PRACTICA Nº 02 AREA DE BIENES

Facultad : CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Departamento Académico : CONTABILIDAD Y FINANZAS
Unidad Ejecución Curricular : CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

SEÑORES ALUMNOS DESARROLLAR LA PRACTICA ADJUNTA CONSIDERANDO LOS TIPOS

DE CONTABILIDAD Y LAS FASES RESPECTIVAS

1. EL ÁREA DE ALMACÉN ATIENDE EL REQUERIMIENTO DE BIENES CORRIENTES DE

ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:
 ÚTILES DE OFICINA 9,000.00
 MATERIALES DE LIMPIEZA 8,380.00
 MATERIALES FOTOGRÁFICOS 2,030.00
 OTROS SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 3,450.00

2. SE REGISTRA Y SE APRUEBA LA CERTIFICACIÓN NO 002 Y COMPROMISO ANUAL 002

CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y FUNCIONAMIENTO EN EL
PRESENTE AÑO FISCAL 201X, PARA ELLO LA UNIDAD DE LOGÍSTICA HA EMITIDO EL
MEMO NO 055-201X-LOG /ASB:

DETALLE DE BIENES FF CADENA DE GASTO IMPORTE

UTILES DE OFICINA 09 2 3 15 12 24,232.00

COMBUSTIBLES 09 2 3 13 11 18,780.00

TOTAL 43,012.00

3. SE EMITE Y SE PAGA LA ORDEN DE COMPRA NO 001 POR LA ADQUISICIÓN DE

SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO SEGÚN DETALLE:

DETALLE DE BIENES FF CADENA DE GASTO IMPORTE

UTILES DE OFICINA 09 2 3 15 12 3,800.00

COMBUSTIBLES 09 2 3 199 11 3,400.00

TOTAL 7,200.00

4. SE REGISTRA Y SE APRUEBA LA CERTIFICACIÓN 003 Y COMPROMISO ANUAL

CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD EN EL PRESENTE AÑO FISCAL
201X PARA ELLO LA UNIDAD DE LOGÍSTICA HA EMITIDO UN MEMORÁNDUM NO 065-
201X-LOG-SEAR
 DETALLE DE SERVICIOS FF CADENA DE GASTO IMPORTE

ENERGIA ELECTRICA 00 2 3 22 11 44,800.00

TOTAL 44,800.00

5. SE REGISTRA EL COMPROMISO POR LA ORDEN DE SERVICIO ATENDIDA POR TARIFAS

DE SERVICIO PUBLICO POR ENERGIA ELECTRICA ( EL PROVEEDOR PRINCIPAL
CONTRIBUYENTE)

DETALLE DE SERVICIOS FF CADENA DE GASTO IMPORTE

ENERGIA ELECTRICA 00 2 3 22 11 4,800.00

TOTAL 4,800.00

6. SE REGISTRA Y SE APRUEBA LA CERTIFICACION NO 005 Y COMPROMISO ANUAL 005

CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS EN EL
PRESENTE AÑO FISCAL2011 PARA ELLO LA UNIDAD DE LOGISTICA HA EMITIDO EL
MEMO NO 099-201X-LOG-ABAS POR S/. 18,450.00

7. SE ADQUIERE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SERAN DESTINADAS A NUESTRA CASA

HOGAR DE NIÑOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 002 POR S/ 2,350.00 CON LA FF.
R.O A NOMBRE DE LA EMPREA LA ZONITA.

Huancayo, 2021