Auditoria Interna Al SG SST Del Hopital UNIURGENCIAS

RESOLUCIÓN 0312 DE 2019
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

CONTRATANTES.
PROPUESTA PARA QUE LAS EMPRESAS EVALUEN LOS ESTANDARES MÍNIMOS DE SU SG-SST
Nombre de la empresa: UNIURGENCIAS

Nit de la empresa: 1144053231-6
No. de trabajadores directos: 53
No. de trabajadores Indirectos: 8
Fecha de realización: 21 DE JUNIO DE 2021
Realizado por: Grupo 2
Cargo: Estudiantes
Asesorado por: Arl
Cargo: Asesora
Ciudad: Cajica
Departamento de ubicación: Cundinamarca
Sector Económico: Salud
Clase de Riesgo: III
Hoja Opción
Portada Nombre de la empresa
Portada Nit de la empresa
Portada No. de trabajadores directos
Portada No. de trabajadores Indirectos
Portada Fecha de realización:
Portada Realizado por:
Portada Cargo:
Portada Asesorador por:
Portada Cargo:
Portada Ciudad
Departamento de ubicación
Portada
Sector económico
Portada
Clase de Riesgo
Portada
Columna "E"
Estándares Mínimos
"Cumple totalmente
Columna "F"
"No Cumple"
Columna "G"
"No aplica justifica"
Columna "E"
"No aplica No justifica"
Columna "I"
"Calificacion"
Columna J"
"Evidencias/Observaciones"
Columna "K"
"Plan de Acción (Actividades)
Estándares Mínimos Columna "L" Responsable
Columna "M" Fecha

Estándares Mínimos (Plazo de Cumplimiento)
Columna "N" Recursos

Estándares Mínimos (Administrativos y Financieros)
Columna "O"
"Fundamentos y soportes de la
Estándares Mínimos efectividad de las acciones y
actividades"
Esta hoja esta protegida de escritura.
Es una hoja resumen de los valores obtenidos al calificar todos los item.
La celda "L66" es el valor total obtenido por la empresa, y es el valor ha c
Tabla de valores de la hoja de calculo "Criterios de Evaluación".
La celda "H73" le dara de manera automatica el nivel obtenido por la emp
Gráfico por ciclo Es un grafico resumen de los valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo P
maximo esperado.
Gráfico por estándar Es un grafico resumen de los valores obtenidos en los 7 grupos de estan
maximo esperado.
Criterios de Es una tabla de referencia de los distintos niveles en los cuales puede
evaluación evaluada, esta tomada de la resolucion 1111 de 2017.
INICIO
Indicación SIGUIENTE
Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero NIT de la empresa a la cual se le
aplicara la evaluacion.
Se escribe el numero de trabajadores directos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe el numero de trabajadores indirectos que
hacen parte de la empresa a la cual se le aplicara la
evaluación.
Se escribe la fecha en la cual se apliacara la
evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
lidera la aplicación de la evaluación.
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluación.
Se escribe el nombre y apellidos de la persona que
asesora la evaluacion (En caso que aplique).
Se escribe el nombre del cargo de la persona que
lidera la evaluacion
Se escribe el nombre de la ciudad donde se aplica la
evaluación.
Se escribe el nombre del departamento donde se
aplica la evaluación.
Se escribe el nombre del sector economico de la
empresa.
Se escribe el numero de la clase de riesgo a la cual
pertenece la empresa (Desde 1 hasta 5).
En caso de cumplir totalmente el item evaluado se
seleciona de la lista desplegable el valor que le aplica a
la pregunta.
Las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso de no cumplir el item evaluado se seleciona de
la lista desplegable el valor de (0).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa
pero se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
De ser valida la justificacion se deberá ir a la columna
"E" y se debe seleccionar de la lista desplegable el
valor como si cumpliera totalmete, teniendo en cuenta
que las preguntas pueden tener valores de: (0.5); (1);
(1.25); (2); (2.5); (3) ó (4).
En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

pero NO se justifica su no aplicabilidad, se debe
seleccionar de la lista desplegable la variable (X).
Esto llevará a que el valor de item automaticamente
salga en valor (0).
Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

distintos valores del item evaluado.
Es editable y en ella se debe mencionar las evidencias
o las observaciones que se encontraron para el
cumplimiento o no del item, ademas de la justificacion
o no del mismo en caso de no aplicar.
Es editable y en ella se debe plasmar las acciones que
le permitiran a la empresa el cumplir o el mantener el
iten en su nivel.
En esta se debe(n) plasmar la(s) persona(s)
responsable(s) de ejecutar la(s) actividades que dan
cumplimiento al item evaluado.
En esta se debe(n) plasmar la(s) fecha(s) para ejecutar
la(s) actividades que daran cumplimiento al item
evaluado.
En esta se debe(n) plasmar los recursos necesarios
para dar cumplimiento a las actividades planteadas.
Es editable y en ella se deben relacionar los

fundamentos o soportes que validan que las acciones
ejecutas son efectivas para dar cumplimiento al item.
critura.
alores obtenidos al calificar todos los item.
al obtenido por la empresa, y es el valor ha comparar con la tabla
de Evaluación".
nera automatica el nivel obtenido por la empresa.
critura.
valores obtenidos por las 4 etapas del ciclo PHVA versus su valor
critura.
valores obtenidos en los 7 grupos de estandares versus su valor
critura.
e los distintos niveles en los cuales puede quedar la empresa
esolucion 1111 de 2017.
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
RESO
ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN D
El presente anexo técnico quedará sujeto a las adiciones, aclaraciones, modificaciones o complementaciones, que se presenten con respecto a la normativa contemplada en el campo “Marco
Mínimos para empleadores o contratantes con
R
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para coo
Cumple
No cumple
Totalmente
Numeral Item Criterio Modo de verificación
0.5% 0.0%
Asignacion de una Asignar una persona que cumpla conel siguiente perfil: Solicitar el documento en el que consta la asignacion, con la
persona que diseñe e El diseño e implementacion del Sistema de Gestion de respectiva determinacion de responsabilidaes y constatar la
implemente el Sistema de SST Podra ser realzado por profesioanles en SST, hoja de vida con soportes de la persona asignada.
Gestion de SST profesionales con posgrado en SST que cuenten con
licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo vigente y el
1.1.1 curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.
0
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Asignacion de Asignar y documentar las responsabilidades específicas Solicitar el soporte que contenga la asignación de las
responsabiilidades en en el Sistema de Gestión SST a todos los niveles de la responsabilidades en SST.
SST organización, para el desarrollo y mejora continua de
1.1.2 dicho Sistema. 0
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Asignación de recursos Definir y asignar el talento humano, los recursos Constatar la existencia de evidencias físicas que demuestren la
para el Sistema de financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la definición y asignación del talento humano, los recursos
Gestión en SST implementación, mantenimiento y continuidad del financieros, técnicos y de otra índole para la implementación,
1.1.3 Sistema de Gestión de SST. mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST, 0
evidenciando la asignación de recursos con base en el plan de
trabajo anual
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Afiliación al Sistema de Garantizar que todos los trabajadores, Solicitar una lista de los trabajadores vinculados laboralmente a
Seguridad Social Integral independientemente de su forma de vinculación o la fecha y comparar con la planilla de pago de aportes a la
contratación están afiliados al Sistema de Seguridad seguridad social de los cuatro (4) meses anteriores a la fecha
Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales. de verificación.
Realizar el siguiente muestreo:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
Solicitar una lista de los trabajadores vinculados por prestación
de servicios a la fecha y comparar con la última planilla de pago
de aportes a la seguridad social suministrada por los
contratistas.
1.1.4 0
Tomar: Entre cincuenta y un (51) y doscientos (200)
trabajadores verificar el 10%.
Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

de 30 trabajadores.
De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

General de Seguridad Social.
En los casos excepcionales de trabajadores independientes

que se afilien a través de agremiaciones verificar que
corresponda a una agremiación autorizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social, conforme al listado publicado en la
página Web del Ministerio del Trabajo o del Ministerio de Salud
y Protección Social.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Identificación de En el caso que aplique, identificar a los trabajadores que En los casos en que aplique, verificar si se tienen identificados
trabajadores que se se dediquen en forma permanente al ejercicio de las los trabajadores que se dedican en forma permanente al
dediquen en forma actividades de alto riesgo establecidas en el Decreto ejercicio de las actividades de alto riesgo de que trata el
1.1.5 permanente a actividades 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, Decreto 2090 de 2003 y si se ha realizado el pago de la 0
de alto riesgo y cotización modifiquen o complementen y cotizar el monto cotización especial señalado en dicha norma.
de pensión especial establecido en la norma, al Sistema de Pensiones.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Solicitar los soportes de la convocatoria, elección, conformación
funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
COPASST COPASST. acta de constitución.
Constatar si es igual el número de representantes del

