FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE M

Código: Versión: 001

Fecha de identificación: Proceso: Direccionamiento Estrategico

Responsable: Secretaria General Fuente: 4.
Oportunidad de
Acción correctiva Acción preventiva
mejora

Numeral Norma 1. No conformidad ó Situación presentada

2.Tratamiento dado a la no conformidad

3. Análisis de Causas
¿ Por qué? Porque no existe una herramienta que permita la articulación
¿ Por qué? Porque no se ha creado
¿ Por qué? Porque no se habia visto la necesidad de un formato
¿ Por qué? Porque cada dependencia maneja las bases como quiere y no hay alguien que organize
¿ Por qué? Porque no habia un sistema de gestión para organizarlo
Causa Raiz: Porque no habia un sistema de gestión para organizarlo

4.Plan de acción

Fecha de inicio
Actividad Responsable (aaaa-mm-
dd)

Este espacio es diligenciado unicamente por el Sistema de Gestión integral (SGI)

5. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

Fecha de terminación del plan de accióm aaa-mm-dd REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A LA E

Fecha de revisión SGI aaa-mm-dd FECHA SEGUIMIENTO

Fecha aprobación de cierre SGI aaa-mm-dd

¿La acción fue eficaz? SI NO
, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

Fecha:

4. Autoevaluación
Oportunidad de
mejora x

presentada
 de inicio Fecha de
(aaaa-mm- finalización Seguimiento del Avance
dd) (aaaa-mm-dd)

gral (SGI)

O DEL SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE