SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-

SST)
FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Versión 1

IMPLEMENT

(I-Interno – E-

RESPONSAB
ALMACENA
UBICACIÓN

(F:Fisico -M:
Magnetico)
VERSIÓN

MIENTO
ORIGEN
FECHA

Externo)
ACION
TITULO DEL
NOMBRE DEL TIPO TIEMPO DE

LE
CODIGO DOCUMENTO
PROCESO DOCUMENTO RETENCIÓN
O REGISTRO

Sistema de COPASST
Archi
DOCUMENTO Gestion -
vo UN AÑO SUJETO
MN-SG-001 SISTEMA DE Seguridad y Manual I M-F COORDIN
Activ A CAMBIO
GESTION Salud en el ADOR SG-
o
Trabajo SST
Politicas de Archi
Seguridad y vo COORDIN UN AÑO SUJETO
PR-SG-001 Proceso 01 I M-F
Salud en el Activ R.LEGAL A CAMBIO
Trabajo o

Archi
Politicas medio vo COORDIN UN AÑO SUJETO
PR-SG-002 proceso 01 I M-F
ambiental Activ R.LEGAL A CAMBIO
o

Politica de
Archi
prevencion de
vo COORDIN UN AÑO SUJETO
PR-SG-003 POLITICAS SST consumo de proceso 01 I M-F
Activ R.LEGAL A CAMBIO
tabaco, alcohol y
o
drogas

Archi
Politica vo COORDIN UN AÑO SUJETO
PR-SG-004 proceso 01 I M-F
Seguridad Vial Activ R.LEGAL A CAMBIO
o

Reglamento Archi
Higiene y vo COORDIN UN AÑO SUJETO
PHSI-SG-001 proceso 01 I F
Seguridad Activ R.LEGAL A CAMBIO
Industrial o
 Archi
GESTORE
Evaluacion vo UN AÑO SUJETO
F-SG-001 Formato 01 I M-F S - R.
Inicial del SG Activ A CAMBIO
LEGAL
EVALUACION o
DEL SG-SST Archi
Evaluacion Final vo COORDIN UN AÑO SUJETO
F-SG-002 Formato 01 I M-F
SG Activ R.LEGAL A CAMBIO
o

Archi
COORDIN
Recursos de la vo UN AÑO SUJETO
DC-SG-001 Documento 01 I M-F A-
Organización Activ A CAMBIO
R.LEGAL
o

Archi
COORDIN
vo UN AÑO SUJETO
DC-SG-002 Organigrama Documento 01 I M-F A-
Activ A CAMBIO
R.LEGAL
o

Archi
Roles y COORDIN
vo UN AÑO SUJETO
F-SG-003 Responsabilidade Formato 01 I M-F A-
Activ A CAMBIO
s R.LEGAL
ORGANIZACIÓ o
N Archi
Perfil COORDIN
vo UN AÑO SUJETO
F-SG-004 Sociodemografic Formato 01 I M-F A-
Activ A CAMBIO
o R.LEGAL
o

Archi
Diagnostico COORDIN
vo UN AÑO SUJETO
DC- SG- 04 Condiciones de Doocumento 01 I M-F A-
Activ A CAMBIO
Salud R.LEGAL
o

Archi
Diagrama COORDIN
vo UN AÑO SUJETO
F-SG-006 Diagnostico Formato 01 1 M-F A-
Activ A CAMBIO
salud R.LEGAL
o
 Matriz de Identificación
de Peligros, evaluacion COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-007 de riesgos y Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
MATRIZ DE determinacion de R SG-SST
PELIGROS controles