1.1.6 empleador y de los trabajadores y revisar si el acta de 0
conformación se encuentra vigente.
Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Comité Paritario y verificar el cumplimiento de sus funciones.
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Capacitación de los Capacitar a lo integrantes del COPASST para el Solicitar documentos que evidencien las actividades de
integrantes del COPASST cumplimiento efectivo de las responsabilidades que les capacitación brindada a los integrantes del COPASST.
1.1.7 asigna la ley. 0.5
Cumple
No cumple
Totalmente
0.5% 0.00%
Conformación y Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité de Solicitar el documento de conformación del Comité de
funcionamiento del Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad Convivencia Laboral y verificar que esté integrado de acuerdo a
Comité de Convivencia vigente. la normativa y que se encuentra vigente.
Laboral
1.1.8 Solicitar las actas de las reuniones (como mínimo una reunión 0
cada tres (3) meses) y los informes de Gestión del Comité de
Convivencia Laboral, verificando el desarrollo de sus funciones.
Capacitación en el Sistema de G
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Programa de capacitación Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en Solicitar el programa de capacitación anual y la matriz de
anual promoción y prevención, que incluye lo referente a los identificación de peligros y verificar que el mismo esté dirigido a
peligros/riesgos prioritarios y las medidas de prevención los peligros ya identificados y esté acorde con la evaluación y
y control, extensivo a todos los niveles de la control de los riesgos y/o necesidades en Seguridad y Salud en
organización. el Trabajo.
1.2.1 0
Solicitar los documentos que evidencien el cumplimiento del
programa de capacitación.
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Inducción y reinducción Realizar actividades de inducción y reinducción, las Solicitar la lista de trabajadores, participantes
en SST cuales deben estar incluidas en el programa de independientemente de su forma de vinculación y/o
capacitación, dirigidas a todos los trabajadores, contratación, y verificar los soportes documentales que den
independientemente de su forma de vinculación y/o cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el
contratación, de manera previa al inicio de sus labores, criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
en aspectos generales y específicos de las actividades o cumplimento.
funciones a realizar que incluya entre otros, la
identificación de peligros y control de los riesgos en su Para realizar la verificación tener en cuenta:
trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades laborales. En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)
trabajadores, verificar el 10%.
Solicitar la lista de trabajadores, participantes

independientemente de su forma de vinculación y/o
contratación, y verificar los soportes documentales que den
1.2.2 cuenta de la inducción y reinducción de conformidad con el 0
criterio. La referencia es el programa de capacitación y su
cumplimento.
Para realizar la verificación tener en cuenta:
En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

trabajadores, verificar el 10%.
En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

adelante, verificar los soportes para 30 trabajadores.
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Curso Virtual de El responsable del Sistema de Gestión de SST realiza el Solicitar el certificado de aprobación del curso de capacitación
capacitación de cincuenta curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en virtual de cincuenta (50) horas en SST definido por el Ministerio
(50) horas en SST. SST definido por el Ministerio del Trabajo. del Trabajo, expedido a nombre del responsable del Sistema de
1.2.3 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 0
.
GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA

Política de Segu
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Política de Seguridad y Establecer por escrito la Política de Seguridad y Salud Solicitar la política del Sistema de Gestión de SST de la
Salud en el Trabajo. en el Trabajo y comunicarla al Comité Paritario de empresa y confirmar que cumpla con los aspectos contenidos
Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST. en el criterio.
La Política debe ser fechada y firmada por el Validar para la revisión anual de la política como mínimo: fecha
representante legal y expresa el compromiso de la alta de emisión, firmada por el representante legal actual, que estén
dirección, el alcance sobre todos los centros de trabajo y incluidos los requisitos normativos actuales.
todos sus trabajadores independientemente de su forma
de vinculación y/o contratación, es revisada, como Entrevistar a los miembros del COPASST para indagar el
mínimo una vez al año, hace parte de las políticas de conocimiento de la política en SST.
gestión de la empresa, se encuentra difundida y
accesible para todos los niveles de la organización.
2.1.1 Incluye como mínimo el compromiso con: 0
- La identificación de los peligros, evaluación y
valoración de los riesgos y con los respectivos controles.
- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

mediante la mejora continua.
- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

materia de riesgos laborales.
Objetivos del Sistema de Gestión

Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Objetivos de SST Definir los objetivos del Sistema de Gestión de SST de Revisar si los objetivos se encuentran definidos, cumplen con
conformidad con la política de SST, los cuales deben las condiciones mencionadas en el criterio y si existen
ser claros, medibles, cuantificables y tener metas, evidencias del proceso de difusión.
coherentes con el plan de trabajo anual, compatibles con
la normatividad vigente, se encuentran documentados,
2.2.1 0
son comunicados a los trabajadores, son revisados y
evaluados mínimo una vez al año, actualizados de ser
necesario y se encuentran en documento firmado por el
empleador.
Evaluación inicial del Sistema d

Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Evaluación Inicial del Realizar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de Solicitar la evaluación inicial del Sistema de Gestión de SST
Sistema de Gestión SST, identificando las prioridades para establecer el plan mediante la matriz legal, matriz de peligros y evaluación de
de trabajo anual o para la actualización del existente. riesgos, verificación de controles, lista de asistencia a
capacitaciones, análisis de puestos de trabajo, exámenes
2.3.1 Debe ser realizada por el responsable del Sistema de médicos de ingreso y periódicos y seguimiento de indicadores, 0
Gestión de SST o contratada por la empresa con entre otros.
personal externo con licencia en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Plan
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Plan Anual de Trabajo Diseñar y definir un plan anual de trabajo para el Solicitar el plan de trabajo anual.
cumplimiento del Sistema de Gestión de SST, el cual Verificar el cumplimiento del mismo. En el caso que se hayan
identifica los objetivos, metas, responsabilidades, presentado incumplimientos al plan, solicitar los planes de
recursos, cronograma de actividades, firmado por el mejora respectivos.
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de
SST.
2.4.1 0
Conservació
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Archivo y retención Contar con un sistema de archivo y retención Constatar la existencia de un sistema de archivo y retención
documental del Sistema documental, para los registros y documentos que documental, para los registros y documentos que soportan el
de Gestión de SST soportan el Sistema de Gestión de SST. Sistema de Gestión de SST.
Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

2.5.1 sean legibles (entendible para el lector objeto), fácilmente 0
identificables y accesibles (para todos los que estén vinculados
con cada documento en particular), protegidos contra daño y
pérdida.
Rend
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Rendición de cuentas Realizar anualmente la Rendición de Cuentas del Solicitar los registros documentales que evidencien la rendición
desarrollo del Sistema de Gestión de SST, que incluya a de cuentas anual, al interior de la empresa.
todos los niveles de la empresa.
Solicitar a la empresa los mecanismos de rendición de cuentas
que haya definido y verificar que se haga y se cumplan con los
criterios del requisito.
2.6.1 0
La rendición de cuentas debe incluir todos los niveles de la
empresa ya que en cada uno de ellos hay responsabilidades
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Normativa nacional vigente y aplicab

Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Matriz legal Definir la matriz legal que contemple las normas Solicitar la matriz legal.
actualizadas del Sistema General de Riesgos Laborales
aplicables a la empresa. Verificar que contenga:
- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

empresa.
- Normas técnicas de cumplimiento de acuerdo con los
2.7.1 0
peligros / riesgos identificados en la empresa.
- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

relacionadas con riesgos laborales.
C
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Mecanismos de Disponer de mecanismos eficaces para recibir y Constatar la existencia de mecanismos eficaces de
comunicación responder las comunicaciones internas y externas comunicación interna y externa que tiene la empresa en
relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, como por materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
2.8.1 ejemplo auto reporte de condiciones de trabajo y de 1
salud por parte de los trabajadores o contratistas.
A
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Identificación y evaluación Establecer un procedimiento para la identificación y Verificar la existencia de un procedimiento para la identificación
para la adquisición de evaluación de las especificaciones en SST de las y evaluación de las especificaciones en SST de las compras o
2.9.1 bienes y servicios compras y adquisición de productos y servicios. adquisición de productos y servicios y constatar su 0
cumplimiento.
C
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Evaluación y selección de Establecer los aspectos de SST que podrá tener en Solicitar el documento que señale los criterios relacionados con
2.10.1 proveedores y contratistas cuenta la empresa en la evaluación y selección de SST para la evaluación y selección de proveedores, cuando la 2
proveedores y contratistas. empresa los haya establecido.
Ges
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Gestión del cambio Disponer de un procedimiento para evaluar el impacto Solicitar el documento que contenga el procedimiento.
sobre la Seguridad y Salud en el Trabajo que se pueda
generar por cambios internos o externos.
2.11.1 0
GESTIÓ
Condiciones
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Descripción Recolectar la siguiente información actualizada de todos Solicitar el documento consolidado con la información socio
sociodemográfica y los trabajadores del último año: la descripción socio demográfica acorde con lo requerido en el criterio y el
Diagnóstico de las demográfica de los trabajadores (edad, sexo, diagnóstico de condiciones de salud.
condiciones de escolaridad, estado civil) y el diagnóstico de condiciones
salud de los trabajadores de salud que incluya la caracterización de sus
3.1.1 0
condiciones de salud, la evaluación y análisis de las
estadísticas sobre la salud de los trabajadores tanto de
origen laboral como común y los resultados de las
evaluaciones médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Actividades de medicina Desarrollar las actividades de medicina del trabajo, Solicitar las evidencias que constaten la definición y ejecución
del trabajo y de prevención y promoción de la salud y programas de de las actividades de medicina del trabajo, promoción y
prevención y promoción vigilancia epidemiológica requeridos, de conformidad con prevención y los programas de vigilancia epidemiológica, de
de la Salud. las prioridades identificadas en el diagnóstico de conformidad con las prioridades que se identificaron con base
3.1.2 0
condiciones de salud y con los peligros/riesgos en los resultados del diagnóstico de las condiciones de salud y
prioritarios. los peligros/riesgos de intervención prioritarios.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Perfiles de cargos Informar al médico que realiza las evaluaciones Verificar que se le remitieron al médico que realiza las
ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción evaluaciones ocupacionales, los soportes documentales
3.1.3 de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la respecto de los perfiles de cargos, descripción de las tareas y el 0
labor respectiva. medio en el cual desarrollaran la labor los trabajadores.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Evaluaciones médicas Realizar las evaluaciones médicas de acuerdo con la Solicitar los conceptos de aptitud que demuestren la realización
ocupacionales normatividad y los peligros/riesgos a los cuales se de las evaluaciones médicas.
encuentre expuesto el trabajador.
Definir la frecuencia de las evaluaciones médicas Solicitar el documento o registro que evidencie la definición de
ocupacionales periódicas según tipo, magnitud, la frecuencia de las evaluaciones médicas periódicas.
frecuencia de exposición a cada peligro, el estado de
salud del trabajador, las recomendaciones de los Solicitar el documento que evidencie la comunicación por
3.1.4 sistemas de vigilancia epidemiológica y la legislación escrito al trabajador de los resultados de las evaluaciones 0
vigente. médicas ocupacionales.
Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

evaluaciones médicas ocupacionales los cuales
reposarán en su historia médica.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Custodia de las historias Tener la custodia de las historias clínicas a cargo de una Evidenciar los soportes que demuestren que la custodia de las
clínicas institución prestadora de servicios en SST o del médico historias clínicas esté a cargo de una institución prestadora de
3.1.5 que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. servicios en SST o del médico que practica las evaluaciones 0
médicas ocupacionales.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Restricciones y Cumplir las restricciones y recomendaciones médico Solicitar documento de recomendaciones y restricciones
recomendaciones médico laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora médico laborales a trabajadores y constatar las evidencias de
laborales de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales que la empresa las ha acatado ha realizado las acciones que
(ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de se requieran en materia de reubicación o readaptación.
sus funciones.
Solicitar soporte de recibido por parte de quienes califican en
Adecuar el puesto de trabajo, reubicar al trabajador o primera oportunidad y/o a las Juntas de Calificación de
3.1.6 realizar la readaptación laboral cuando se requiera. Invalidez, de los documentos que corresponde remitir al 0
empleador para efectos del proceso de calificación de origen y
Entregar a quienes califican en primera oportunidad y/o a pérdida de capacidad laboral.
las Juntas de Calificación de Invalidez los documentos
que son responsabilidad del empleador conforme a las
normas, para la calificación de origen y pérdida de la
capacidad laboral.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Estilos de vida y entorno Elaborar y ejecutar un programa para promover entre los Solicitar el programa respectivo y los documentos y registros
saludable trabajadores, estilos de vida y entornos de trabajo que evidencien el cumplimiento del mismo.
saludable, incluyendo campañas específicas tendientes
3.1.7 a la prevención y el control de la fármaco dependencia, 0
el alcoholismo y el tabaquismo, entre otros.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Servicios de higiene Contar con un suministro permanente de agua potable, Verificar mediante observación directa si se cumple lo exigido
servicios sanitarios y mecanismos para disponer en el criterio, dejando soporte fílmico o fotográfico al respecto.
3.1.8 excretas y basuras. 1
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Manejo de Residuos Eliminar los residuos sólidos, líquidos o gaseosos que se Constatar mediante observación directa, las evidencias donde
producen, así como los residuos peligrosos, de forma se dé cuenta de los procesos de eliminación de residuos
que no se ponga en riesgo a los trabajadores. conforme al criterio.
3.1.9 0
Solicitar contrato de empresa que elimina y dispone de los
residuos peligrosos cuando se requiera dicha disposición.
Registro, reporte e investigación de las enferm

Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Reporte de accidentes de Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales Indagar con los trabajadores si se han presentado accidentes
trabajo y enfermedades (ARL) y a la Entidad Promotora de Salud (EPS) todos los de trabajo o enfermedades laborales (en caso afirmativo, tomar
laborales accidentes de trabajo y las enfermedades laborales los datos de nombre y número de cedula y solicitar el reporte).
diagnosticadas. Igualmente, realizar un muestreo del reporte de registro de
accidente de trabajo (FURAT) y el registro de enfermedades
Reportar a la Dirección Territorial del Ministerio del laborales (FUREL) respectivo, verificando si el reporte a las
Trabajo que corresponda los accidentes graves y Administradoras de Riesgos Laborales, Empresas Promotoras
3.2.1 mortales, así como las enfermedades diagnosticadas de Salud y Dirección Territorial se hizo dentro de los dos (2) 0
como laborales. días hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de la
enfermedad.
Estos reportes se realizan dentro de los dos (2) días
hábiles siguientes al evento o recibo del diagnóstico de
la enfermedad.
Cumple
No cumple
Totalmente
2.0% 0.00%
Investigación de Investigar los incidentes, y todos los accidentes de Verificar por medio de un muestreo si se investigan los
incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades laborales
trabajo y las como laborales, con la participación del COPASST, con la participación del COPASST, y si se definieron acciones
enfermedades cuando determinando las causas básicas e inmediatas y la para otros trabajadores potencialmente expuestos.
sean diagnosticadas posibilidad de que se presenten nuevos casos.
como laborales Constatar que las investigaciones se hayan realizado dentro de
los quince (15) días siguientes a su ocurrencia a través del
equipo investigador y evidenciar que se hayan remitido los
informes de las investigaciones de accidente de trabajo grave o
3.2.2 mortal o de enfermedad laboral mortal. 0
En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

