CONSORCIO EL CARMEN II

OBJETIVOS DE PROCESOS

CONSORCIO EL CARMEN, es una empresa constructora de obras de infraestructura multidisciplinarias, con una filosofía de vida basada en nuestros propios valores fundamentales de calidad, innovación, integridad y Solida

Proceso
Compromisos de la Política Nº OBJETIVOS FACTOR CLAVE INDICATIVOS Indicador
Responsable

Mejorar la apreciación
general del cliente en
construcción y ejecución de Porcentaje de apreciación general. Nivel de satisfacción /
obras. Medición mediante Nivel de importancia
las Encuestas de Satisfacción
del Cliente.

Lograr la satisfacción de los

GO 1 clientes
Atender oportunamente las
quejas y reclamos de los
• Mantenemos un compromiso con la clientes en obra ( externos),
creación de rentabilidad para los Entrega de documentación antes
mediante:
accionistas mediante el crecimiento y la del tiempo establecido. Visitas
1) Cuantificar las
excelencia operacional, para ello periódicas a obra y comunicación Nº de quejas y
quejas y reclamos
consideramos a las partes interesadas constante con coordinadores de reclamos atendidos
2)
como centro del sistema, atendiendo sus las Entidades.
Plantear la meta de
demandas satisfactoria y eficazmente. reducción de acuerdo a la
data.

Mantener un equipo de trabajo
altamente capacitado y comprometido
con los objetivos de la empresa,
garantizar el mantenimiento y mejora de
la calidad en todos los servicios que se
realicen.
• Poseer una organización dinámica y
con capacidad de reacción inmediata
ante los cambios en el contexto internos
y externos, respetando la calidad, el
medio ambiente, seguridad y la salud
ocupacional de las personas,
Incrementar el porcentaje de
efectividad de los montos
GC 2 ganados con respecto al año
anterior.
Cumplir eficazmente con el
GRh 3 programa de capacitaciones.
Mejorar el nivel de satisfacción Atender los requerimientos
GL 4 de nuestros clientes internos en dentro del plazo establecido Días de atención
oportunidad de atención.
Mantener que las Pc's esten
GAm 5 operativas para lograr que los
procesos no se paralizen.
Lograr superar año a año los Realizando en forma anual el
% de incremento del año
montos ganados con incremento anterior
respecto al año anterior.
Analizando los Capacitaciones realizadas
requerimientos de cursos de Cumplimiento del programa de
capacitación de los capacitaciones por mes /Capacitaciones
programadas * 100%
diferentes procesos.
Requerimientos Atendidos /
Requerimientos Ingresados
< 3 días *100%
Mantenimientos preventivos
Programa de mantenimiento % cumplimiento programados /
de equipos de cómputo. Mantenimientos preventivos
ejecutados *100%
 Mantener que las Pc's esten
GAm 5 operativas para lograr que los
procesos no se paralizen.
• Poseer una organización dinámica y
con capacidad de reacción inmediata
ante los cambios en el contexto internos
y externos, respetando la calidad, el Atención oportuna de las Demandas Recibidas /
medio ambiente, seguridad y la salud demandas internas de los % cumplimiento Demandas Atendidas *
ocupacional de las personas, usuarios 100%
contribuyendo a la prevención de
lesiones y enfermedades de los
trabajadores.

Programa de ejecucción de
Cumplir eficazmente con el Tareas realizadas/ Tareas
GA 6 Programa de tareas. actividades administrativas y % cumplimiento programadas *100%
finanzas.

Promover, mantener y mejorar

las condiciones de salud y de (Actividades
trabajo en la institución, con el Actividades programadas en Porcentaje de implementación de implementadas /
QHSE 7 fin de preservar un estado de el programa de seguridad y actividades de los programas. Actividades programadas ) x
bienestar físico y mental de los salud ocupacional. 100%
trabajadores, para así mejorar la
productividad de la misma.

a) Reducción del consumo

de energía eléctrica: Promedio de consumo de energía Consumo de energía
Cuantificar el consumo eléctrica mensual por persona mensual (kw-h) en soles/ Nº
electricidad (kw) en los (Trimestral II y IV) de colaboradores en el mes
recibos y la cantidad de
colaboradores en el mes.

• Proteger el Medio Ambiente
previniendo la contaminación y
minimizando los impactos ambientales
durante el proceso constructivo de
ejecución de obras y la reducción del
consumo de recursos en oficinas
• Mejorar continuamente nuestros
sistemas de gestión de calidad,
b)Reducción en el consumo
de papel: Cuantificar el
consumo de papel bond
(unid) en las compras, la
cantidad del total de
licitaciones presentadas y la
cantidad de obras en
ejecución en el mes.
QHSE 8 Reducción en el uso de recursos
c)Reducción en el consumo
de Tóner /cartucho:
Cuantificar el consumo de
tóner/cartuchos, la cantidad
del total de licitaciones
presentadas y la cantidad de
obras en ejecución en el
mes.
d) Reducción en el consumo de
agua: Cuantificar el consumo Promedio de consumo de agua
de agua (m3) en los recibos y la mensual por persona (Trimestral II y
cantidad de colaboradores al
mes.
Cumplir con el Programa de
QHSE 9 Auditorías. Programa de Auditoría
Cantidad de papel consumido
acumulado por Cantidad de
licitaciones presentadas y la
Cantidad de papel consumido
acumulado por Cantidad de obras
en ejecución acumuladas
(Trimestral II y IV)
Cantidad de tóner consumido
acumulado por Cantidad de
licitaciones presentadas, y
Cantidad de tóner consumido
acumulado por Cantidad de obras
en ejecución acumuladas
(Trimestral II y IV)
IV)
% Cumplimiento
40%(Consumo acumulado
mensual de hojas / Nº
acumulado de obras
presentadas) + 60%
(Consumo acumulado
mensual de hojas / Nº
acumulado de obras en
ejecución)
20%(Consumo acumulado
mensual de cartuchos / Nº
acumulado de obras
presentadas) + 80%
(Consumo acumulado
mensual de cartuchos / Nº
acumulado de obras en
ejecución)
Consumo de agua mensual
(m3) en Soles/ Nº de
colaboradores en el mes
Auditorías realizadas /
Auditorías Programadas x
100%
• Mejorar continuamente nuestros
sistemas de gestión de calidad, Brindar capacitaciones y
ambiental, seguridad, salud ocupacional Número de casos de
charlas de 5 minutos al
y anti soborno en los diferentes procesos Tener un índice de accidentes reportados en el
trabajador previo al
de la empresa, comprometiéndonos a la QHSE 10 accidentabilidad menor al 10% desarrollo de sus actividades Índice de Frecuencia período*K / Horas hombre
asignación de recursos necesarios para en obra. trabajadas en el período
y posteriormente realizar
su mantenimiento. (K=100)
seguimiento y control.

Controlar el ausentismo laboral Seguimiento al programa de

en los niveles adecuados para no exámenes médicos Días de descanso medico
QHSE 11 afectar la productividad de la profesionales y a las % de ausentismo por proceso /total días trabajados *100
Organización. recomendaciones sobre las
mismas.

• Cumplir con la legislación vigente en

calidad, medio ambiente, seguridad, Nº de evaluación del
salud ocupacional y anti soborno vigente; Mantener actualizado la matriz cumplimiento legal
Programa de evaluación del % Cumplimiento
comprometiéndonos a la protección de QHSE 12 de cumplimiento de la cumplimiento legal (QHSE). realizadas / Nº de evaluación
la calidad, ambiental, seguridad, salud evaluación legal. del cumplimiento legal
ocupacional y de sancionar el cohecho programadas
en nuestra organización

Prohibir el soborno dentro del contexto

interno y externo de la organización,
promoviendo el reporte de cualquier N° total de trabajadores
Encontrar actos de soborno, lavado
propuesta de cohecho y aplicando medidas involucrados en actos de
disciplinarias por el incumplimiento de QHSE 13 de activo y financiamiento del % Cumplimiento cohechos / N° total de
terrorismo menores al 1%
cualquiera de las disposiciones y/o trabajadores.
notificando a los organismos de fiscalización
que corresponda.
• Prohibir el soborno, lavado de activos,
financiamiento del terrorismo dentro del
contexto interno y externo de la
organización, promoviendo el reporte de
cualquier propuesta de cohecho y
aplicando medidas disciplinarias por el
incumplimiento de cualquiera de las
disposiciones y/o notificando a los
organismos de fiscalización que
corresponda.
Mantener nuestro compromiso de
colaboración con el desarrollo social
de nuestro país.
-Encontrar actos de soborno, lavado
de activo y financiamiento del
terrorismo menores al 1%.
QHSE 14
-Denunciar los actos de
soborno, lavado de activos y
financiemiento del terrorismo.
Participar en campañas o
QHSE 15 actividades de
responsabilidad social
-Evitar actos de corrupción,
lavado de activos y
finanziamiento del
terrorismo.
-Investigar los actos ílicitos.
Lograr la incluisión de la
comunidad con el
proyecto y la empresa.
Número de personas
% Cumplimiento comprometidas en actos/
total de personas *100
Cumplimiento con la
participacion en 1 campaña y Nº de participaciones /1
actividades de responsabilidad *100
social
I Código QHSE-Doc-005

