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  • FT-SST-022 Formato Matriz Seguimiento Acciones Correctivas Y - o Preventivas o de Mejora

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    FT-SST-022 Formato Matriz Seguimiento Acciones Correctivas Y_ o Preventivas o de Mejora

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    LOTERÍA DE BOGOTÁ

    PROCEDIMIENTO PARA LAS NO CONFORMIDADES Y APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

    Matriz de seguimiento de acciones correctivas y/o preventivas y planes de mejora

    FECHA HALLAZGO FUENTE TIPO DE ACCIÓN TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO ANÁLISIS CAUSA CAUSA AUDITOR RIESGO ASOCIADO ACCIÓN A SEGUIR

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    FT-SST-022
    LOTERÍA DE BOGOTÁ Código:

    DADES Y APLICACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Versión: 001

    Fecha de emisión:
    Diciembre de 2020
    ones correctivas y/o preventivas y planes de mejora
    Página: 1 de 1

    RESPONSABLE FECHA DE EJECUCIÓN SEGUIMIENTO FECHA CIERRE ESTADO EFICACIA

    FT-SST-022

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