SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SAL

SST)
FORMATO
LISTADO MAESTRO DE DOCU
Versión 1

RESPONSABL
IMPLEMENT

(I-Interno – E-

ALMACENA
UBICACIÓN

(F:Fisico -M:
Magnetico)
VERSIÓN

MIENTO
ORIGEN
FECHA

Externo)
TITULO DEL

ACION
NOMBRE DEL TIPO
CODIGO DOCUMENTO

E
PROCESO DOCUMENTO
O REGISTRO

Sistema de
Archi COPASST -
DOCUMENTO Gestion
vo COORDIN
MN-SG-001 SISTEMA DE Seguridad y Manual I M-F
Activ ADOR SG-
GESTION Salud en el
o SST
Trabajo
Politicas de Archi
Seguridad y vo COORDIN
PR-SG-001 Proceso 01 I M-F
Salud en el Activ R.LEGAL
Trabajo o

Archi
Politicas medio vo COORDIN
PR-SG-002 proceso 01 I M-F
ambiental Activ R.LEGAL
o

Politica de
Archi
prevencion de
vo COORDIN
PR-SG-003 POLITICAS SST consumo de proceso 01 I M-F
Activ R.LEGAL
tabaco, alcohol y
o
drogas
 POLITICAS SST

Archi
Politica vo COORDIN
PR-SG-004 proceso 01 I M-F
Seguridad Vial Activ R.LEGAL
o

Reglamento Archi
Higiene y vo COORDIN
PHSI-SG-001 proceso 01 I F
Seguridad Activ R.LEGAL
Industrial o

Archi
GESTORE
Evaluacion vo
F-SG-001 Formato 01 I M-F S - R.
Inicial del SG Activ
LEGAL
EVALUACION o
DEL SG-SST Archi
Evaluacion Final vo COORDIN
F-SG-002 Formato 01 I M-F
SG Activ R.LEGAL
o

Archi
COORDIN
Recursos de la vo
DC-SG-001 Documento 01 I M-F A-
Organización Activ
R.LEGAL
o

Archi
COORDIN
vo
DC-SG-002 Organigrama Documento 01 I M-F A-
Activ
R.LEGAL
o

ORGANIZACIÓ
N
 Archi
Roles y COORDIN
vo
F-SG-003 Responsabilidade Formato 01 I M-F A-
Activ
s R.LEGAL
ORGANIZACIÓ o
N Archi
Perfil COORDIN
vo
F-SG-004 Sociodemografic Formato 01 I M-F A-
Activ
o R.LEGAL
o

Archi
Diagnostico COORDIN
vo
DC- SG- 04 Condiciones de Doocumento 01 I M-F A-
Activ
Salud R.LEGAL
o

Archi
COORDIN
Diagrama vo
F-SG-006 Formato 01 1 M-F A-
Diagnostico salud Activ
R.LEGAL
o

Matriz de Identificación
de Peligros, evaluacion COPASST -
Archivo
F-SG-007 de riesgos y Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
determinacion de R SG-SST
MATRIZ DE PELIGROS controles

COPASST -
Diagrama de factores de Archivo
F-SG-007 Formato 01 I M-F COORDINADO
Peligros Activo
R SG-SST
COPASST -
Proceso Plan de Trabajo Archivo
PR-SG-005 Proceso 01 I M-F COORDINADO
Anual Activo
R SG-SST

PLANIFICACION
 COPASST -
Cronograma Plan de Archivo
F-SG-008 PLANIFICACION Formato 01 I M-F COORDINADO
Trabajo Anual Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-009 Plan anual Trabajo Formato 01 1 M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
PR-SG-006 Inducción Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
CAPACITACION, COPASST -
Procedimientos de Archivo
PRT-SG-001 INDUCCION Y Procedimiento 01 I M-F COORDINADO
capacitaciones Activo
REINDUCCION R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-010 Capacitación anual Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
G-SG-001 Guia para el Copasst Guia 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-011 Acta Convocatoria Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST
COPASST -
Archivo
F-SG-012 Acta Eleccion Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-012 Acta Cierre Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
R.LEGAL -
Archivo
F-SG-012 Acta de Convocatoria Formato 01 I M-F COMITÉ
Activo
COMITÉ DE CONVIV
CONVIVENCIA R.LEGAL -
Archivo
F-SG-012
LABORAL Acta de Eleccion Formato 01 I M-F COMITÉ
Activo
CONVIV -
R.LEGAL
Archivo
F-SG-012 Acta Cierre Formato 01 I M-F COMITÉ
Activo
CONVIV
COPASST -
Archivo COORDINADO
MN-SG-02 Plan de Emergencia Manual 01 I F
Activo R SG-SST-
BRIGADAS