Versión 02

Fecha 02/01/2018
Página 1

idad y Solidaridad, siendo los lineamientos principales de nuestros compromisos

Recursos meta PLANES seguimiento Plazo

1. Revisar periodicamente el cumplimiento de los

requisitos.
Financiera- 2. Identificar los requisitos implicitos del cliente Promedio de encuestas
Recursos por obra.
90% realizadas ( revisar DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 3. Establecer mecanismos y responsables de
de escritorio control sobre los requisitos implicitos detectados. periódicamente)
4. Realizar las encuestas a través de reuniones
con el cliente.

1.Mejorar el procedimiento de manejo de quejas

y reclamos.
2.Realizar una reinducción al personal para la
Financiera- atención oportuna de quejas.
95% de total de
Recursos 3.Realizar seguimiento al llenado de fragmentos
quejas atendidas Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles oportunamente establecidos.
de escritorio
4. Realizar seguimieto al cierre de las
quejas.
 1. Elaborar un plan anual de trabajo comercial
para obras publicas.
2. Analisis de factibilidad.
Financiera- 3. Cumplimiento de los terminos de referencia
( TDR).
Recursos 3% 4. Presentación de la oferta. Semestral DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles
de escritorio

5. Aviso de la buena PRO de obra a los

diferentes procesos.

1. Elaborar un plan anual de trabajo de

capacitaciones.
2. Establecer un Programa de Capacitaciones.
Financiera- 3. Solicitar los
Recursos reqerimientos de Capacitaciones.
70% Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 4. Evaluar las capacitaciones.
de escritorio 5. Reforzar las capacitaciones
de acuerdo a los resultados.
6. Realizar el seguimiento del
programa anual.

1. Recepcionar los requerimientos de los

Financiera- diferentes usuarios internos.
2.
Recursos 70% Realizar el seguimiento de atención. Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 3. Verificar los atrasos
de escritorio en atención. 4.
Tomar acciones correctivas.

1. Establecer el Programa de mantenimiento

preventivo de equipos.
Financiera-
Recursos 90% Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 2. Realizar el seguimiento de atención.
de escritorio
3. Verificar los atrasos en atención.
4. Tomar acciones correctivas.
 1. Atender los equipos de reparación. 2.
Financiera- Asignar Recursos. 3.Realizar
Recursos el seguimiento de las reparaciones.
90% Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 4. Verificar los atrasos en
de escritorio atención. 5. Tomar
acciones correctivas.

Financiera- 1. Establecer el programa de actividades

administrativas mensuales.
Recursos 95% 2. Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles Realizar el seguimiento al programa.
de escritorio 3. Tomar acciones correctivas.

1. Establecer los programas .

Financiera- 2. Asisgnación de
Recursos recursos.
90% Semestral DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 3. Realizar el seguimiento a los
de escritorio programas establecidos.
4. Tomar acciones.

Financiera-
Recursos 8% de ahorro Trimestral DICIEMBRE 2018
Humanos;
Recibo de Luz

1. Establecer el consumo promedio del año

anterior de los parámetros a medir.
Financiera-
Recursos 1. Establecer el consumo promedio del año
10% de reducción anterior de los parámetros a medir. Trimestral DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles
de escritorio
2. Identificar el consumo por proceso de los
parametros a medir.
3. Proponer medidas de control como la
aplicación de 3R´s en los procesos.
4. Realizar reinducción en base a las guias de
buenas prácticas ambientales a fin de
concientizar al personal.
5. Llevar el seguimiento mensual de los
consumos.
6.Hacer el comparativo con el promedio anterior.
Financiera-
Recursos 3% de reduccción Trimestral DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 7. Tomar acciones correctivas.
de escritorio

Financiera-
Recursos
Humanos; Utiles 8% de ahorro Trimestral DICIEMBRE 2018
de
escritorio,Recibo
de Agua

Financiera-
Recursos 100% Anual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles
de escritorio

1.-Establecer el Programa anual de auditorias.

2. Asignar los
recursos (humanos, Financieros, Equipos).
3.
 1.-Establecer el Programa anual de auditorias.
2. Asignar los
recursos (humanos, Financieros, Equipos).
3.
Financiera- Realizar los Análisis de riesgos.
Recursos <10% 4. Realizar el seguimiento al Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles programa. 5. Tomar
de escritorio Acciones y realizar el seguimiento y cierre.
6.
Verificar la eficacia de las acciones.

