 mié 02/11/16
4.1 Procesamiento de Nóminas en Paralelo de M4 y SIAP ISSSTE 2,700 horas 57 días mar 16/08/16 mié 02/11/16
Web
4.1.1 Ejecutar primer paralelo Nómina 16 640 horas 13 días mar 16/08/16 jue 01/09/16
4.1.1.1 Realizar Paralelo Nómina 16 150 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.1 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.1.1 Habilitar sistema para captura 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.2 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.2.1 Realizar captura 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16

4.1.1.1.2.2 Revisar reporte de captura 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.2.3 Corregir errores de captura 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.2.4 Validar captura por departamento 25 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16 Desarrollador 04
4.1.1.1.2.5 Verificar validaciones y correcciones por departamento 25 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16 Desarrollador 04
4.1.1.1.3 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 50 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16

Hoja 44 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.1.1.4 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16

4.1.1.1.5 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.5.1 Corregir errores del sistema 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16
4.1.1.1.5.2 Procesar nómina 16 0 horas 5 días mar 16/08/16 lun 22/08/16

4.1.1.1.6 Analizar resultados de Paralelo - Responsable: Equipo del 90 horas 3 días mar 23/08/16 jue 25/08/16
Proyecto
4.1.1.1.6.1 Ejecutar Validador comparando Nómina 16 de Meta 4 y SIAP 30 horas 1 día mar 23/08/16 mar 23/08/16 Desarrollador 03,Desarrollador
ISSSTE Web 04,Ingeniero de Pruebas 01
4.1.1.1.6.2 Obtener resultados de comparación 19.8 horas 2 días mié 24/08/16 jue 25/08/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.1.1.6.3 Identificar diferencias 19.8 horas 2 días mié 24/08/16 jue 25/08/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.1.1.6.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 20.4 horas 2 días mié 24/08/16 jue 25/08/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.2 Revisar reportes de resultados y diferencias 300 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 75 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.1.1 Validar resultados contra META 4 0 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.1.2 Validar resultados contra CONCEPTOS 0 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.1.3 Identificar origen de diferencias 0 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.1.4 Realizar correcciones de Datos 0 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.1.5 Realizar modificaciones al Sistema 0 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.1.6 Verificar validaciones y correcciones por departamento 75 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16 Ingeniero de Pruebas 01,Desarrollador 07
4.1.2.2 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 75 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
Hoja 45 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.2.3 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 75 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.4 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 75 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
4.1.2.5 Validar ajustes al sistema - Responsable: Equipo del 100 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16
Proyecto
4.1.2.5.1 Cotejar integración de observaciones técnicas en el sistema 100 horas 5 días vie 26/08/16 jue 01/09/16 Desarrollador 05,Ingeniero de Pruebas 05
4.1.3 Ejecutar segundo paralelo Nómina 17 490 horas 13 días jue 01/09/16 lun 19/09/16
4.1.3.1 Realizar Paralelo Nómina 17 150 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16
4.1.3.1.1.1 Habilitar sistema para captura 0 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16
Hoja 46 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.3.1.2 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16
4.1.3.1.2.1 Realizar captura 0 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16

4.1.3.1.2.2 Revisar reporte de captura 0 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16
4.1.3.1.2.3 Corregir errores de captura 0 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16
4.1.3.1.2.4 Validar captura por departamento 25 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16 Desarrollador 08
4.1.3.1.3 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 50 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16

4.1.3.1.4 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16

4.1.3.1.5.1 Corregir errores del sistema 0 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16
4.1.3.1.5.2 Procesar nómina 17 0 horas 5 días jue 01/09/16 mié 07/09/16

