AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

VERSIÓN 2017.2
PROYECTO:VERA

TABLERO DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

REPORTES DE ACCIDENTES POR MEDIO

INFORMACIÓN GENERAL 100% NOM-04-STPS-1999 0% 100%
DE LA STPS

PROCESO O ACTIVIDAD ECONÓMICA 100% NOM-05-STPS-1998 0% NOM-022-STPS-2008 75%

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y

100% NOM-006-STPS-2014 MANEJO Y ALMACENAMIENTO
0% DE MATERIALES-NOM-024-STPS-2001
CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD
0% EN EL TRABAJO
ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

HERRAMIENTAS 50% NOM-09-STPS-2011 0% NOM-025-STPS-2008 0%

AGENTES CONTAMINANTES BIOLOGICOS 100% NOM-010-STPS-1999 0% NOM-026-STPS-2008 100%

NOM-01-STPS-2008 50% NOM-011-STPS-2001 0% NOM-027-STPS-2008 100%

NOM-02-STPS-2010 87% NOM-017-STPS-2008 0% NOM-029-STPS-2011 0%

T NOM-028-STPS-2012, SISTEMA PARA LA

ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO-
SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y 100% NOM-018-STPS-2000 0% NOM-030-STPS-2009 57%
EQUIPOS CRÍTICOS QUE MANEJEN
SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.

SERVICIOS PREVENTIVOS DE MEDICINA

0% NOM-019-STPS-2011 0% NOM-031-STPS-2011 7%
EN EL TRABAJO

ERGONOMIA, ESPACIOS CONFINADOS Y

SERVICIOS AL PERSONAL 0% NOM-020-STPS-2011 100% 0%
PREVENCIÓN DE ADICCIONES

REVISIÓN DEL TRABAJO DE MUJERES EN

ESTADO DE GESTACIPON O PERIODO DE
LACTANCIA
0% REVISIÓN DEL TRABAJO DE MENORES 0% 38.31%
 AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO LEGAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
VERSIÓN 2017.2
PROYECTO: LAGO FILT

DIAGNÓSTICO DE CUMPLIMIENTO LEGAL PROGRAMA DE CORRECCIONES

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR
1 INFORMACIÓN GENERAL SI NO APLIC (Conservar,
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar) RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
1 Nombre, RFC, domicilio, coordenadas geográficas, registro patronal ante el IMSS. X CARPETA STPS EN SUBCARPETA DE INFORMACIÓN GENERAL
2 Clase de riesgo X Conservar
3 Prima de riesgo X Conservar
4 Actividad real en el centro de trabajo X Conservar
5 Tipo de establecimiento X Conservar y actualizar cuando corresponda
Instalaciones (almacén, oficinas administrativas, áreas de producción, patio de maniobras, talleres, mantenimiento, centro de
6
servicios y/o ventas, otros
X Conservar
7 Dimensiones (m2 de construcción y m2 de superficie) X
8 Número de trabajadores (total y por genero) (discapacitados si es que los hay) X Conservar /Actualizar cada 30 días
9 Listado de contratistas y cantidad de trabajadores X CONSERVAR
SUMATORIA
9 0
CALIFICACIÓN
100%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

2 PROCESO O ACTIVIDAD ECONÓMICA SI NO APLIC (Conservar,
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar) RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
1 Proceso productivo o actividad económica
* Descripción del proceso productivo o actividad económica
CARPETA STPS EN SUBCARPETA DE PROCESO O
* Productos y sub productos obtenidos X
ACTIVIDAD ECONÓMICA
* Desechos y residuos
* Maquinaria y equipo con que cuenta
2 Listado de recipientes sujetos a presión
* Calderas X
* Recipientes criogénicos
3 Listado de sustancias químicas
* Manejo, transporte y/o almacenamiento de sustancias químicas CARPETA STPS//Procedimiento para
X identificación,manejo,almacenamiento y transporte de sustancias
* Líquidos inflamables e inventario mayor o igual a 1 400 litros Químicas: Apartado 7.1pag. 8,
* Inventario de materiales pirofóricos o explosivos