Financiera-
Recursos < 1% Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles
de escritorio

1. Realizar el seguimiento a las páginas web de

los diferentes ministerios.
Recursos 2. Identificar las normas legales y su
aplicabilidad a la empresa.
Humanos;Matriz 100% 3. Realizar si requiere Asignación de Recursos. Trimestral DICIEMBRE 2018
de requisitos 4. Verificar
Legales si requiere al cambio en la organización.
5. Tomar
acciones.

1. Establecer las capacitaciones de soborno.

2. Realizar
Financiera-
análisis de riesgos de los puestos claves.
3. Realizar seguimiento a las
Recursos < 1% situaciones sospechosas. Mensual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles 4. Verificar el cumplimiento de los
de escritorio manuales de ética corporativo.
5. Realizar informes a la alta dirección.
6. Tomar acciones.
 1. Establecer las capacitaciones de soborno.
2. Realizar
análisis de riesgos de los puestos claves.
Financiera-
3. Realizar seguimiento a las situaciones
Recursos < 2% sospechosas. Anual DICIEMBRE 2018
Humanos- 4. Verificar el cumplimiento de los manuales de
Abogado. ética corporativo.
5. Realizar informes a la alta dirección.
6. Tomar acciones
correctivas.

1.Programar la actividad a realizar durante el

año.
2. Asisgnar losrecursos para el desarrollo
de la actividad.
Financiera- 3. Cumplir con la
Recursos Actividad Social.
100% 4. Obtener registros de la actividad. Anual DICIEMBRE 2018
Humanos; Útiles
de escritorio 5. Tomar acciones para la mejora continua.
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Objetivo: Reducción en el uso de recursos Meta:

Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central

Indicador de medición:
Consumo de energía mensual (kw-h) en soles/ Nº de colaboradores en el mes
Consumo acumulado mensual de hojas / Nº acumulado de obras presentadas) + 60% (Consumo acumulado mensual de hojas / Nº acumulado de obras en ejecución.
Consumo acumulado mensual de cartuchos / Nº acumulado de obras presentadas) + 80% (Consumo acumulado mensual de cartuchos / Nº acumulado de obras en ejecución. Consumo d
mensual (m3/mes ) en soles/ Nº de colaboradores en el mes.

Preliminares:
El consumos de los principales factores a controlar son Energía, papel, cartuchos de tinta y agua , lo cual se encuentra en un promedio de consumo de 32,06%, 0.9%, 0.05%,0.32 por pers
aproximadamente, lo cual puede reducir al implementar controles , pero existen acciones como entrega de informes mensuales requeridos por la entidad, ............

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE % C / Act
E F M A M J J A S O N D

P x x x x x x x x x x x x 12
1. Establecer el consumo promedio del Coord. QHSE 33%
año anterior de los parametros a medir.
E x x x x 4

P x x 2
2. Identificar el consumo por proceso de Coord. QHSE 100%
los párametros a medir.
E x x 2

P x x x x x x x x x x x x 12
3. Proponer medidas de control como la Responsable de proceso 33%
aplicación de 3R´s en los procesos.
E x x x x 4
 P x 1
4. Realizar reinducción en base a las
guias de buenas prácticas ambientales a Coord. QHSE 100%
fin de concientizar al personal.
E x 1

P x x x x x x x x x x x x 12
5. Llevar el seguimiento mensual de los Responsable de
25%
consumos. proceso / Coord. QHSE
E x x x 3

P x x x x 4
6.Hacer el comparativo con el promedio Coord. QHSE 50%
anterior.
E x x 2

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 57%

mbio.
80%

ejecución.
obras en ejecución. Consumo de agua

06%, 0.9%, 0.05%,0.32 por persona

............

RECURSOS NECESARIOS

Financiera-Recursos Humanos;
Útiles de escritorio

Financiera-Recursos Humanos;
Útiles de escritorio

Financiera-Recursos Humanos;
Útiles de escritorio
Financiera-Recursos Humanos;
Útiles de escritorio

Financiera-Recursos Humanos;
Útiles de escritorio

Financiera-Recursos Humanos;
Útiles de escritorio
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implem
Objetivo: Lograr la satisfacción de los clientes

Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central

Indicador de medición:
Nivel de satisfacción / Nivel de importancia
Nº de quejas y reclamos atendidos