la participación de un profesional con licencia en Seguridad y
Salud en el Trabajo en la investigación (propio o contratado),
así como del Comité Paritario de SST.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Registro y análisis Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo Solicitar el registro estadístico actualizado de lo corrido del año
estadístico de accidentes que ocurren así como de las enfermedades laborales y el año inmediatamente anterior al de la visita, así como la
3.2.3 de trabajo y que se presentan; se analiza este registro y las evidencia que contiene el análisis y las conclusiones derivadas 0
enfermedades laborales conclusiones derivadas del estudio son usadas para el del estudio que son usadas para el mejoramiento del Sistema
mejoramiento del Sistema de Gestión de SST de Gestión de SST.
Mecanismos de vigilancia de la
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Frecuencia de Medir la frecuencia de los accidentes como mínimo una Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.1 peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, comportamiento de la frecuencia de los accidentes y la relación 0
biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre del evento con los peligros/riesgos identificados.
otros.).
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Severidad de Medir la severidad de los accidentes de trabajo como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
accidentalidad mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.2 origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, comportamiento de la severidad y la relación del evento con los 0
químicos, biológicos, de seguridad, públicos, peligros/riesgos identificados.
psicosociales, entre otros).
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Proporción de accidentes Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
de trabajo mortales vez al año y realizar la clasificación del origen del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.3 peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, comportamiento de la mortalidad y la relación del evento con 0
biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre los peligros/riesgos identificados.
otros).
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Prevalencia de la Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.4 origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, comportamiento de la prevalencia de las enfermedades 0
biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre laborales y la relación del evento con los peligros/riesgos
otros). identificados.
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Incidencia de la Medir la incidencia de la enfermedad laboral como Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
enfermedad laboral mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.5 origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, comportamiento de la incidencia de las enfermedades laborales 0
biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, y la relación del evento con los peligros/riesgos identificados.
entre otros).
Cumple
No cumple
Totalmente
1.0% 0.00%
Ausentismo por causa Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y Solicitar los resultados de la medición para lo corrido del año
médica común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la y/o el año inmediatamente anterior y constatar el
3.3.6 clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó comportamiento del ausentismo y la relación del evento con los 0
(físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de peligros/riesgos.
seguridad, públicos, psicosociales, entre otros).
GESTION DE LO
Identificación de peligros, e
Cumple
No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
Metodología para Definir y aplicar una metodología para la identificación de Solicitar el documento que contiene la metodología.
identificación de peligros, peligros y evaluación y valoración de los riesgos de
evaluación y valoración de origen físico, ergonómico o biomecánico, biológico, Verificar que se realiza la identificación de peligros, evaluación
riesgos químico, de seguridad, público, psicosocial, entre otros, y valoración de los riesgos conforme a la metodología definida
con alcance sobre todos los procesos, actividades de acuerdo con el criterio y con la participación de los
rutinarias y no rutinarias, maquinaria y equipos en todos trabajadores, seleccionando de manera aleatoria algunas de
los centros de trabajo y respecto de todos los las actividades identificadas.
4.1.1 trabajadores independientemente de su forma de 0
vinculación y/o contratación. Confrontar mediante observación directa durante el recorrido a
las instalaciones de la empresa la identificación de peligros.
Identificar con base en la valoración de los riesgos,
aquellos que son prioritarios.
Cumple
No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
Identificación de peligros y Realizar la identificación de peligros y evaluación y Solicitar las evidencias que den cuenta de la participación de
evaluación y valoración de valoración de los riesgos con participación de los los trabajadores en la identificación de peligros, evaluación y
riesgos con participación trabajadores de todos los niveles de la empresa y valoración de los riesgos, así como de la realización dicha
de todos los niveles de la actualizarla como mínimo una (1) vez al año y cada vez identificación con la periodicidad señalada en el criterio.
empresa que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento
catastrófico en la empresa o cuando se presenten Solicitar información acerca de si ha habido eventos mortales o
cambios en los procesos, en las instalaciones, o catastróficos y validar que el peligro asociado al evento este
4.1.2 maquinaria o equipos. identificado, evaluado y valorado. 0
En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

tolerable, verificar la implementación inmediata de las acciones
de intervención y control.
Cumple
No cumple
Totalmente
3.0% 0.00%
Identificación de En las empresas donde se procese, manipule o trabaje Revisar la lista de materias primas e insumos, productos
sustancias catalogadas con sustancias o agentes catalogadas como intermedios o finales, subproductos y desechos y verificar si
como carcinógenas o con carcinógenas o con toxicidad aguda, causantes de estas son o están compuestas por agentes o sustancias
toxicidad aguda enfermedades, incluidas en la tabla de enfermedades catalogadas como carcinógenas en el grupo 1 de la
laborales, priorizar los riesgos asociados a las mismas y clasificación de la Agencia Internacional de Investigación sobre
realizar acciones de prevención e intervención al el Cáncer (International Agency for Research on Cancer, IARC)
respecto. y con toxicidad aguda según los criterios del Sistema
Globalmente Armonizado (categorías I y II).
Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

4.1.3 o agentes carcinógenos o con toxicidad aguda son priorizados 0
y se realizan acciones de prevención e intervención.
Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

para el almacenamiento de las materias primas e insumos y
sustancias catalogadas como carcinógenas y con toxicidad
aguda
Cumple
No cumple
Totalmente
4.0% 0.00%
Mediciones ambientales Realizar mediciones ambientales de los riesgos Verificar los soportes documentales de las mediciones
4.1.4 prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o ambientales realizadas y la remisión de estos resultados al 0
biológicos. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
Medidas de prevención y con
Cumple
No cumple
Totalmente
2.5% 0.00%
Medidas de prevención y Ejecutar las medidas de prevención y control con base Solicitar evidencias de la ejecución de las medidas de
control frente a en el resultado de la identificación de peligros, la prevención y control, de acuerdo con el esquema de
peligros/riesgos evaluación y valoración de los riesgos (físicos, jerarquización y la identificación de los peligros, la evaluación y
identificados ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, valoración de los riesgos realizada.
públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los
prioritarios y éstas se ejecutan acorde con el esquema Constatar que estas medidas se encuentran programadas en el
4.2.1 de jerarquización, de ser factible priorizar la intervención plan anual de trabajo. 0
en la fuente y en el medio.
Verificar que efectivamente se dio prioridad a las medidas de
prevención y control frente a los peligros/riesgos identificados
como prioritarios.
Cumple
No cumple
Totalmente
2.5% 0.00%
Aplicación de medidas de Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de Solicitar los soportes documentales implementados por la
prevención y control por las medidas de prevención y control de los empresa donde se verifica el cumplimiento de las
parte de los trabajadores peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, responsabilidades de los trabajadores frente a la aplicación de
químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos
otros). (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad,
4.2.2 públicos, psicosociales, entre otros). 0
Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

de las medias de prevención y control por parte de los
trabajadores.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Procedimientos e Elaborar procedimientos, instructivos y fichas técnicas de Solicitar los procedimientos, instructivos, fichas técnicas cuando
instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo cuando se requiera y aplique y protocolos de SST y el soporte de entrega de los
4.2.3 seguridad y salud en el entregarlos a los trabajadores. mismos a los trabajadores 0
trabajo
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Inspecciones a Elaborar formatos de registro para la realización de las Solicitar los formatos de registro de visitas de inspección
instalaciones, maquinaria visitas de inspección. elaborados.
o equipos
Realizar las visitas de inspección sistemática a las Solicitar la evidencia de las visitas de inspección realizadas a
4.2.4 instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los las instalaciones, maquinaria y equipos, incluidos los 0
relacionados con la prevención y atención de relacionados con la prevención y atención de emergencias y
emergencias; con la participación del COPASST. verificar la participación del COPASST en las mismas.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Mantenimiento periódico Realizar el mantenimiento periódico de las instalaciones, Solicitar la evidencia del mantenimiento preventivo y/o
de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los correctivo en las instalaciones, equipos, máquinas y
4.2.5 equipos, máquinas y informes de las visitas de inspección o reportes de herramientas de acuerdo con los manuales de uso de estos y 0
herramientas condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas los informes de las visitas de inspección o reportes de
técnicas de los mismos. condiciones inseguras.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Entrega de los elementos Suministrar a los trabajadores los elementos de Solicitar los soportes que evidencien la entrega y reposición de
de protección personal – protección personal que se requieran y reponerlos los elementos de protección personal a los trabajadores.
EPP y capacitación en oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso adecuado uso de los mismos. Verificar los soportes del cumplimiento del criterio por parte de
los contratistas y subcontratistas.
Verificar que los contratistas y subcontratistas entregan
4.2.6 los elementos de protección personal que se requiera a Verificar los soportes que evidencian la realización de la 0
sus trabajadores y realizan la reposición de los mismos capacitación en el uso de los elementos de protección personal.
oportunamente, conforme al desgaste y condiciones de
uso.
Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

