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Toshiba:
Fecha de identificación: 28-02-2019
Norma aplicable: Proceso: Gestión Jurídica -001
Responsable: Daniel Pinzón ISO 9001 :2015
Fuente: 4.
Decreto 1072 del Oportunidad de
Acción correctiva 2015 x Acción preventiva
mejora
3. Análisis de Causas
¿ Por qué no existe el proceso de Gestión Documental ?
Porqué hay mucha carga laboral respecto a los documentos que emite la oficina
¿ Por qué hay mucha carga laboral respecto a los documentos que emite la oficina ?
Porqué no hay orden en la producción de documentos
¿Por qué no hay orden en la producción de documentos?
Porqué hay una cantidad de documentos producidos por la oficina muy alta
¿Por qué hay una cantidad de documentos producidos por la oficina muy alta?
Porqué hay desconocimiento del programa de gestión documental
¿Por qué hay Desconocimiento del programa de gestión documental?
Por qué no existe el programa en el partido para llevar un adecuado proceso de Gestión Documental
Causa Raiz: Por qué no existe el programa en el partido para llevar un adecuado proceso de Gestión Documental
4.Plan de acción
Fecha de inicio
Actividad Responsable (aaaa-mm-
dd)
Elabora una tabla de excel de los documentos generados por la oficina Daniel - Sammy - Luisa 29/01/2019
Establecer un orden de producción y ruta de los documentos Daniel - Sammy - Luisa 29/01/2019
5. SEGUIMIENTO A LA EFICACIA
4. Autoevaluación
5. Quejas y reclamos
6. Resultados de indicadores de gestión
Describir que
4. Autoevaluación ocurrio 7. Accidente
Oportunidad de
mejora 8. Incidente
presentada 9. Riesgo
ocumental 10. Peligro
Para SSO11.
las Auditoria entre de control
causas
identificadas en
la invistagación
se traslada a los
item aplicables,
ya se mano de
obra,
yor control maquinaria,
materiales ,
metodo y medio
ambiente.
Para el sistema
de gestion de
calidad y
ambiental se
utiliza la
metodologia de
los 5 por ques
de inicio Fecha de
(aaaa-mm- finalización Seguimiento del Avance
dd) (aaaa-mm-dd)
10/04/2019: Se realiza el
9/01/2019 18/03/2019 formato de documentos
generales
SEGUIMIENTO RESPONSABLE