Preliminares:
Cumplimiento de la entrega del informe de la valrizacion mensual (al 5to dia hábil del mes siguiete) cumpliendo con la ley y
capacitaciones, dossier de calidad, atención oportuna de las quejas y reglamos de las partes interesadas.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M J
P X X X X X X
1. Revisar periódicamente el cumplimiento de GESTIÓN OPERACIÓN
los requisitos.
E X X X X X X

P X X X X X X
2. Identificar los requisitos implicitos(TDR) del GESTIÓN OPERACIÓN
cliente por obra.
E X X X X X

P X
4. Realizar las encuestas al cliente. GESTIÓN OPERACIÓN
E X

P X X X X X X
5.Atender las quejas y reclamos. GESTIÓN OPERACIÓN
E X
P X
6.Realizar una reinducción al personal para la GESTIÓN OPERACIÓN
atención oportuna de quejas E X

7.Realizar seguimiento al llenado de formato P X X

GESTIÓN OPERACIÓN
establecido. E X X
P X X
8.Realizar seguimieto al cierre de las quejas. GESTIÓN OPERACIÓN
E X X
% CUMPLIM
 estas para implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 90%

didos

) cumpliendo con la ley y terminos del contrato. Ademas sustentamos con protocolos,SCTR, EMOs,
esadas.

CRONOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
J A S O N D
X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
50% Útiles de escritorio
6

X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
42% Útiles de escritorio
5

x 2
Financiera-Recursos Humanos;
50% Útiles de escritorio
1

X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
8%
1 Útiles de escritorio

x 2
Financiera-Recursos Humanos;
50%
1 Útiles de escritorio

X x 4 Financiera-Recursos Humanos;
50%
2 Útiles de escritorio

X X 4 Financiera-Recursos Humanos;
50%
2 Útiles de escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 47%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implem
Objetivo: Incrementar el porcentaje de efectividad de los montos ganados con respecto al año anterior
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
3 % de incremento del año anterior

Preliminares:
Se realiza acciones de búsqueda, selección y evaluación de concursos, elaboración de propuestas técnica y económica. Par

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M
P X
1. Elaborar un plan anual de trabajo comercial GESTIÓN COMERCIAL
para obras públicas.
E X

P X X X X X
2. Analisis de factibilidad de las obras a licitar. GESTIÓN COMERCIAL
E X X X X X

P X X X X X
3. Cumplimiento de los terminos de referencia GESTIÓN COMERCIAL
( TDR).
E X X X X X

P X X X X X
4. Presentación de la oferta. GESTIÓN COMERCIAL
E X X X X X
P X
5. Aviso de la buena PRO de obra a los diferentes GESTIÓN COMERCIAL
procesos. E X
% CUMPLI
opuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
anterior Meta: 3%

tas técnica y económica. Para cumplir con el objetivo

CRONOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
J J A S O N D
1
Financiera-Recursos Humanos;
100% Útiles de escritorio
1

X X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
50% Útiles de escritorio
X 6

X X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
50% Útiles de escritorio
X 6

X X X X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
50%
X 6 Útiles de escritorio

1
Financiera-Recursos Humanos;
100%
1 Útiles de escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACIÓN 63%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implemen
Objetivo: Mejorar el nivel de satisfacción de nuestros clientes internos en oportunidad de atención
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Requerimientos Atendidos / Requerimientos Ingresados *100%

Preliminares:
Efectuar cotizaciones de los diferentes productos de obra y la atención oportuna a los requermientos de obra y oficina en u

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M J J
1. Recepcionar los reqreminetos de los P x x x x x x x
GESTIÓN LOGISTICA
diferentes usuarios internos. E x x x x x x
P x x x x x x x
GESTIÓN LOGISTICA
2. Realizar el seguimiento de atención. E x x x x x x
P X X X X X x X
GESTIÓN LOGISTICA
3. Verificar los atrasos en atención. E X X X X X x
P X X X X X x X
GESTIÓN LOGISTICA
4. Tomar acciones correctvas. E X X X X X x
% CUMPLIMIENTO
tas para implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 70%

esados *100%

os de obra y oficina en un palzo menor a tres dias.

NOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
A S O N D
x x x x 12 x Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio
x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio
X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio
X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 50%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implem
Objetivo: Mantener que las Pc's esten operativas para lograr que los procesos no se paralizen.
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Mantenimientos preventivos programados / Mantenimientos preventivos ejecutados *100%
Demandas Recibidas / Demandas Atendidas * 100%

Preliminares:
Atender los diferentes requerimientos de reparaciones y mantenimiento de los procesos incluidos obras.