COPASST -
Diagrama de factores de Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-007 Formato 01 I M-F COORDINADO
Peligros Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Proceso Plan de Trabajo Archivo UN AÑO SUJETO A
PR-SG-005 Proceso 01 I M-F COORDINADO
Anual Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Cronograma Plan de Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-008 PLANIFICACION Formato 01 I M-F COORDINADO
Trabajo Anual Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-009 Plan anual Trabajo Formato 01 1 M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
PR-SG-006 Inducción Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
CAPACITACION, COPASST -
Procedimientos de Archivo UN AÑO SUJETO A
PRT-SG-001 INDUCCION Y Procedimiento 01 I M-F COORDINADO
capacitaciones Activo CAMBIO
REINDUCCION R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-010 Capacitación anual Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo DOS AÑOS SUJETO A
G-SG-001 Guia para el Copasst Guia 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo DOS AÑOS SUJETO A
F-SG-011 Acta Convocatoria Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST
COPASST -
Archivo DOS AÑOS SUJETO A
F-SG-012 Acta Eleccion Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo DOS AÑOS SUJETO A
F-SG-012 Acta Cierre Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
R.LEGAL -
Archivo DOS AÑOS SUJETO A
F-SG-012 Acta de Convocatoria Formato 01 I M-F COMITÉ
Activo CAMBIO
COMITÉ DE CONVIV
CONVIVENCIA R.LEGAL -
Archivo DOS AÑOS SUJETO A
F-SG-012
LABORAL Acta de Eleccion Formato 01 I M-F COMITÉ
Activo CAMBIO
CONVIV -
R.LEGAL
Archivo DOS AÑOS SUJETO A
F-SG-012 Acta Cierre Formato 01 I M-F COMITÉ
Activo CAMBIO
CONVIV
 COPASST -
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
MN-SG-02 Plan de Emergencia Manual 01 I F
Activo R SG-SST- CAMBIO
BRIGADAS
COPASST -
Analisis de Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-013 Formato 01 I M-F
Vulnerabilidad Activo R SG-SST- CAMBIO
PLAN DE BRIGADAS
EMERGENCIA
COPASST -
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-014 Acta control simulacro Formato 01 I M-F
Activo R SG-SST- CAMBIO
BRIGADAS
COPASST -
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-015 formato brigadas Formato 01 I M-F
Activo R SG-SST- CAMBIO
BRIGADAS
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-016 F. Tecnica de cara Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-017 F. Tecnica de Casco Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-018 F. Tecnica de ojos Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
FICHAS TECNICAS DE COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-019
SEGURIDAD F. Tecnica de Pies Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-020 F. Tecnica de manos Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-021 F. Tecnica Respiratoria Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
COPASST -
Archivo UN AÑO SUJETO A
F-SG-022 Matriz EPI Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo CAMBIO
R SG-SST
Almacenamiento Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
G-SG-002 Guia 01 I M-F
Seguro Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-003 Ausentismo Labora Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-004 Indicadores de Gestion Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-005 Inspecciones Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Investigacion de
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
G-SG-006 Accidentes e incidentes Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO
Laborales

GUIAS DE
SEGURIDAD
 GUIAS DE Equipo de Proteccion Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
G-SG-007 Guia 01 I M-F
SEGURIDAD individual Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-008 Orden y aseo Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Procedimiento de Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-009 Procedimiento 01 I M-F
trabajo Seguro Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-010 Trabajo en escaleras Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Señalizacion y Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-011 Guia 01 I M-F
demarcacion Activo R Y COPASST CAMBIO

Trabajo seguro en Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

G-SG-012 Guia 01 I M-F
alturas Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-023 Entrega EPI Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-024 Reposición Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-025 Auditoria Formato 01 M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-026 Botiquin Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-027 Extintor Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Inspeccion planeada Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-028 Formato 01 I M-F
orden y aseo Activo R Y COPASST CAMBIO

Inspeccion planeada Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-029 Formato 01 I M-F
herramientas y equipos Activo R Y COPASST CAMBIO

Inspección reporte Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-030 Formato 01 I M-F
condición subestandar Activo R Y COPASST CAMBIO

Inspección reporte Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-031 Formato 01 I M-F
incidente y accidente Activo R Y COPASST CAMBIO

Inspección uso de la Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-032 Formato 01 l M-F
dotación Activo R Y COPASST CAMBIO

