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2. SEDEEMPRESA RELACIONADA: 3. AREA DE OCURRENCIASEDE:

4. PERSONA QUE LO EJECUTA 5. PERSONA AUDITADA:

6. MACROPROCESO: 7. PROCESO:
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66. TIPO DE ACCIÓN 77. FUENTE DE LA ACCION 88. IMPACTO GENERADO

□ Supervisión campoAuditoria interna □ Buen uso de los recursos
□ Auditoria externaSupervisión documentaria □ Calidad del producto o servicio
CORRECTIVA □ Análisis de datos del sistema (Indicadores de Gestión). □ Conformidad del proceso
□ Análisis del reporte de las fallas en la prestación del servicio □ Cumplimiento de políticas estratégicas
□ Autogestión y autoevaluación □ Desempeño del proceso
PREVENTIVA □ Evaluación de satisfacción de usuarios. □ Satisfacción del usuario
□ Resultados de la revisión por la dirección. □ Todas las anteriores
□ Seguimiento y medición de procesos/ productos/ servicios □ Otra. ¿Cuál? ____________________
MEJORA □ Quejas, reclamos y sugerencias de servidores o usuarios
□ Administración del Riesgo
□ Evaluación independiente de la Oficina Nacional de Control
Interno – ONCI
□ Evaluación Independientes de Entes Externos
□ Requerimientos proceso Acreditación Institucional y de
Programas
□ Otra. ¿Cuál? ___________________________________
□ Otra. ¿Cuál? ____________________

99. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ACCIONLAS OBSERVACIONES CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA

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1010. BENEFICIO GENERADO (Campo requerido específicamente para Acción de Mejora)

1111. ANALISIS DE CAUSAS (Campo requerido específicamente para acciones correctivas y preventivas (Excepto planes de tratamiento de riesgos))
1111.1. CAUSA RAIZ 11.11.2. CAUSAS POTENCIALES

1111.3. Instrumento de Análisis de Causa utilizado: □ Diagrama Causa – Efecto □ Cinco Por qué

1212. PLAN DE ACTIVIDADES (Seguimiento y ejecución)

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD IMPLEMENTACIÓNSEGUIMIENTO
RESPONSABLE FECHA FECHA % EJECUCION
INICIO FIN ALCANZADO
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_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA EL PLAN

13. SEGUIMIENTO Y EJECUCION PLAN DE ACTIVIDADES

No DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD FECHA DESCRIPCION DE LA EJECUCION % EJECUCION
SEGUIMIENTO ALCANZADO
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_______________________________________________
NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO

143. VERIFICACION DE EFICACIA

FECHA DE REALIZACION DE LA VERIFICACION DE EFICACIA:
¿EL PLAN DE ACCION FUE EFICAZ? □ SI □ NO
EVIDENCIAS OBJETIVAS:

MODO DE VERIFICACION

CHECKLIST ACCION CORRECTIVA CHECKLIST ACCION PREVENTIVA

¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? ____ ¿Se ejecutó el plan de acción de acuerdo a lo establecido? ___

¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?____ ¿El plan de acción contribuyó a mejorar la gestión del proceso?___
Especifique en que aspecto: Especifique en que aspecto:
□ Buen uso de los recursos □ Buen uso de los recursos
□ Calidad del producto o servicio □ Calidad del producto o servicio
□ Conformidad del procesode solicitudes del cliente
□ Conformidad del proceso □ Cumplimiento de políticas estratégicas
□ Cumplimiento de políticas estratégicassolicitudes del cliente. □ Desempeño del proceso
□ Desempeño de la gestiónl proceso □ Satisfacción del usuario
□ Satisfacción del usuario

¿Comprobó que el hallazgo no se volvió a presentar o disminuyó su

frecuencia? ____