4.1.3.1.6 Analizar resultados de Paralelo - Responsable: Equipo del 90 horas 3 días jue 08/09/16 lun 12/09/16
Proyecto
4.1.3.1.6.1 Ejecutar Validador comparando Nómina 17 de Meta 4 y SIAP 30 horas 1 día jue 08/09/16 jue 08/09/16 Desarrollador 02,Desarrollador
4.1.3.1.6.2 Obtener resultados de comparación 19.8 horas 2 días vie 09/09/16 lun 12/09/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.3.1.6.3 Identificar diferencias 19.8 horas 2 días vie 09/09/16 lun 12/09/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
Hoja 47 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.3.1.6.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 20.4 horas 2 días vie 09/09/16 lun 12/09/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.4 Revisar reportes de resultados y diferencias 200 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.1.1 Validar resultados contra META 4 0 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.1.2 Validar resultados contra CONCEPTOS 0 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.1.3 Identificar origen de diferencias 0 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.1.4 Realizar correcciones de Datos 0 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.1.5 Realizar modificaciones al Sistema 0 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.1.6 Verificar validaciones y correcciones por departamento 50 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador 02
4.1.4.2 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 50 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.3 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
4.1.4.4 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 50 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
Hoja 48 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.4.5 Validar ajustes al sistema - Responsable: Equipo del 50 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16
Proyecto
4.1.4.5.1 Cotejar integración de observaciones técnicas en el sistema 50 horas 5 días mar 13/09/16 lun 19/09/16 Ingeniero de Pruebas 05 ,Desarrollador 04
4.1.5 Ejecutar tercer paralelo Nómina 18 490 horas 13 días lun 19/09/16 mié 05/10/16
4.1.5.1 Realizar Paralelo Nómina 18 150 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.1.1 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.1.1.1 Habilitar sistema para captura 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.2 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.2.1 Realizar captura 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16

4.1.5.2.2 Revisar reporte de captura 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.2.3 Corregir errores de captura 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.2.4 Validar captura por departamento 25 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16 Desarrollador 05
4.1.5.2.5 Verificar validaciones y correcciones por departamento 25 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16 Desarrollador 05
4.1.5.3 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 50 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16

4.1.5.4 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16

Hoja 49 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.5.5 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.5.1 Corregir errores del sistema 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16
4.1.5.5.2 Procesar nómina 18 0 horas 5 días lun 19/09/16 vie 23/09/16

4.1.5.6 Analizar resultados de Paralelo - Responsable: Equipo del 90 horas 3 días lun 26/09/16 mié 28/09/16
Proyecto
4.1.5.6.1 Ejecutar Validador comparando Nómina 18 de Meta 4 y SIAP 30 horas 1 día lun 26/09/16 lun 26/09/16 Desarrollador 01,Desarrollador
4.1.5.6.2 Obtener resultados de comparación 19.8 horas 2 días mar 27/09/16 mié 28/09/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.5.6.3 Identificar diferencias 19.8 horas 2 días mar 27/09/16 mié 28/09/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.5.6.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 20.4 horas 2 días mar 27/09/16 mié 28/09/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.6 Revisar reportes de resultados y diferencias 200 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.1 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.1.1 Validar resultados contra META 4 0 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.1.2 Validar resultados contra CONCEPTOS 0 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.1.3 Identificar origen de diferencias 0 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.1.4 Realizar correcciones de Datos 0 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.1.5 Realizar modificaciones al Sistema 0 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.1.6 Verificar validaciones y correcciones por departamento 50 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador 03
4.1.6.2 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 50 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
Hoja 50 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.6.3 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.4 Jefatura de Servicios de Informática - Responsable: 50 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
4.1.6.5 Validar ajustes al sistema - Responsable: Equipo del 50 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16
Proyecto
4.1.6.5.1 Cotejar integración de observaciones técnicas en el sistema 50 horas 5 días jue 29/09/16 mié 05/10/16 Ingeniero de Pruebas 05 ,Desarrollador 06
4.1.7 Ejecutar cuarto paralelo Nómina 19 490 horas 13 días lun 03/10/16 mié 19/10/16
4.1.7.1.2 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 50 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16
4.1.7.1.2.1 Realizar captura 0 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16

