TAREA MODULO LIDERAZGO, PLANIFICACION Y APOYO

ESTUDIANTE
ANGELO SIVARIS LOPEZ HERRERA
CÓDIGO: 80.216.728

TUTOR:
GIOVANNI ORLANDO GARZON

CONCEJO COLOMBIANO DE SEGURIDAD CCS

DIPLOMADO: GERENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN
SEGURIDAD, SALUD, AMBIENTE Y CALIDAD
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL
FEBRERO 2021
 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Comprender las etapas de liderazgo, planificación y apoyo dentro de una organización como
encaminadas con un propósito pueden ser el engrane que mueva a una organización hacia el éxito
competitivo de sus productos y servicio.

Objetivo específicos

 Analizar la información del caso de estudio para la aplicación de los criterios

correspondientes a la normatividad ISO 9001: 2015, 14001: 2015 y 45001: 2018.

 Identificación de los aspectos más relevantes de la información suministrada por el caso de

estudio al igual que sus falencias.

 Realizar por medio de un cuadro comparativo las inconsistencias en la información y las

medidas a corregir en sus procesos de gestión de calidad.
 IDENTIFICACION DE REQUISITOS NORMATIVOS LIDERAZGO, PLANIFICACIÓN Y APOYO

REQUISITO DE QUE TIENE LA ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2015 Análisis
NORMA EMPRESA
(NUMERAL)
5.1 La empresa cuenta con un La alta gerencia no la empresa identifica los Identifica los aspectos En el momento de la
básico liderazgo en su SG presenta liderazgo ni requisitos, pero no los pero no los relaciona elaboración del mapa de
pero hay aspectos que cumplimiento con la asocia el sistema de con SG SST. procesos que se presentó
carecen de información en gestión de calidad gestión ambiental ´para la empresa de
algunos consecutivos de transporte se evidencio que
procesos internos de la es poco el respaldo con que
empresa cuenta en los temas de
liderazgo y compromiso por
parte de las directivas de la
empresa en base a lo
revisado del sistema de
gestión de calidad y sus
procesos este no presenta
varios aspectos como
algunas directrices aun así el
auditor ha procurado tener
un orden en lo referente a la
documentación.
5.2. La empresa tiene ya una No tiene un parámetro de Carece de una referencia Falta un compromiso En el momento de analizar
política establecida calidad, dentro de su de gestión ambiental en con la norma vigente, la política se evidencio que
política empresarial sus procesos y áreas no hay una no prevé el compromiso con
identificación de los el acatamiento de los
peligros, valoración en parámetros legales ni con la
riesgos ni medidas. identificación de ´peligros,
evaluación, valoración de los
riesgos y toma de decisiones.
5.3. La empresa no cuenta con La empresa no tiene La falta de comunicación La empresa presenta El auditor solicita a cada
una designación de roles claridad de las entre las directivas de la una carencia en área de la empresa registros
para cada personal a cargo obligaciones, al igual que empresa y el área de liderazgo para tomar del personal y de los
 de un área en proceso que no puede relacionarlas a gestión de calidad a acción e informar a sus procesos en los que se
desempeñe una función la norma. dificultado la trabajadores sobre las involucran para manejar
implementación de obligación según la controles de los mismos,
medidas de control normatividad vigente pero en varios casos la
información es incompleta o
inexistente y presenta
demoras en la actualización
de estos procesos y las
medidas a seguir

5.4 La empresa cuenta con la N/A N/A La empresa no lleva un No tienen registros de
participación del personal control sobre los funcionamiento del
total de sus instalaciones procesos que maneja y COPASST ni asistencia a
de los requisitos para pesar que tener varios años
su funcionamiento con la empresa. No hacen
razón por la cual los inspecciones a los equipos de
empleados no tienen la seguridad, niveles de llantas,
información suficiente aceite, ni realizan ATS de
para hacer los acuerdo con lo definido en el
correctivos necesarios procedimiento. Carecen de la
en sus áreas información para hacer
seguimiento de estos
procesos y por ultimo no se
lleva alguna evidencia de las
acciones a seguir.
6.1. La empresa tiene que Las directivas tienen que Los parámetros legales La empresa deber El auditor al revisar la matriz
planificación para afrontar planificar al sistema de actuales deber coincidir tomar en consideración de riesgos, evaluación de
los riesgos y gestión de calidad con el tema ambiental de todos los peligros, riesgos y determinación de
oportunidades que se la empresa y sus objetivos riesgos SG SST y en controles, evidencia que no
presenten tema SST sus formatos se ha identificado el riesgo
acordes y actualizados prioritario de acuerdo con la
según la norma vigente actividad de la empresa. El
con la información que coordinador HSEQ presenta
se necesitan para el el documento con el título
 caso paso a paso para la
realización e investigación
de accidentes de trabajo PR-
HSE-19 versión 1 del
primero de enero del 2018,
detallando la metodología a
aplicar para la investigación
no se prevé criterio para la
investigación de incidentes
ambientales, o enfermedades
laborales .
6.2. La empresa tiene En el momento estos no La empresa debe reevaluar La empresa debe Los objetivos están
planteados sus objetivos están acordes al sistema el sistema ambiental para procurar estar más encaminados a reducir los
al igual que la de gestión por lo tanto los de tal forma efectuar los acorde al política de los accidentes de trabajo y
planificación del sistema requisitos se deben revisar cambios en sus objetivos SST enfermada laboral,
de gestión ambientales minimizando el consumo de
agua y energía y garantizar
las necesidades del cliente en
los servicios ofertados.
6.3. La empresa cumple con la La empresa tiene que El coordinador HSEQ
programación, inspección garantizar y así mismo notifica de la nueva política
de cambios. verificar los cambios de y presenta registros de
acuerdo al sistema de empleados del área
gestión de calidad administrativa e informa que
los conductores se
encuentran realizando
actividades con los clientes y
que no les suministro la
nueva política, no se
encuentra firmada. Al
solicitar registros estadísticos
de accidentalidad el
coordinador HSEQ informa
que solo tiene datos del año
 anterior que en el trascurso
del presente año no ha tenido
tiempo de hacerlos registros
ni la investigación de los
sucesos, no tiene suficiente
personal para hacer
controles.