PLAN DE
EMERGENCIA
 COPASST -
Analisis de Archivo COORDINADO
F-SG-013 Formato 01 I M-F
Vulnerabilidad Activo R SG-SST-
PLAN DE BRIGADAS
EMERGENCIA
COPASST -
Archivo COORDINADO
F-SG-014 Acta control simulacro Formato 01 I M-F
Activo R SG-SST-
BRIGADAS
COPASST -
Archivo COORDINADO
F-SG-015 formato brigadas Formato 01 I M-F
Activo R SG-SST-
BRIGADAS
COPASST -
Archivo
F-SG-016 F. Tecnica de cara Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-017 F. Tecnica de Casco Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-018 F. Tecnica de ojos Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
FICHAS TECNICAS DE COPASST -
Archivo
F-SG-019
SEGURIDAD F. Tecnica de Pies Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-020 F. Tecnica de manos Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-021 F. Tecnica Respiratoria Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
COPASST -
Archivo
F-SG-022 Matriz EPI Formato 01 I M-F COORDINADO
Activo
R SG-SST
Archivo COORDINADO
G-SG-002 Almacenamiento Seguro Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
G-SG-003 Ausentismo Labora Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST
 Archivo COORDINADO
G-SG-004 Indicadores de Gestion Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
G-SG-005 Inspecciones Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Investigacion de
Archivo COORDINADO
G-SG-006 Accidentes e incidentes Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST
Laborales

GUIAS DE Equipo de Proteccion Archivo COORDINADO

G-SG-007 Guia 01 I M-F
SEGURIDAD individual Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
G-SG-008 Orden y aseo Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Procedimiento de trabajo Archivo COORDINADO

G-SG-009 Procedimiento 01 I M-F
Seguro Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
G-SG-010 Trabajo en escaleras Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Señalizacion y Archivo COORDINADO

G-SG-011 Guia 01 I M-F
demarcacion Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
G-SG-012 Trabajo seguro en alturas Guia 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-023 Entrega EPI Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-024 Reposición Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-025 Auditoria Formato 01 M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-026 Botiquin Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST
 Archivo COORDINADO
F-SG-027 Extintor Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Inspeccion planeada Archivo COORDINADO

F-SG-028 Formato 01 I M-F
orden y aseo Activo R Y COPASST

Inspeccion planeada Archivo COORDINADO

F-SG-029 Formato 01 I M-F
herramientas y equipos Activo R Y COPASST

Inspección reporte Archivo COORDINADO

F-SG-030 Formato 01 I M-F
condición subestandar Activo R Y COPASST

Inspección reporte Archivo COORDINADO

F-SG-031 Formato 01 I M-F
incidente y accidente Activo R Y COPASST

Inspección uso de la Archivo COORDINADO

F-SG-032 Formato 01 l M-F
dotación Activo R Y COPASST

INSPECCIONES DE Inspección proactiva a la Archivo COORDINADO

F-SG-033 Formato 01 l M-F
SEGURIAD seguridad Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-034 Inspección planeada Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-036 Inscirpción brigadistas Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST

Inspección
Archivo COORDINADO
F-SG-037 preoperacional camión Formato 01 l M-F
Activo R Y COPASST
de estacas
Inspección
Archivo COORDINADO
F-SG-038 preoperacional Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST
camioneta
Inspección
Archivo COORDINADO
F-SG-039 preoperacional de Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST
herramienta menor
 Inapección
Archivo COORDINADO
F-SG-040 preoperacional de Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST
volqueta

Inspección Archivo COORDINADO

F-SG-041 Formato 01 I M-F
preoperacional campero Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-042 Analis puesto de trabajo Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-043 Analisis trabajo seguro Formato 01 M-F
Activo R Y COPASST