4.1.7.1.2.2 Revisar reporte de captura 0 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16
4.1.7.1.2.3 Corregir errores de captura 0 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16
Hoja 51 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.7.1.2.4 Validar captura por departamento 25 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16 Desarrollador 02
4.1.7.1.2.5 Verificar validaciones y correcciones por departamento 25 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16 Desarrollador 02
4.1.7.1.3 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 50 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16

4.1.7.1.4 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 50 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16

4.1.7.1.5.1 Corregir errores del sistema 0 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16
4.1.7.1.5.2 Procesar nómina 19 0 horas 5 días lun 03/10/16 vie 07/10/16

4.1.7.1.6 Analizar resultados de Paralelo - Responsable: Equipo del 90 horas 3 días lun 10/10/16 mié 12/10/16
Proyecto
4.1.7.1.6.1 Ejecutar Validador comparando Nómina 19 de Meta 4 y SIAP 30 horas 1 día lun 10/10/16 lun 10/10/16 Desarrollador 02,Desarrollador
4.1.7.1.6.2 Obtener resultados de comparación 19.8 horas 2 días mar 11/10/16 mié 12/10/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.7.1.6.3 Identificar diferencias 19.8 horas 2 días mar 11/10/16 mié 12/10/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.7.1.6.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 20.4 horas 2 días mar 11/10/16 mié 12/10/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
Hoja 52 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
Hoja 53 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
Proyecto
4.1.9 Ejecutar quinto paralelo Nómina 20 418 horas 13 días lun 17/10/16 mié 02/11/16
4.1.9.1.2 Jefatura de Servicios de Personal - Responsable: Rosa 30 horas 5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16

4.1.9.1.3 Jefatura de Servicios de Prestaciones - Responsable: Sonia 30 horas 5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16

4.1.9.1.4 Jefatura de Servicios de Desarrollo Humano - 30 horas 5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16

4.1.9.1.5.1 Corregir errores del sistema 0 horas 5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16
Hoja 54 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.9.1.5.2 Procesar nómina 20 0 horas 5 días lun 17/10/16 vie 21/10/16
4.1.9.1.6 Analizar resultados de Paralelo - Responsable: Equipo del 90 horas 3 días lun 24/10/16 mié 26/10/16
Proyecto
4.1.9.1.6.1 Ejecutar Validador comparando Nómina 20 de Meta 4 y SIAP 30 horas 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16 Desarrollador 06,Desarrollador
4.1.9.1.6.2 Obtener resultados de comparación 19.8 horas 2 días mar 25/10/16 mié 26/10/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.9.1.6.3 Identificar diferencias 19.8 horas 2 días mar 25/10/16 mié 26/10/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
4.1.9.1.6.4 Distribuir diferencias por Jefatura de Servicios 20.4 horas 2 días mar 25/10/16 mié 26/10/16 Ingeniero de Pruebas 01 ,Desarrollador
Hoja 55 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
Proyecto
4.1.11 Documentación de Pruebas 172 horas 9 días vie 21/10/16 mié 02/11/16
4.1.11.1 Elaboración de Documentación 120 horas 2 días vie 21/10/16 lun 24/10/16
4.1.11.1.1 DST-F11 DST-F11 Reporte de Revisiones* 10 horas 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 Desarrollador 02
4.1.11.1.2 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 10 horas 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16 Desarrollador 01
4.1.11.1.3 CST-F04 CST-F04 Reporte de Revisión* 10 horas 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 Desarrollador 03
4.1.11.1.5 DST-F31 DST-F31 Carta de Conformidad* 10 horas 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 Desarrollador 04
4.1.11.1.7 DST-F37 DST-F37 Guía Rápida* 10 horas 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 Desarrollador 07
4.1.11.1.9 DST-F13 DST-F13 Instructivo de Operación para la Solución 10 horas 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 Desarrollador 08
Tecnológica*
4.1.11.1.11 DST-F12 DST-F12 Manual Técnico de la Solución Tecnológica* 10 horas 1 día vie 21/10/16 vie 21/10/16 Desarrollador 09
4.1.11.1.13 CST-F03 CST-F03 Listas de Verificación 0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16
Hoja 56 de 43
Proceso DST
Versión 1
Fecha 15/02/16
DST-F22
4.1.11.1.14 Validar documento con Responsable(s) del ISSSTE 0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16
4.1.11.1.15 CST-F01 CST-F01 Documento de Ambiente de Verificación 0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16
4.1.11.1.17 CST-F05 CST-F05 Documento de Ambiente de Validación 0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16
4.1.11.1.19 CST-F07 CST-F07 Documento de Lecciones Aprendidas 0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16
4.1.11.1.21 OMS-F02 OMS-F02 Encuesta de Satisfacción 0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16
4.1.11.1.23 DST-F33 DST-F33 Carta de Responsabilidad 0 horas 0 días vie 21/10/16 vie 21/10/16
4.1.11.2 Verificación de Calidad 24 horas 3 días mar 25/10/16 jue 27/10/16

