SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y P 07

CONCRECIVILES PREVENTIVAS
Y PROYECTOS
S.A.S
Fecha de Edición: 10/11/2019 Versión: 01 Página 1 de 6

1. OBJETIVO
Establecer las acciones necesarias para eliminar o minimizar las causas de las no conformidades
reales o potenciales, en temas de seguridad y salud en el trabajo, procesos documentales, calidad y
medio ambiente que afecten la empresa y evitar su ocurrencia.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las novedades y oportunidades de mejoramiento reportadas por
los diferentes actores del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
3. DEFINICIONES
Acción correctiva: acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable.
Acción preventiva: acción tomada para prevenir las causas de una no conformidad potencial u otra
situación potencialmente indeseable.
Acciones de mejora: acción tomada para mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
Conformidad: cumplimiento de un requisito.
No conformidad: incumplimiento de un requisito. Para la empresa son oportunidades de
mejoramiento.
Impacto: el costo para la empresa de un incidente, (de la escala que sea) que puede o ser medido
en términos estrictamente financieros o tener en cuenta otros impactos como ej: perdida de
reputación, implicaciones legales.
Plan de mejoramiento: documento que evidencia la toma de decisiones correctivas o preventivas.
Requisito: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Incumplimiento: no conformidad de un requisito legal.
Corrección: acción tomada para eliminar una no conformidad
4. CONDICIONES GENERALES

1. el formato F 27 acciones correctiva, preventivas y de mejora se constituye como la herramienta

básica para dar control y tomar la información pertinente de cada uno de los procesos de la
empresa CONCRECIVILES Y PROYECTOS S.A.S y dar oportunidades de mejora a cada uno
de ellos.
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2. Todas las personas internas o externas que hagan parte de los procesos que afecten el sistema
de gestión de seguridad y salud en el trabajo tendrán acceso al formato F 27acciones correctiva,
preventivas y de mejora. En copia física o en el consecutivo magnético de las acciones
correctivas o preventivas, y de mejora de la empresa.

3. El consecutivo definido para las acciones correctivas, preventivas y de mejora se denominará

bajo la siguiente sigla “ACPM” seguido 001, 002... y terminando con un guion en el medio y el
año en que se detectó la acción ej. ACPM001-2018 esta sigla deberá registrarse en el formato F
27y en el consecutivo.

4. Toda no conformidad real o potencial u oportunidad de mejora debe ser registrada por la
persona que la detecto en el formato F 27y enviarla a los responsables del hallazgo, y reportarse
al responsable de SST para su consolidación en la carpeta de consecutivos magnéticos de las
acciones correctivas, preventivas o de mejora.

5. El plan de mejoramiento detectado de las acciones correctivas, preventivas o de mejora, deberá

dársele cumplimiento en los tiempos establecidos en el formato, de lo contrario deberá ser
revisado el cierre de las acciones bajo el consecutivo de las mismas.

6. Una acción correctiva puede ser detectada de:

 no conformidades encontradas en una auditoría interna o externa.
 Quejas o reclamos.
 No conformidades detectadas en la revisión por la alta dirección.
 Resultados del cliente o entes de control pertinentes.
 Incumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales.
 Investigaciones de incidentes, accidentes y accidentes graves.
 Incumplimiento a los documentos del Sistema de Gestión
 Resultados de Análisis de Objetivos, Metas, Indicadores.
 Simulacros
 Inspecciones de Seguridad