Archivo COORDINADO
F-SG-044 Permiso en alturas Formato 01 I M-F
Activo R Y COPASST

INDICADORES DEL Archivo COORDINADO

F-SG-045 Indicadores de Gestion Formato 01 I M-F
SG-SST Activo R Y COPASST

Procedimiento para la
investigacion de Archivo COORDINADO
PRT-SG-002 Procedimiento 01 I M-F
incidentes y accidentes Activo R Y COPASST
de trabajo

Acta conformacion de Archivo COORDINADO

F-SG-046 Formato 01 I M-F
investigacion Activo R Y COPASST

Investigacion de Archivo COORDINADO

F-SG-047 Formato 01 I M-F
Accidentes Activo R Y COPASST

Reporte de actos
CONTROL DE Archivo COORDINADO
F-SG-048 inseguros, condiciones Formato 01 I M-F
ACCIDENTES Y Activo R Y COPASST
peligrosas e incidentes
AUSENTISMO
LABORAL
 CONTROL DE
ACCIDENTES Y
AUSENTISMO
LABORAL

Ficha tecnica de
seguimiento y analisis Archivo COORDINADO
F-SG-049 Formato 01 I M-F
del indicador ( Accidente Activo R Y COPASST
laboral)

Ficha tecnica de
seguimiento y analisis Archivo COORDINADO
F-SG-050 Formato 01 I M-F
del indicador / Activo R Y COPASST
Ausentismo laboral)

Archivo COORDINA -
F-SG-051 Informe de auditoria Formato 01 I M-F
Activo R.LEGAL
AUDITORIA DEL
SG-.SST
Acciones preventivas y Archivo COORDINA -
F-SG-052 Formato 01 I M-F
correctivas Activo R.LEGAL

Archivo COORDINA -
PR-SG-007 Gestion de cambio Proceso 01 I M-F
Activo R.LEGAL

Archivo COORDINA -
F-SG-052 Gestion de cambio Formato 01 I M-F
Activo R.LEGAL

CONTROL Listado de documentos Archivo COORDINA -

F-SG-053 Formato 01 I M-F
DOCUMENTAL disponibles Activo R.LEGAL

Listado maestro de Archivo COORDINA -

F-SG-054 Formato 01 I M-F
documentos Activo R.LEGAL

Archivo COORDINA -
F.SG.055 Matriz legal Formato 01 I M-F
Activo R.LEGAL

CONSERVACION DE Archivo COORDINA -

F-SG-056 Control de documentos Formato 01 I M-F
DOCUMENTOS Activo R.LEGAL
 Programa de Archivo COORDINA -
PR-SG-008 Proceso 01 I M-F
nspecciones Activo R.LEGAL
PROGRAMAS
Porgrama de orden y Archivo COORDINA -
PR-SG-009 Proceso 01 I M-F
aseo Activo R.LEGAL

NORMATIVOS Archivo COORDINA -

Actas Varias Formato 01 I M-F
VARIOS Activo COPASST

ELABORO
NOMBRE: NOMBRE:
CARGO: Gestor SG-SST CARGO: Gestor SG-SST
FECHA: FECHA:

FIRMA FIRMA
GURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-
SST)
FORMATO
ESTRO DE DOCUMENTOS
Version 2

ELABORO
TIEMPO DE DESCRIPCION REVISO Y
FECHA CAMBIO
RETENCIÓN DEL CAMBIO APROBO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO
UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO
UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO
A CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO
UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

DOS AÑOS SUJETO A

CAMBIO

DOS AÑOS SUJETO A

CAMBIO

DOS AÑOS SUJETO A

CAMBIO

DOS AÑOS SUJETO A

CAMBIO

DOS AÑOS SUJETO A

CAMBIO

DOS AÑOS SUJETO A

CAMBIO
DOS AÑOS SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO
UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO
UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO
UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO
UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO
UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO
 UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

UN AÑO SUJETO A
CAMBIO

APROBO - REVISO
NOMBRE:
CARGO: Representante Legal
FECHA:

FIRMA