7.1. La empresa cuenta con un La empresa y sus La empresa aporta un gran La empresa y su En el análisis se evidencia
sistema de gestión acorde directivos tienen claro capital para asegura el inversión garantiza el
los criterios de selección,
a sus necesidades los aspectos pero no SGA, pero le falta SGA, pero todavía falta
evaluación, monitoreo y
logran coordinar con la coordinarse mejor con su coordinar con sus
seguimiento para contratistas
norma vigente personal interno y externos recursos interno yy proveedores de acuerdo
para su organizar la externos para su puesta
con los servicios y riesgos a
implementación del en marcha. los que se ven expuestos,
mismo. evidenciando que al realizar
la prueba de desempeño no
informan a los contratistas-
proveedores seleccionados
los resultados de esta y que
su seguimiento se continua
en el periodo siguiente que
es seis meses después a pesar
que ellos conocen el
procedimiento en donde se
establece que deben cumplir
los planes de acción de
acuerdo con los resultados.
7.2. La empresa tiene La empresa cuenta con los No se hace alguna La competencia presta verificando que existen
competencias del sistema sistema de gestión más sin mención en gestión poco atención en el trabajadores realizando
de gestión embargo tiene que ambiental desempeño SST. actividades de conducción y
direccionar su personal que no cuentan con la
formación requerida por ley
el auditor solicita los
 requerimientos para la
realización de evaluaciones
médicas y el profesiograma.
7.3. La empresa tiene una base No se tiene conocimiento No se tiene conocimiento No se tienen
fundamental en la de gestión de calidad. de gestión de ambiental. información completa
sensibilización y toma de en cuento el SG SST
conciencias que es
importante para el control
de su operación
7.4. La empresa maneja un La empresa deberá definir La empresa debe La organización debeel coordinador HSEQ
sencillo conducto de estas informaciones, el establecer, implementar y establecer, implementar
informa que no cuenta con
comunicación externa e momento y las mantener los procesos y mantener un proceso
los datos de los procesos
interna de su sistema de responsabilidades de necesarios para las o procesos para
realizados durante el año
gestión. comunicación. comunicaciones internas y comunicaciones anterior y por consiguiente
externas pertinentes para internas y externas los registro del presente año
el Sistema de Gestión relevantes para el
están incompletos por no
Ambiental. sistema de gestión SST
contar con los suficientes
recursos el coordinador
HSEQ informa
7.5. La empresa maneja un La empresa reconoce los La empresa reconoce los Se hace necesario que El auditor solicita al
orden en el manejo de su requisitos legales pero no requisitos legales pero no la in formación coordinador HSEQ que le
información física para se encuentran se encuentran actualizados documentada es facilite la información del
que en cualquier actualizados sistema de al sistema de gestión necesarias para el SG programa de inspecciones
momento contar con ella gestión de calidad ambiental SST. PR-HSE020 versión 5 de 6
de ser necesario de abril de 2016, en donde se
define la realización de
inspecciones de EPP,
máquinas y equipos,
locativo, equipos de
emergencia, aspectos
ambientales, vehículos pero
esta no cumple con todos los
parámetros de información
de sus procesos
 CONCLUSIONES

El liderazgo en la gestión de la calidad es uno de los principios básicos que debe de adoptar y
practicar una organización, de manera que se tenga direccionamiento y pueda crear y mantener el
desarrollo interno para conseguir los objetivos y/o metas que se traza la organización.
El ejercicio nos ayudó a la identificación de los parámetros con que cuenta la empresa de transporte
especiales del estudio de caso con respecto al levantamiento de información de su sistema de
gestión de calidad como de las falencias con relación a las ISO y su ejecución.
Por otro lado, de pudo evidenciar que en el estudio del caso se presentaron inconsistencias con la
documentación y la recolección de la información en Áreas y con personal de la empresa debido en
parte al desconocimiento de la normatividad y en algunos casos el auditor carecía de los recursos
para hacer su labor debido en parte por el poco apoyo de las directivas en el sistema de gestión de
calidad de la misma empresa