4.1.11.2.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día mar 25/10/16 mar 25/10/16 Desarrollador 01
4.1.11.2.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día mié 26/10/16 mié 26/10/16 Ingeniero de Calidad 01
4.1.11.2.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día jue 27/10/16 jue 27/10/16 Desarrollador 01
4.1.11.3 Validación de Calidad Universidad de Colima 24 horas 3 días vie 28/10/16 mar 01/11/16
4.1.11.3.1 Preparar y enviar entregables a Revisión de Calidad 8 horas 1 día vie 28/10/16 vie 28/10/16 Desarrollador 01
4.1.11.3.2 Ejecutar Revisión de Calidad 8 horas 1 día lun 31/10/16 lun 31/10/16 Ingeniero de Calidad 01
4.1.11.3.3 Recibir y ajustar Entregables por Revisión de Calidad 8 horas 1 día mar 01/11/16 mar 01/11/16 Desarrollador 01
4.1.11.4 Autorizaciones 4 horas 1 día mié 02/11/16 mié 02/11/16

4.1.11.4.1 Autorizar Fase de Pruebas 4 horas 1 día mié 02/11/16 mié 02/11/16 Líder General del Proyecto ,ISSSTE
4.1.11.4.2 Fin fase de Pruebas 0 horas 0 días mar 01/11/16 mar 01/11/16

3.DST-F22 Plan de Trabajo - Migración

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Proyecto: UMDS1 - SIAP -

Plan de Trabajo - UMDS1 - SIAP - ACOMPAÑAMIENTO A

Control de Cambios al Documento

Firmas de Elaboración, Revisión y Aprobación

Nombre Cargo Alcance de la Firma Firma

Usuario Revisó y Autorizó el

Jefe de servicios de sistemas de

Administrador del Contrato

1 Pre-Análisis 108 horas 12 días lun 15/02/16 mar 01/03/16

1.6.1 Autorizaciones 4 horas 1 día mar 01/03/16 mar 01/03/16

2.9.1.1.1 Subdirección de Personal 12 horas 2 días mié 02/03/16 jue 03/03/16

2.47 Verificación de Calidad 24 horas 3 días lun 30/05/16 mié 01/06/16

2.49 Autorizaciones 4 horas 1 día lun 06/06/16 mar 07/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.1.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.2.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.2.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.2.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.2.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.2.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.3.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.3.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.3.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.3.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.3.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.3.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.4.1 Conceptos Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.4.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.4.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.4.2.7 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.4.3 Conceptos Adicionales 36 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.4.4.3.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.5.1.1.6 Obtener autorizaciones 0 horas 2 días lun 20/06/16 mar 21/06/16

3.1.1.1.3.1.1.5.5.3.5.1.1.4.4.4.5.1.2 Conceptos NO Documentados 32 horas 10 días mié 08/06/16 mar 21/06/16