INSPECCIONES DE
SEGURIAD
 INSPECCIONES DE Inspección proactiva a Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-033 Formato 01 l M-F
SEGURIAD la seguridad Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-034 Inspección planeada Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-036 Inscirpción brigadistas Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Inspección
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-037 preoperacional camión Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO
de estacas
Inspección
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-038 preoperacional Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO
camioneta
Inspección
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-039 preoperacional de Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO
herramienta menor
Inapección
Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-040 preoperacional de Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO
volqueta

Inspección Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-041 Formato 01 I M-F
preoperacional campero Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-042 Analis puesto de trabajo Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-043 Analisis trabajo seguro Formato 01 M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-044 Permiso en alturas Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST CAMBIO

INDICADORES DEL Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-045 Indicadores de Gestion Formato 01 I M-F
SG-SST Activo R Y COPASST CAMBIO

Procedimiento para la
investigacion de Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
PRT-SG-002 Procedimiento 01 I M-F
incidentes y accidentes Activo R Y COPASST CAMBIO
de trabajo

Acta conformacion de Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-046 Formato 01 I M-F
investigacion Activo R Y COPASST CAMBIO

Investigacion de Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A

F-SG-047 Formato 01 I M-F
Accidentes Activo R Y COPASST CAMBIO

CONTROL DE
ACCIDENTES Y
AUSENTISMO
LABORAL
 Reporte de actos
CONTROL DE Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-048 inseguros, condiciones Formato 01 I M-F
ACCIDENTES Y Activo R Y COPASST CAMBIO
peligrosas e incidentes
AUSENTISMO
LABORAL

Ficha tecnica de
seguimiento y analisis Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-049 Formato 01 I M-F
del indicador Activo R Y COPASST CAMBIO
( Accidente laboral)

Ficha tecnica de
seguimiento y analisis Archivo COORDINADO UN AÑO SUJETO A
F-SG-050 Formato 01 I M-F
del indicador / Activo R Y COPASST CAMBIO
Ausentismo laboral)

Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

F-SG-051 Informe de auditoria Formato 01 I M-F
Activo R.LEGAL CAMBIO
AUDITORIA DEL
SG-.SST
Acciones preventivas y Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A
F-SG-052 Formato 01 I M-F
correctivas Activo R.LEGAL CAMBIO

Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

PR-SG-007 Gestion de cambio Proceso 01 I M-F
Activo R.LEGAL CAMBIO

Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

F-SG-052 Gestion de cambio Formato 01 I M-F
Activo R.LEGAL CAMBIO

CONTROL Listado de documentos Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

F-SG-053 Formato 01 I M-F
DOCUMENTAL disponibles Activo R.LEGAL CAMBIO

Listado maestro de Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

F-SG-054 Formato 01 I M-F
documentos Activo R.LEGAL CAMBIO

Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

F.SG.055 Matriz legal Formato 01 I M-F
Activo R.LEGAL CAMBIO

CONSERVACION DE Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

F-SG-056 Control de documentos Formato 01 I M-F
DOCUMENTOS Activo R.LEGAL CAMBIO

Programa de Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A

PR-SG-008 Proceso 01 I M-F
nspecciones Activo R.LEGAL CAMBIO
PROGRAMAS
Porgrama de orden y Archivo COORDINA - UN AÑO SUJETO A
PR-SG-009 Proceso 01 I M-F
aseo Activo R.LEGAL CAMBIO

NORMATIVOS Archivo COORDINA UN AÑO SUJETO A

Actas Varias Formato 01 I M-F
VARIOS Activo -COPASST CAMBIO
 ELABORO APROBO - R
NOMBRE: LEIDY RODRIGUEZ NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: Gestor SG-SST CARGO: Gestor SG-SST CARGO:
FECHA: FECHA: FECHA:

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D EN EL TRABAJO (SG-

MENTOS
Version 2

ELABORO
FECHA DESCRIPCION REVISO Y
CAMBIO DEL CAMBIO APROBO
 APROBO - REVISO

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