protección personal.
GESTIÓ
Plan de prevencion, prepar
Cumple
No cumple
totalmente
5.0% 0.00%
Plan de prevención, Elaborar un plan de prevención, preparación y respuesta Solicitar el plan de prevención, preparación y respuesta ante
preparación y respuesta ante emergencias que identifique las amenazas, evalúe emergencias y constatar evidencias de su divulgación.
ante emergencias y analice la vulnerabilidad.
Verificar si existen los planos de las instalaciones que
Como mínimo el plan debe incluir: planos de las identifican áreas y salidas de emergencia y verificar si existe la
instalaciones que identifican áreas y salidas de debida señalización de la empresa.
5.1.1 emergencia, así como la señalización, realización de 0
simulacros como mínimo una (1) vez al año. Verificar los soportes que evidencien la realización de los
simulacros y análisis de los mismos y validar que las
El plan debe tener en cuenta todas las jornadas de recomendaciones emitidas con base en dicho análisis hayan
trabajo en todos los centros de trabajo y debe ser sido tenidas en cuenta en el mejoramiento del plan de
divulgado emergencias.
Cumple
No cumple
totalmente
5.0% 0.00%
Brigada de prevención, Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, Solicitar el documento de conformación de la brigada de
preparación y respuesta preparación y respuesta ante emergencias (primeros prevención, preparación y respuesta ante emergencias y
5.1.2 ante emergencias auxilios, contra incendios, evacuación, etc.), según las verificar los soportes de la capacitación y entrega de la 0
necesidades y el tamaño de la empresa dotación.
VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GES

Gestión y resultados del Sistema d
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Definición de indicadores Definir indicadores que permitan evaluar el Sistema de Solicitar los indicadores del Sistema de Gestión de SST
del Sistema de Gestión de Gestión de SST de acuerdo con las condiciones de la definidos por la empresa.
Seguridad y Salud en el empresa, teniendo en cuenta lo indicadores mínimos
Trabajo señalados en el Capítulo IV de la presente Resolución. Solicitar informe con los resultados de la evaluación del
Sistema de Gestión de SST de acuerdo con los indicadores
Tener disponibles los resultados de la evaluación del mínimos señalados en el presente acto administrativo.
6.1.1 Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los
0
indicadores mínimos de SST definidos en la presente
Resolución.
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Auditoría anual Realizar una auditoría anual, la cual será planificada con Verificar soportes de la realización de auditorías internas al
la participación del Comité Paritario de Seguridad y Sistema de Gestión de SST, con alcance a todas las áreas de
Salud en el Trabajo. la empresa, adelantadas por lo menos una (1) vez al año.
Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

otros aspectos, la definición de la idoneidad de la persona que
6.1.2 sea auditora, el alcance de la auditoria, la periodicidad, la
0
metodología y la presentación de informes y verificar que se
haya planificado con la participación del COPASST.
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Revisión por la alta Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar a la empresa los soportes que den cuenta del alcance
dirección. Alcance de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST resultados de la auditoría, verificando el cumplimiento de los aspectos
auditoría del Sistema de y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema señalados en los numerales del artículo 2.2.4.6.30. del Decreto
6.1.3 Gestión de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de 1072 de 2015 0
de SST acuerdo con el los aspectos señalados en el artículo
2.2.4.6.30. del Decreto 1072 de 2015.
Cumple
No cumple
totalmente
1.25% 0.00%
Planificación de la Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la Solicitar el documento donde conste la revisión anual por la alta
auditoría con el alta dirección, el Sistema de Gestión de SST y dirección y la comunicación de los resultados al COPASST y al
6.1.4 COPASST comunicar los resultados al COPASST y al responsable responsable del Sistema de Gestión de SST. 0
del Sistema de Gestión de SST
ME
Acciones preventivas y correctivas con base en los resu
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Acciones preventivas y/o Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de la implementación de las
correctivas correctivas necesarias con base en los resultados de la acciones preventivas y/o correctivas.
7.1.1 supervisión, inspecciones, medición de los indicadores 0
del Sistema de Gestión de SST entre otros, y las
recomendaciones del COPASST.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Acciones de mejora Cuando después de la revisión por la Alta Dirección del Solicitar la evidencia documental de las acciones correctivas,
conforme a revisión de la Sistema de Gestión de SST, se evidencie que las preventivas y/o de mejora que se implementaron según lo
Alta Dirección medidas de prevención y control relativas a los peligros y detectado en la revisión por la Alta Dirección del Sistema de
7.1.2 riesgos son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 0
la empresa toma las medidas correctivas, preventivas y/o
de mejora para subsanar lo detectado.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Acciones de mejora con Definir e implementar las acciones preventivas y/o Solicitar la evidencia documental de las acciones de mejora
base en investigaciones correctivas necesarias con base en los resultados de las planteadas conforme a los resultados de las investigaciones
7.1.3 de accidentes de trabajo y investigaciones de los accidentes de trabajo y la realizadas y verificar su efectividad. 0
enfermedades laborales determinación de sus causas básicas e inmediatas, así
como de las enfermedades laborales.
Cumple
No cumple
totalmente
2.5% 0.00%
Plan de mejoramiento Implementar las medidas y acciones correctivas producto Solicitar las evidencias de las acciones correctivas realizadas
de requerimientos o recomendaciones de autoridades en respuesta a los requerimientos o recomendaciones de las
7.1.4 administrativas y de las administradoras de riesgos autoridades administrativas y de las administradoras de riesgos 0
laborales. laborales.
SOLUCIÓN 0312 DE 2019
DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y CONTRATANTES.
co legal”. *Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje indicado para cada numeral. En caso de no justificarse la calificación del estándar será igual
on trabajadores dependientes, cooperados, en misión o contratistas.
I. PLANEAR
RECURSOS (10%)
oordinar y desarrollar el Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) (4 %)
No aplica Recursos
Fecha
Plan de Acción (Administrativos y
CALIFICACIÓN Evidencias/Observaciones Responsable (Plazo de
No (Actividades) Financieros)
Justifica Cumplimiento)
Justifica
La empresa no cuenta actualmente con una personasolicitar
pr Gerencia General 1 mes contratacion de personal
profesionales
seleccionar
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se evidencia soporte de las asignacion de respon Asignar Gerencia General 1 mes Otorgar el espacio para q
responsabilidades a
las personas según su
X 0 cargo
aplicarlas en el cargo
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
el hospital ha estipulado los recursos pero no evide soportar trabajo Gerencia General 1 mes plan de trabajo
anual Responsable SST
asignar recursos
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
La empresa no cuenta con ninguna de las afiliacioneSe debe afiliar al pers jefes de area RRHH 1 mes Area de contabilidad
responsable SST
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
Según la razon social del hospital si existe unna act jefes de area 1 mes clasificacion del riesgo
realizar afiliacion responsable SST
según el riesgo
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
actualmente la empresa no cuenta con la conformacreunion previa de Responsable SST 1 mes Otorgar el espacio para q
selección
selección del copasst
comunicar a todos los
empleados
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
se cuenta con la afiliacion a la ARL que tiene progra revisar progrmacion Responsable SST anual uso ARL
anual
X 0.5 programar al
personal
No aplica Recursos
Fecha
(Actividades) Financieros)
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
la empresa aun no cuenta con un comité de convivenconvocatoria de responsable SST 1 mes Otorgar el espacio para q
selección
selección del
personasl
X 0 socializacion del
comité
e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