7. Una acción preventiva puede ser detectada de:

 Análisis de cargos, funciones y responsabilidades
 Revisión Gerencial
 Inspecciones Gerenciales.
 Revisión de documentos y análisis de información del Sistema de Gestión
 Cambios organizacionales de la Empresa
 Sugerencias de Clientes internos y externos.
 Oportunidades de mejora detectadas en auditorias
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 Estudios realizados a la compañía tales como: ocupacionales, puestos de trabajo, entre otros
 Inspecciones de seguridad y ambientales
Las acciones correctivas y preventivas son oportunidades de mejora en la medida que permitan
identificar las causas que la generan y a través del ejercicio de seguimiento de las acciones tomadas
se emplean herramientas para para que la empresa planee, ejecute, verifique y controle sus
actividades y procesos de una mejor manera.
8. Acciones correctivas y preventivas:
Para establecer las acciones correctivas y preventivas se deberá realizar el análisis de las causas
reales del problema bajo la metodología de lluvia de ideas que aparecerá establecida en el formato F
27 “acciones correctivas, preventivas y de mejora”.
La extensión y eficacia de las acciones correctivas y preventivas dependen de la identificación de la
verdadera causa raíz. En donde se requiera una acción correctiva o preventiva, se debe de
seleccionar la acción con mayor probabilidad de eliminar el problema y prevenir la ocurrencia.
9. Acciones de mejora:
Para las acciones de mejora se deben tener en cuenta los costos, el tiempo de implementación y la
competencia de la acción, la cual puede corresponder a instancias distintas de los procesos.
Se alcance o no los objetivos de la acción de mejora, es posible que se adviertan otras acciones de
mejora relacionadas.
CONCRECIVILES Y PROYECTOS S.A.S establece acciones de mejora bajo mecanismos de la
mejora continua del SG-SST

5. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Flujograma Descripción Responsable Documentos referencias
1. Inicio de actividad
INICIO

2. Identificar y reportar: Todo el personal Correo electrónico, informativos,

identificar la no conformidad memorandos cualesquiera que
Identificar y potencial o real detectada e se analice
reportar informarla al coordinador de
SST
3. Solicitar formato F 27 para dueño de la no Formato F 27 “acciones
Diligenciar el
diligenciar el plan de conformidad y correctivas, preventivas y de
plan de
mejoramiento y registrar en área de SST mejoras”
mejoramiento
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consecutivo de acciones.

4. Análisis de causas: realizar dueño de la no Formato F 27 “acciones

el análisis de causas e conformidad y correctivas, preventivas y de
Análisis de identificar causa raíz de la área de mejoras” y consecutivo de las
causas
no conformidad, mediante la seguridad mismas.
mejoramiento
metodología de lluvia de
ideas.
5. Plan de acción: determinar Dueño de la no Formato F 27 “acciones
y ejecutar las acciones y/o conformidad, correctivas, preventivas y de
Plan de acción planes de acción personal mejoras” y consecutivo.
asignado
6. Estado del hallazgo: Dueño de la no Formato F 27 “acciones
Una vez elaborado el plan conformidad, correctivas, preventivas y de
Estado del de mejoramiento se debe personal mejoras” y consecutivo.
hallazgo indicar el estado del asignado
hallazgo o no conformidad
(abierto)
7. Seguimiento: Área de SST Formato F 27 “acciones
Realizar seguimiento y Dueño de la no correctivas, preventivas y de
Seguimiento evaluación a la conformidad mejoras” y consecutivo.
implementación de las
acciones tomadas.
8. Verificación de las acciones: Auditores Formato F 27 “acciones
Verificación de verificar la conformidad de Dueños de la no correctivas, preventivas y de
las acciones las acciones dejando anexa conformidad mejoras” y consecutivo.
evidencia Área de SST
9. Cierre de acción: cerrar la Auditores Formato F 27 “acciones
acción correctiva y o Dueño de la no correctiva, preventivas y de
Cierre de acción
preventiva, una vez se conformidad mejoras” y consecutivo.
cierre deberá cambiarse el Área de SST
estado del hallazgo en el
plan de mejoramiento y e
consecutivo de las acciones
a (cerrado)
10. Eficacia de la acción: Responsable de Formato F 27 “acciones
Eficacia de la
Verificar si los planes de SST correctivas, preventivas y de
acción propuestos fueron Dueño de los mejoras” y consecutivo.
acción
eficaces para el cierre de la planes de acción
no conformidad y posterior
al cierre no se haya vuelto a
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presentar ninguna nueva

acción.
11. Informe de acciones: Área de SST Informe presentado a la alta
Informe de realizar informe para dirección
acciones revisión por la alta dirección
según plan de trabajo anual
12.
FIN FIN

6. REGISTROS

 F 27 Reporte acciones correctiva, preventivas y de mejoras

 Consecutivo de acciones preventivas

7. DOCUMENTOS REFERENCIA
 Auditorias

8. CONTROL DE DOCUMENTOS

RESPONSABLE FECHA
REV. NO. ELABORADO POR
APROBACIÓN
REVISIÓN Y APROBADO

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RESPONSABLE SG-SST REPRESENTANTE LEGAL