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FORMATO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE M

Código: GI-F-004 Versión: 1

Toshiba:
Fecha de identificación: 28-02-2019
Norma aplicable: Proceso: Gestión Jurídica -001
Responsable: Daniel Pinzón ISO 9001 :2015
Fuente: 4.
Decreto 1072 del Oportunidad de
Acción correctiva 2015 x Acción preventiva
mejora

Numeral Norma 1. No conformidad ó Situación presentada


7.5 ISO 9001:2015 No existe un proceso de Gestión Documental

2.Tratamiento dado a la no conformidad

Revisar la ruta de los documentos en la dependencia para mayor control

3. Análisis de Causas
¿ Por qué no existe el proceso de Gestión Documental ?

Porqué hay mucha carga laboral respecto a los documentos que emite la oficina

¿ Por qué hay mucha carga laboral respecto a los documentos que emite la oficina ?
Porqué no hay orden en la producción de documentos
¿Por qué no hay orden en la producción de documentos?
Porqué hay una cantidad de documentos producidos por la oficina muy alta
¿Por qué hay una cantidad de documentos producidos por la oficina muy alta?
Porqué hay desconocimiento del programa de gestión documental
¿Por qué hay Desconocimiento del programa de gestión documental?
Por qué no existe el programa en el partido para llevar un adecuado proceso de Gestión Documental
Causa Raiz: Por qué no existe el programa en el partido para llevar un adecuado proceso de Gestión Documental

4.Plan de acción

Fecha de inicio
Actividad Responsable (aaaa-mm-
dd)

Elabora una tabla de excel de los documentos generados por la oficina Daniel - Sammy - Luisa 29/01/2019

Establecer un orden de producción y ruta de los documentos Daniel - Sammy - Luisa 29/01/2019

Solicitar materiales para el archivo de la documentación Daniel - Sammy - Luisa 15/03/2019

Capacitar al personal en el sistema de gestión documental Daniel - Sammy - Luisa 15/03/2019


Este espacio es diligenciado unicamente por el Sistema de Gestión integral (SGI)

5. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

Fecha de terminación del plan de accióm aaa-mm-dd REGISTRO DEL SEGUIMIENTO A LA E

Fecha de revisión SGI aaa-mm-dd FECHA SEGUIMIENTO

Fecha aprobación de cierre SGI aaa-mm-dd

¿La acción fue eficaz? SI NO


1.Auditoria interna
, PREVENTIVAS Y DE MEJORA
2.Auditoria externa
3. Revisión por la dirección
Fecha: 04/02/2019

4. Autoevaluación
5. Quejas y reclamos
6. Resultados de indicadores de gestión
Describir que
4. Autoevaluación ocurrio 7. Accidente
Oportunidad de
mejora 8. Incidente
presentada 9. Riesgo
ocumental 10. Peligro
Para SSO11.
las Auditoria entre de control
causas
identificadas en
la invistagación
se traslada a los
item aplicables,
ya se mano de
obra,
yor control maquinaria,
materiales ,
metodo y medio
ambiente.

Para el sistema
de gestion de
calidad y
ambiental se
utiliza la
metodologia de
los 5 por ques
de inicio Fecha de
(aaaa-mm- finalización Seguimiento del Avance
dd) (aaaa-mm-dd)

10/04/2019: Se realiza el
9/01/2019 18/03/2019 formato de documentos
generales

15-03-2019 Esta actividad se


9/01/2019 18/03/2019 incluye en la tabla de excel del
formato que se realizo.

5/03/2019 20/03/2019 06-05-2019: En establece


realizar contacto con el SENA
15-03-2019:En espera de
respuesta por la dirección
administrativa.

5/03/2019 20/03/2019 06-05-2019: En establece


realizar contacto con el SENA
para que se brinde una asesoria
para la Gestión Documental del
PLC.
gral (SGI)

O DEL SEGUIMIENTO A LA EFICACIA

SEGUIMIENTO RESPONSABLE

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