No aplica Recursos
Fecha
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
la empresa NO cuenta con el plan de capacitacion anu
Realizar el plan basadojefes de area 1 mes uso de la ARL
responsable SST
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa aun no cuenta con este proceso en la coaprobar SG SST jefes de area 1 mes Area de contabilidad
Socializar con el responsable SST
personal
comunicado de
induccion y
reinduccion de
personal
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No cuenta con certificado ya que no tiene la personaAsignar la persona respResponsable SST 1 mes afiliacion ARL o cursos vi
X 0
A DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

guridad y Salud en el Trabajo (1 %)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa cuenta con la politica en SST pero no evi verificar el contenido, Responsable SST, ger1 mes formatos de la empresa
realizar los cambios
según los
requerimiento
necesarios
estipulados en la
resolucion 0312 del
2019
socializarla
implementarla
X 0
ión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
NO se tiene un diseño del sg sst ni espicifica objetiv Implementar Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
objetivos, claros,
cuantificables el cual
tenga metas
x 0
a de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
Se evidencia la evaluacion inicial en SG SST de la c validar y evaluar plan Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
e trabajo
evaluar plan de
trabajo
X 0
an Anual de Trabajo (2%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se cuenta con un plan de trabajo Implementar un plan Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
de trabajo donde sea
cumplido y aterrizado
a la empresa,
tambien debe de
tener planes de
mejora según
X 0 necesidades
aplicarlo en orden de
prioridad
ción de la documentación (2%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se cuenta con un archivo para la documentacion solicitar Responsable SST 1 mes Espacio o sistema de com
documentacion y
organizar en archivo
fisico o magnetico
organizar archivo
X 0
ndición de cuentas (1%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se cuenta con rendicion de cuentas del SG SST deldejar regsitros Responsable SST 1 mes registos documentales
documentales
seleccionar
mecanismos de
rendicion de cuentas
aplicarlos
X 0
able en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
el hospital no cuenta con la matriz legal que le per Desarollar la matriz Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
legal la cual incluya
las normas vigente,
aterrizada a todo lo
relacionado en SST y
prestadoras de salud
tambien validar
x 0 periodicamente las
leyes
tener visible la matriz
Comunicación. (1%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa proporciona mecanismos de comunicación
socializar los Responsable SST 1 mes mecanismos internos de
mecanismos
darle el uso
X 1 adecuado|
Adquisiciones (1%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
El hospital no cuenta con un procedimiento para coRealizar un procedimiejefes de area 1 mes formatos de la empresa
responsable SST
x 0
Contratación (2%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa cuenta con la evaluacion de proveedoresImplementar procesosjefes de area 1 mes formatos de la empresa
X 2 responsable SST
estión del cambio (1%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa no cuenta actualmente con una gestion aImplementar Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
documento de
evaluacion del
X 0 cambio que nos
permita evaluar
implementarlo
II HACER
TIÓN DE LA SALUD (20%)
nes de salud en el trabajo (9 %)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se cuenta con la descripcion sociodemografica par
realizar encuentas Responsable SST 1 mes programas de la
graficar resultados empresa
evaluar resultados formatos de la empresa
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa actualmente no desarrolla estas actividade
Implementar Responsable SST 1 mes ARL
actividades de Recurso humano
prevencion y instalaciones de la
promocion junto con empresa
X 0 programas de
vigilancia
epidemiologicas
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
el hospital NO cuenta con perfil de cargos Implementar manual jefes de area 1 mes formatos de la empresa
de perfiles de cargo, responsable SST
x 0 donde se pueda
describir tareas y el
medio en el cual
desarrollaran la labor
No aplica de cada trabajador Recursos
Fecha
Justifica
actualmente no se realizan examenes o evaluacione Cotizar costos Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
tener convenios
tener evaluaciones
de ingreso,
periiodicos y egreso
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
el hospital no se encuntran las historias clinicas realizar y actualizar Responsable SST 2 meses afiliaciones
examenes
X 0 ocupaciones al
personal y
mantenerlos en
custodia
No aplica Recursos
guardar historico de Fecha
Plan de Acción
predendetes en la (Administrativos y
(Actividades)
empresa Financieros)
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Justifica
Aun no se cuenta con el personal idoneo para esta acselección de personal Responsable SST 1 mes
realizar
recomendaciones y
restricciones medicas
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se promueve el estilo de vida y entorno saludab Responsable SST 1 mes Asignar el tiempo y espac
proponer actividades
de estilos de vida
x 0 saludale
implementarlas
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
se cuenta con servicio de agua pero no es potable, t pedir servicio de agua jefes de area 3 meses empresas
potbale responsable SST
X 1 progrmar el servicio
sanitario
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
se manejan los residuos mas no se clasifican para eviclasificar los residuos Responsable SST 3 meses
colocar recipientes
según clasificacion de
basuras
X 0
ermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se evidencian reportes cuando se presentan acci Realizar un Responsable SST 1 mes
procedimiento para
empezar a reportar
accidentes e
incidentes
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
actualmente no se hace ninguna investigacion de incapoyo ARL Responsable SST 3 meses formatos de la empresa
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
al no contar con una evaluacion de AT no se tiene unRealizar un un registroResponsable SST 1 mes
X 0
las condiciones de salud de los trabajadores (6%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa no cuenta con indicadores de seguimientDespues de que se empi
Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa no cuenta con indicadores de seguimien Despues de que se empie
Responsable SST 3 meses formatos de la empresa
X 0
No aplica Recursos
Fecha
No Cumplimiento)
Justifica
Justifica
la empresa no cuenta con indicadores de seguimientDespues de que se empie
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Justifica
la empresa no cuenta con indicadores de seguimientrealizar tabla del pers Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
X 0
LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

s, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
se cuenta con la matriz de riesgos y peligros GT45 Actualizar la matriz Responsable SST 1 mes matriz de riesgos format
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa participa en la identificacion de peligros verificar y realizar act Responsable SST 1 mes recurso humano
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se realiza esta valoracion identificar que Responsable SST 1 mes
sustancias estan
prsentes
clasificarlas y divulgar
su riesgo para
prevenirlo
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se realizan mediciones ambientales identificar los daños a Responsable SST 1 mes
X 0
control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

No aplica Recursos
Fecha
Justifica
según la matriz de riesgos se toman unas medidas deevaluar matriz y Responsable SST 1 mes
actualizarla
aplicar medidas
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No existe una concientizacion al personal en socializ Implementar campañas
jefes
p de area 1 mes
responsable SST
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se cuenta con estos procedimeitos realizar Responsable SST 1 mes formatos de la empresa
procedimientos
X 0 socializarlos
implementarlso
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se evidencian formatos para realiza inspeccionesCrear los formatos necResponsable SST 1 mes formatos de la empresa
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se evidencia programa para el mantenimiento pre
Implementar un inventResponsable SST 1 mes formatos de la empresa
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se evidencia entregas de EPP ni registro de capa Crear formatos para lajefes de area 1 mes presupuesto especifico
responsable SST
X 0
TIÓN DE AMENAZAS (10%)

paracion y respuestas ante emergencias (10%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se tiene un plan de emergencias actual proponer plan de emeResponsable SST 1 mes
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No evidenciamos acta de conformacion convocar y conformar Responsable SST 1 mes
X 0
III VERIFICAR
ESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (5%)
a de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (5%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
la empresa cuenta con los indicadroes ya que se pr Obtener resultados ateResponsable SST 1 mes
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se evidencia dentro del sistema una auditoria antplanear auditoria Responsable SST ger1 mes recursos humanos
desarrollar un
progama de auditoria
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Cumplimiento)
Recursos
Fecha
Justifica
se evidencia conocimiento referente a la Auditoria pImplementar gerencia general 1 mes
auditoria que cumpla
con el alcance
x 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se ha conformado aun el COPASST, por lo anterioConformar COPASST gerencia general 1 mes
revision de resultado responsable SST
X 0
IV ACTUAR
MEJORAMIENTO (10%)
esultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (10%)
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se realizan en el presente año mejoras en la em Implemenatr las Responsable SST 1 mes propios de la empresa
acciones prevenctivas
y correctivas
X 0 Analizar mejoras
implementar
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
No se realizo una revision por la alta direccion, por Programar la revision Gerencia General 1 mes
Responsable SST
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
no se realizan acciones de mejora ya que en lo corrido del año no se han Responsable SST 3 meses
X 0
No aplica Recursos
Fecha
Justifica
Se cuenta con un plan de trabajo o de accion de mejActualizar las acciones Gerencia General 1 mes
Responsable SST
x 0
ar será igual a cero. Estándares
Fundamentos y soportes de
la efectividad de las acciones
y actividades
Esta persona tendra el criterio de lLevar a acabo el SG SST con sus conociemintos como profesional
y actividades
Crear un manuel que permita contar con las responsabilidades según el cargo y tener actividades especificas con roles especificos
y actividades
recursos asginados para la implementacion
y actividades
Cumplir con la normatividad legal vigente
y actividades
cumplir con la normatividad legal
vigente
afiliacion del riesgo
y actividades
grupo de personas en funcion del SG SST Velando por la seguridad del personal
y actividades
grupo de personas capacitadas en terminos de SST
y actividades
grupo de personas que velan por la convivencia laboral de la empresa

y actividades
Realizar el programa completo de capacitacion
y actividades
contrataciones de personal con el conociemiento del SG SST
y actividades
persona con conocimientos previos
y actividades
contar con una politica que se aplicable, entendible y divulgada a todos los trabajadores
y actividades
cumplimiento del SST
y actividades
permite evaluar su impacto en la empresa
y actividades
Aterrizar un plan de trabajo que contenga costos y tiempo
y actividades
contar con un archivo para revision constante
y actividades
contar con registros y su medicion de efectividad de lo aplicado
y actividades
tener claridad la normatividad
legal vigente, aterrizada al hospital
cumplir con los requisitos de ley
y actividades
permite mecanismos de comunciacion efectivos
y actividades
Garantizar procesos rapido y efectivos para realizar compras y servicios
y actividades
Validar la calidad de servicios

y actividades
evaluar impacto del SG SST
y actividades
permite evaluar el estado inicial de la empresa en cuanto a sus empleados
y actividades
Prevenir enfermedades en los trabajadores, promocionar actividades a los trabajadores
y actividades
definicion de cargos y sus riesgos asociados
y actividades
cumplir con la normatividad y tener historias de salud de los empleados
y actividades
contar con un historico en caso de AT
y actividades
y actividades
recomendaciones y restricciones medicas acordes a cada caso
y actividades
empleados satiafechos y productivos en con un entorno saludable
y actividades
contar con los servicios basicos sanitarios
y actividades
clasificacion adecuada de residuos, reciclaje y eliminacion del riesgo
y actividades
Realizar reporte adecuado de AT
y actividades
investigaciones que permiten identificar los riesgos y tomar accion sobre ellos
y actividades
analisis de los reportes para realizar mejoras
y actividades
realizar seguimiento
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
y actividades
identificacion de riesgos y peligros
y actividades
involucra a los trabajadores y sus actividades
y actividades
identificacion de sustancias y como prevenirlas
y actividades
medicones del impacto ambiental y como prevenirlo
y actividades
aplicación de medidas de intervencion
y actividades
prevencion de AT por parte del trabajador
y actividades
procedimientos estandarizados
y actividades
equipos y maquinaria para uso correcto
y actividades
Tener manejo y control de los equipos
y actividades
cumplimiento con la normatividad legal y precauciones para los empleados
y actividades
Estar preparados en caso de una emergencia
y actividades
Estar preparados en caso de una emergencia
y actividades
indicadores que permitan evaluar el SGSST
y actividades
auditoria que permite evaluar el proceso
y actividades
y actividades
permite tener el aval de la gerencia y respaldo de la empresa en todo lo identificado
y actividades
apoyo del COPASST para revision y mejoras a realizar
y actividades
Reconocer las acciones preventicas y correctivas con el fin de porevenir AT
y actividades
Reconocer las acciones preventicas y correctivas con el fin de porevenir AT
y actividades
acciones de mejora de AT
y actividades
Mantener el sistema de gestion con planes de mejora
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
ESTÁNDARE
TABLA DE VALO
CICLO ESTÁNDAR
Recursos financieros, técnicos humanos y

de otra índole requeridos para coordinar y
desarrollar el Sistema de Gestion de la
RECURSOS (10%)
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

(4 %)
Capacitación en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
I. PLANEAR
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

(1%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la

Seguridad y la Salud en el Trabajo SG-SST
(1%)
Y LA SALUD EN EL TRABAJO (15%)
Evaluación inicial del SG-SST (1%)
Plan Anual de Trabajo (2%)
Conservación de la documentación (2%)
Rendición de cuentas (1%)
Normatividad nacional vigente y aplicable

en materia de seguridad y salud en el
trabajo (2%)
Comunicación (1%)
Adquisiciones (1%)
Contratación (2%)
GESTION INTEGRAL
YL
Gestión del cambio (1%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)

GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
Registro, reporte e investigación de las

enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las

condiciones de salud de los trabajadores
II. HACER
(6%)
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, evaluación y

valoración de riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para

intervenir los peligros/riesgos (15%)
GESTION DE
AMENAZAS
(10%)
Plan de prevención, preparación y

respuesta ante emergencias (10%)
VERIFICACIÓN DEL
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)

VERIFICACIÓN D
III. VERIFICAR
SG-SST (5%)
Gestión y resultados del SG-SST (5%)
MEJORAMIENTO
IV. ACTUAR
(10%)
Acciones preventivas y correctivas con base
en los resultados del SG-SST (10%)
TOTALES
Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
Si el estándar No Aplica, se deberá justificar la situación y se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso d
El presente formulario es documento público, no se debe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones estab
FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ÌTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PORCENTUAL
1.1.1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 0.5
1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-

0.5
SST
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
0.5
– SG-SST
4
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5
1.1.5 Identificacion de trabajadores de alto riesgo y cotizacion de pension especial 0.5
1.1.6 Conformación COPASST 0.5
1.1.7 Capacitación COPASST 0.5
1.1.8 Conformación Comité de Convivencia 0.5
1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP 2
1.2.2 Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

2
SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP 6
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST con
2
curso virtual de 50 horas
2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST firmada,
1
fechada y comunicada al COPASST
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados,

1
revisados del SG-SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades 1

2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y
2
firmado
2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
2
Trabajo SG-SST
2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 15
2.7.1 Matriz legal 2
2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y

1
Salud en el Trabajo SG-SST
2.9.1 Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios en Sistema de
1
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
1
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
3.1.1 Descripcion sociodemografica.Diagnostico de Condiciones de Salud 1

3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo 1
3.1.4 Realización de los evaluaciones médicas ocupacionales: Peligros- Periodicidad
1
Comunicación al Trabajador
3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 9
3.1.6 Restricciones y recomendaciones médico laborales 1
3.1.7 Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo,
1
farmacodependencia y otros)
3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras 1
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1
3.2.1 Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL, EPS y Dirección
2
Territorial del Ministerio de Trabajo
5
3.2.2 Investigación de Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales 2
3.2.3 Registro y análisis estadístico de Accidentes y Enfermedades Laborales 1
3.3.1 Medición de la frecuencia de la accidentalidad 1
3.3.2 Medición de la severidad de la accientalidad 1
3.3.3 Medición de la mortalidad por accidentes de trabajo 1
3.3.4 Medición de la prevalencia de Enfermedad Laboral 1 6
3.3.5 Medición de la incidencia de Enfermedad Laboral 1
3.3.6 Medición del ausentismo por causa medica 1
4.1.1 Metodología para la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos 4
4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa 4