CRONOGRAMA 201
Actividades RESPONSABLE
E F M A M

1. Establecer el Programa de mantenimiento P x x x x x

GESTION ALMACEN
preventivo de equipos. E x x x x x
P x x x x x
2. Realizar el seguimiento de atención. GESTION ALMACEN
E x x x x x
P X X X X X
3. Verificar los atrasos en atención. GESTION ALMACEN
E X X X X X
P X X X X X
4. Atender los equipos de reparación. GESTION ALMACEN
E X X X X X
P X X X X X
5. Asignar Recursos. GESTION ALMACEN
E X X X X X
P X X X X X
6.Realizar el seguimiento de las reparaciones. GESTION ALMACEN
E X X X X X
P X X X X X
7. Verificar los atrasos en atención. GESTION ALMACEN
E X X X X X
P X X X X X
8. Tomar acciones correctivas. GESTION ALMACEN
E X X X X X
% CUMPL
opuestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 70%

os obras.

CRONOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
J J A S O N D
x x x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

x x x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 42%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementa
Objetivo: Cumplimiento eficazmente con el Programa de tareas.
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Mantenimientos preventivos programados / Mantenimientos preventivos ejecutados *100%
Demandas Recibidas / Demandas Atendidas * 100%

Preliminares:
Cumplir con las tareas administrativas programadas de manera de evitar multas y mayores gastos a la organización.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M J J
1. Establecer el programas de GESTION P x x x x x x x
actividades administrativas mensual. ADMINISTRACION Y
FINANZAS E x x x x x x

2. Realizar el seguimiento al GESTION P x x x x x x x

ADMINISTRACION Y
programa. FINANZAS E x x x x x x
GESTION P X X X X X X X
3. Tomar acciones ADMINISTRACION Y
FINANZAS E X X X X X X
% CUMPLIMIENTO DE
estas para implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 95%

*100%
* 100%

os a la organización.

NOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
A S O N D
x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio

x x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio

X X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 50%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementac
Objetivo: Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la institución, con el fin de preservar un e
bienestar físico y mental de los trabajadores, para así mejorar la productividad de la misma.
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
(Actividades implementadas / Actividades programadas ) x 100%

Preliminares:
Establecimientp de dos programas de salud ocupacional para mejorar o mantener la salud de los trabajadores.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M J J A
1. Establecer los programas salud P x x x x x x x x
GESTION QHSE
ocupacional. E x x x x x
P x x x x x x x x
2. Asisgnacion de recursos. GESTION QHSE
E x x x x x
3. Realizar el seguimiento a los P X X X X X X X X
GESTION QHSE
programas establecidos. E X X X X X

4. Tomar acciones con los resultados de GESTION QHSE P X X X X X X X X

los exmanes medicos.
E X X X X X X
P X X X X X X X X
5. Realizar las investigaciones de
incidentes accidentes y difundirlas GESTION QHSE
como gestion del conocimiento. E X X X X X X X

6. Realizar la comparación de los P X X X X X X X X

GESTION QHSE
indicadores de seguridad. E X X X X X X
P X X X X X X X X
7. otros que se piudieran realizar de GESTION QHSE
acuerdo a las condiciones de trabajo. E X X X X X X

% CUMPLIMIENTO DE PRO
as para implementación de la Mejora o Cambio.
on el fin de preservar un estado de Meta: 90%

0%

trabajadores.

AMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
S O N D
x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio
x x x x 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio
X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
42%
5 Útiles de escritorio
X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
50% Útiles de escritorio
6
X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
58%
7 Útiles de escritorio

X X X X 12 Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio
X X X X 12
Financiera-Recursos Humanos;
50%
6 Útiles de escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 48%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para impleme
Objetivo: Cumplir con el Programa de Auditorías
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:

Auditorías realizadas / Auditorías Programadas x 100%

Preliminares:
Realizar las auditorias internas de acuerdo al Programa establecido considerando los riesgos y oportunidades.

CRONOGRAMA 20
Actividades RESPONSABLE
E F M A M
P x
1.-Establecer el Programa anual de GESTION QHSE
auditorias.
E x

P x
2. Asignar los recursos (humanos, GESTION QHSE
Financieros, Equipos).
E x

P X X
3. Realizar los Analisis de riesgos. GESTION QHSE
E X X

P X X X X X
4. Realizar el seguimiento al GESTION QHSE
programa.
E X X X X X

P X X X X X
5. Tomar Acciones y realizar el GESTION QHSE
seguimiento y cierre.
E X X X X X

P X X X X X
6. Verificar la eficacia de las GESTION QHSE
acciones.
E X X X X X
%C
uestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 100%

ortunidades.

CRONOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
J J A S O N D
X 2 Financiera-Recursos
50% Humanos; Útiles de
1 escritorio

1 Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de
1 escritorio

2 Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de
2 escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
58% Humanos; Útiles de
X X 7 escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
50% Humanos; Útiles de
X 6 escritorio

X X X X X X X 12 Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de
5 escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 77%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación de
Objetivo: Tener un índice de accidentabilidad menor al 10% en obra.
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Número de casos de accidentes reportados en el periodo*K / Horas hombre trabajadas en e

Preliminares:
Realizar los controles operacionales en oficina y obra de manera de prevenir los accidentes.

RESPONSAB CRONOGRAMA 2018

Actividades LE E F M A M J J A S
P x x x x x x x x x
1. Capacitaciones de toma de conciencia en GESTION
salud ocupacioana. QHSE
E x x x x x

P x
2. Establecimiento de Programas de Salud y GESTION
Vida saludable en obra. QHSE
E x

P X
3. Nombrar responsables de proceso para el GESTION
control de los programas. En la obra QHSE
E X

P X X X X X X X X X
Elaborar las ATS cuando corresponda de GESTION
acuerdo alas actividades desarrolladas QHSE
E X

5. Realizar las investigaciones de accidentes y P X X X X X X X X X

GESTION
difundirlas como gestion del conocimiento. QHSE
E X

P X X X
7. otros que se piudieran realizar de acuerdo GESTION
a las condiciones de trabajo. QHSE
E X
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAM
mplementación de la Mejora o Cambio.
Meta: <10%

hombre trabajadas en el periodo (K=100)

A 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
O N D
x x x 12 Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de
5 escritorio

1 Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de
1 escritorio

1 Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de
1 escritorio

X X X 12 Financiera-Recursos
8% Humanos; Útiles de
1 escritorio

X X X 12 Financiera-Recursos
8% Humanos; Útiles de
1 escritorio

X 4 Financiera-Recursos
25% Humanos; Útiles de
1 escritorio

PLIMIENTO DE PROGRAMACION 63%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementació
Objetivo: Controlar el ausentismo laboral en los niveles adecuados para no afectar la productividad de la Organización.
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:

Días de descanso medico /total días trabajados *100

Preliminares:
Controlar el ausentismo laboral por enfermedaddes netamente ocupacioanles.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M J J

1. Capacitaciones de toma de P x x x x x x x
conciencia en salud ocupacioana. GESTION QHSE
E x x x x x

P x
2. Establecimiento de Programas de GESTION QHSE
Salud y Vida saludable
E x

3. Nombrar responsables de P X
proceso para el control de los GESTION QHSE
programas. E X

P X X X X X X X
6. Realizar seguimiento a las faltas GESTION QHSE
por salud ocupacionales
E X

P X X X X X X X
7.Tomar acciones en aquellas faltas GESTION QHSE
recurrentes.
E X

% CUMPLIMIENTO DE
s para implementación de la Mejora o Cambio.
dad de la Organización. Meta: <1%

NOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
A S O N D

x x x x x 12 Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de
5 escritorio

1 Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de
1 escritorio

1 Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de
1 escritorio

X X X X X 12 Financiera-Recursos
8% Humanos; Útiles de
1 escritorio

X X X X X 12 Financiera-Recursos
8% Humanos; Útiles de
1 escritorio

% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 81%

 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implementación d
Objetivo:Cumplir eficazmente con el programa de capacitaciones
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:

programadas * 100%
Preliminares:
Realizar capacitaciones al personal para mejorar la productividad dentro d ela organización.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M J J A
P x
2. Solicitar los reqerimientos de GESTION RRHH
Capacitaciones.
E x

P x
1. Establecer un Programa de GESTION RRHH
Capacitaciones.
E x

P X X X X X X X X
3. Realizar y Evaluar las GESTION RRHH
capacitaciones.
E X X X X X

P X X X X X X X X
4. Reforzar las capacitaciones de GESTION RRHH
acuerdo a los resultados.
E X X X X X

P X X X X X X X X
5. Realizar el seguimiento del GESTION RRHH
programa anual.
E X X X X X
% CUMPLIMIENTO DE PROG
a implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 70%

Capacitaciones realizadas /Capacitaciones

RAMA 2018 %C/ RECURSOS NECESARIOS

S O N D Act
1
Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de escritorio
1

1
Financiera-Recursos
100% Humanos; Útiles de escritorio
1

X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5

X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5

X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5
CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 71%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para impleme
Objetivo: Mantener actualizado la matriz de cumplimiento de la evaluación legal.
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
Recursos Humanos;Matriz de requisitos Legales

Preliminares:
Verificar los requisitos legales aplicables a la organziación y evaluar su cumplimiento.