15
4.1.3 Identificación de sustancias catalogadas como carcinogenas o con toxicidad aguda. 3
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4
4.2.1 Implementacion de medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos
2.5
identificados
4.2.2 Verifiacacion de aplicación de medidas de prevencion y control por parte de los
2.5
trabajadores
4.2.3 Elaboracion de procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2.5
15
4.2.4 Realizacion de Inspecciones a instalaciones, maquinaria o equipos con participacion
2.5
del COPASST.
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con contratistas y
2.5
subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención, Preparación y respuesta ante emergencias 5
10
5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5
6.1.1 Definicion de Indicadores del SG-SST de acuerdo condiciones de la empresa 1.25
6.1.2 Las empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año 1.25
5
6.1.3 Revisión anual de la alta dirección, resultados de la auditoría 1.25
5
6.1.4 Planificacion auditorias con el COPASST 1.25
7.1.1 Definicion de acciones preventivas y correctivas con base en resultados del SG-SST 2.5
7.1.2 Acciones de mejora conforme a revision de la alta direccion 2.5

7.1.3 Acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y 10
2.5
enfermedades laborales
7.1.4 Elaboracion Plan de mejoramiento, implementacin de medidas y acciones correctivas
2.5
solicitadas por autoridades y ARL
TOTALES 100
será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0).
se calificará con el porcentaje máximo del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación el estándar será igual a cero (0)
ebe consignar hecho o manifestaciones falsas y está sujeto a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL SG-SST
EL NIVEL DE SU EVALUACIÓN ES:

PUNTAJE POSIBLE
CALIFICACION DE LA
EMPRESA O
NO APLICA CONTRATANTE
CUMPLE NO
TOTALMENTE CUMPLE JUSTIFICA NO JUSTIFICA
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 X 0
0.5
0 0 0 X
0 0 X 0
0 0 0 X
0.5 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 x
0 0 X 0
0
0 0 0 X
0 0 X 0
0 0 x 0
0 0 X 0
0 0 0 X
0 0 X 0
0 0 X 0 3
0 0 0 x
1 0 X 0
0 0 0 x
2 0 X 0
0 0 X 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 x
0 0 0 X
0 0 X 0 1
0 0 X 0
0 0 0 x
1 0 0 X
0 0 0 X
0 0 x 0
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 x 0
0 0 x 0
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 x 0
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 x 0
0 0 x 0
0 0 X 0
0 0 x 0
0
0 0 0 X
0 0 X 0
0 0 0 X
0
0 0 x 0
0
0 0 0 X
0 0 0 X
0 0 0 X
0
0 0 0 X
0 0 x 0
4.5 0 0 0 4.5
rá igual a cero (0)
y 599 de 2000 (Código Penal Colombiano)
ECUCIÓN DEL SG-SST
CRITICO
Maximo Obtenido
I. PLANEAR 25 3.5
II. HACER 60 1 INICIO
III. VERIFICAR Desarrollo por Ciclo PHVA (%)
5 0
IV. ACTUAR 10 0
60
25
0 10 0
3.5 5
I. PLANEAR 1
II. HACER III. VERIFICAR IV. ACTUAR
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
Estandar Maximo Obtenido
10
RECURSOS
Desarrollo por Estandar (%)0.5
GESTION INTEGRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 15
SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 3
GESTIÓN DE LA SALUD 20 1
30
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS 30 0
GESTION DE AMENAZAS 10 0
VERIFICACIÓN DEL SG-SST 5 0
MEJORAMIENTO 20 10 0
15
10 10 10
5
3 0 0 0 0
0.5
RECURSOS GESTION 1 LA
GESTIÓN DE GESTIÓN DE GESTION DE VERIFICACIÓN MEJORAMIENTO
INTEGRAL DEL SALUD PELIGROS Y AMENAZAS DEL SG-SST
SISTEMA DE RIESGOS
GESTIÓN DE LA
SEGURIDAD Y LA
SALUD EN EL
TRABAJO
Maximo Obtenido
ANTERIOR
INICIO
SIGUIENTE
10
0 0
ACIÓN MEJORAMIENTO
SST
Planes de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los Estándares Mínimos.
dependientes, independientes, cooperados, en misión o contratistas y estudiantes deben realiz
tendrá un resultado que obligan o no a realizar un plan
CRITERIO VALORACIÓN
Si el puntaje obtenido es menor al 60% CRÍTICO
Si el puntaje obtenido está entre el 60 y

MODERADAMENTE ACEPTABLE
85%
Si el puntaje obtenido es mayor a 85% ACEPTABLE

INICIO
os Estándares Mínimos. Los empleadores o contratantes con trabajadores
estudiantes deben realizar la autoevaluación de los Estándares Mínimos, el cual
n o no a realizar un plan de mejora, así: ANTERIOR
ACCIÓN
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento de inmediato.
2. Enviar a la respectiva Administradora de Riesgos Laborales a la
que se encuentre afiliada el empleador o contratante, un reporte de
avances en el termino maximo de tres (3) meses despues de realizada
la autoevaluacion de estandares Minimos.
3. Seguimiento anual y plan de visita a la empresa con valoracion
critica, por parte del Ministerio del trabajo.
1. Realizar y tener a disposición del Ministerio del Trabajo un Plan de

Mejoramiento.
2. Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de
avances en el termino maximo de seis (6) meses despues de
realizada la autoevaluacion de Estandares Minimos.
3. Plan de visita por parte del Ministerio del trabajo.
1. Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio

del Trabajo, e incluir en el Plan de Anual de Trabajo las mejoras que
se establezcan de acuerdo con la evaluacion.

Auditoria Interna Al SG SST Del Hopital UNIURGENCIAS

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RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD PARA EMPLEADORES Y

Nombre de la empresa: UNIURGENCIAS

Portada Nombre de la empresa

Portada Nit de la empresa

Portada No. de trabajadores directos

Portada No. de trabajadores Indirectos

Portada Fecha de realización:

Portada Realizado por:

Portada Asesorador por:

Estándares Mínimos Columna "L" Responsable

Columna "M" Fecha

Columna "N" Recursos

Se escribe el nombre de la empresa a la cual se le

En caso que el item evaluado no aplique a la empresa

Esta columna no se debe manipular, está totaliza los

Es editable y en ella se deben relacionar los

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

Mayores a doscientos un (201) trabajadores verificar el registro

De la muestra seleccionada verificar la afiliación al Sistema

En los casos excepcionales de trabajadores independientes

Constatar si es igual el número de representantes del

Solicitar las actas de reunión mensuales del último año del

Solicitar la lista de trabajadores, participantes

Para realizar la verificación tener en cuenta:

En empresas entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200)

En empresas con doscientos uno (201) trabajadores en

GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA

- Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores

- El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable en

Objetivos del Sistema de Gestión

Evaluación inicial del Sistema d

Verificar mediante muestreo que los registros y documentos

Normativa nacional vigente y aplicab

- Normas vigentes en riesgos laborales, aplicables a la

- Normas vigentes de diferentes entidades que le apliquen,

Comunicar por escrito al trabajador los resultados de las

Registro, reporte e investigación de las enferm

En caso de accidente grave o se produzca la muerte, verificar

En los casos que se encuentren valoraciones de riesgo no

Se debe verificar que los riesgos asociados a estas sustancias

Así mismo se debe verificar la existencia de áreas destinadas

Realizar visita a las instalaciones para verificar el cumplimiento

Realizar la capacitación para el uso de los elementos de

VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GES

Solicitar el programa de la auditoria que deberá incluir entre

e Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (6 %)

A DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)

ión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST (1%)

a de Gestión – Seguridad y Salud en el Trabajo (1%)

an Anual de Trabajo (2%)

ción de la documentación (2%)

ndición de cuentas (1%)

able en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. (2%)

estión del cambio (1%)

ermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo (5%)

las condiciones de salud de los trabajadores (6%)

LOS PELIGROS Y RIESGOS (30%)

control para intervenir los peligros/riesgos (15%)

TIÓN DE AMENAZAS (10%)

recursos asginados para la implementacion

grupo de personas capacitadas en terminos de SST