CRONOGRAMA
Actividades RESPONSABLE
E F M A M
P x x x x x
1. Realizar el seguimiento a las paginas GESTION LEGAL
web de los dieferentes ministerios.
E x x x x x

P x x x x x
2. Identificar las normas legales y su GESTION LEGAL
aplicabilidad a la empresa.
E x x x x x

P X X X X X
3. Realizar si requiere Asignacion de GESTION LEGAL
Recursos.
E X X X X X

P X X X X X
4. Verificar si requiere al cambio en la GESTION LEGAL
organizacion.
E X X X X X

P X X X X X
5. Tomar acciones GESTION LEGAL
E X X X X X
% CU
estas para implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 100%

CRONOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
J J A S O N D
x x x x x x x 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5

x x x x x x x 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5

X X X X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5

X X X X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5

X X X X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos; Útiles de escritorio
5
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 42%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implement
Objetivo: Encontrar actos de soborno, lavado de activo y financiamiento del terrorismo menores al 1%
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central
Indicador de medición:
-N° total de trabajadores involucrados en actos de cohechos / N° total de trabajadores.
-Denunciar los actos de

Preliminares:
Verificar dentro de la organización actos ilicitos como el soborno , lavado de ctivos y financiamineto del terrorismo.

CRONOGRAMA 2018
Actividades RESPONSABLE
E F M A M
P x
1. Establecer las capacitaciones de soborno, GESTION QHSE
lavado de activos y terorrismo
E x

P x
2. Realizar analisis de riesgos de los puestos GESTION QHSE
claves.
E x

P X X X X X
3. Realizar seguimiento a las situaciones GESTION QHSE
sospechosas.
E X X X X X

P X X X X X
4. Verificar el cumplimiento de los GESTION QHSE
manuales de etica corporativo.
E X X X X X

P X
5. Realizar informes a la alta dirección. GESTION QHSE
E X

P X
6. Tomar acciones. GESTION QHSE
E X
% CUMPL
uestas para implementación de la Mejora o Cambio.
res al 1% Meta: <1%

-Denunciar los actos de soborno, lavado de activos y financiemiento del terrorismo

ineto del terrorismo.

CRONOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
J J A S O N D
x 2
Recursos Humanos;Matriz de
100% requisitos Legales
x 2

x 2
Recursos Humanos;Matriz de
100% requisitos Legales
x 2

X X X X X X X 12
Recursos Humanos;Matriz de
42% requisitos Legales
5

X X X X X X X 12
Recursos Humanos;Matriz de
42% requisitos Legales
5

X X 3
Recursos Humanos;Matriz de
33% requisitos Legales
1

X X 3
Recursos Humanos;Matriz de
33% requisitos Legales
1
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 71%
 Planificación y seguimiento a las acciones propuestas para implemen
Objetivo: Participar en campañas o actividades de responsabilidad social.
Alcance: Los procesos identificados en la obra y en la oficina central.
Indicador de medición:

Preliminares: Nº de participaciones /1 *100

Programar actividades a realizar durante el año y asignar recursos para casos eventuales que se susciten en el interno o ex

CRONOGRAMA
Actividades RESPONSABLE
E F M A
P x
1.Programar la actividad a realizar durante GESTION QHSE
el año.
E x

P x
2. Asisgnar los recursos para el desarrollo de GESTION QHSE
la actividad.
E x

P X X X X
3. Cumplir con la Actividad Social. GESTION QHSE
E X X X X

P X X X X
4. Obtener registros de la actividad. GESTION QHSE
E X X X X

P X
5. Tomar acciones para la mejora continua. GESTION QHSE
E X
% CUM
uestas para implementación de la Mejora o Cambio.
Meta: 100%

e susciten en el interno o externo de la organización.

CRONOGRAMA 2018
% C / Act RECURSOS NECESARIOS
M J J A S O N D
x 2
Financiera-Recursos
100% Humanos-Abogado.
x 2

X 2
Financiera-Recursos
50% Humanos-Abogado.
1

X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos-Abogado.
X 5

X X X X X X X X 12
Financiera-Recursos
42% Humanos-Abogado.
X 5

X X 3
Financiera-Recursos
33% Humanos-Abogado.
1
% CUMPLIMIENTO DE PROGRAMACION 58%