SUMATORIA 2 0 1

CALIFICACIÓN 100%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

3 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)
1 Reglamento interno de trabajo que contemple los aspectos de seguridad y salud X CARPETA STPS
2 Inscripción y pago del SUA por contratista y subcontratista. X CARPETA SUA/Conservar y actualizar cada mes

SUMATORIA 2 0 0

CALIFICACIÓN 100%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

4 HERRAMIENTAS SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)
Carpeta de inspecciones/Instructivo firmado de recibido por
1 Instrucciones por escrito para la autorización de herramientas. X
operadores
Constancias de habilidades laborales del personal para el uso, cuidado, mantenimiento y almacenamiento de las herramientas de
2 x DIFUNDIRLA A LOS TRABAJADORES GABE Y PRAMVALA
trabajo

SUMATORIA 1 1 0
 CALIFICACIÓN 50%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

5 AGENTES CONTAMINANTES BIOLOGICOS SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)

Programa de seguridad e higiene para el uso, manejo, transporte, almacenamiento y desecho de materiales contaminados por
1 X
microorganismos patogenos.
2 Exámenes médicos específicos de los trabajadores expuestos a los contaminantes biológicos. X

Registro de personal autorizado para la ejecución de actividades que impliquen un riesgo de trabajo por el manejo de agentes
3 X
biológicos

SUMATORIA 0 0 3

CALIFICACIÓN 100%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

NOM-001-STPS-2008 EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
6 SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
(CONDICIONES DE SEGURIDAD)
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)

Programa de mantenimiento preventivo o correctivo del sistema de ventilación artificial, a fin de que esté en condiciones de uso y
1 x X
programa específico de mantenimiento de las instalaciones del centro de trabajo y registros de ejecución.

Registros anuales en bitácoras de los resultados de la ejecución del programa de mantenimiento las áreas donde realizan sus
2 X MARHNOS
actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores.

3 Evaluación de elementos estructurales vs capacidad de carga, para tomar medidas necesarias para evitar riesgos de trabajo X MARHNOS

Constancia documental de que se proporcionó a todos los trabajadores para el uso y conservación de las áreas donde realizan sus
4 X CURSO DE INDUCCIÓN
actividades en el centro de trabajo, incluidas las destinadas para el servicio de los trabajadores

Registros de los resultados de las verificaciones oculares en bitácoras, medios magnéticos o en las actas de verificación de la
5 X ACTAS DE RECORRIDO
comisión de seguridad e higiene y medio ambiente de trabajo.

Registros de resultados de las verificaciones oculares realizadas posteriormente a la ocurrencia de un evento que pudiera generarle
6 X ACTAS DE RECORRIDO
daños al centro de trabajo.

SUMATORIA 0 3 3

CALIFICACIÓN 50%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

NOM.002-STPS-2010 CONDICIONES DE SEGURIDAD -PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN
7 SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
LOS CENTROS DE TRABAJO
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)

Estudio para la clasificación del riesgo de incendio del centro de trabajo o por áreas que lo integran, tales como plantas, edificios o
1 X
niveles de conformidad con lo establecido en el apéndice a de la norma.
CARPETA STPS
Croquis, plano o mapa general del centro de trabajo, o por áreas que lo integran, colocando en los principales lugares de entrada,
2 X
transito, reunion o puntos comunes de estancia o servicios para los trabajadores.

Instrucciones de seguridad para la prevención y protección de incendios aplicables en cada área del centro de trabajo al alcance de
3 X
los trabajadores y supervisión de cumplimiento.
TAMBIÉN PUEDE VER TABLEROS EN CAMPO
4 plan de acción de emergencias de incendio, conforme al capítulo 8 de la norma. X Punto 3.1 y 5.1 del plan de respuestas a emergencias
Documento que acredite que cuenta con brigadas contra incendio en los centros de trabajo clasificados con riesgo de incendio alto,
5 X
en los términos del capitulo 9 de la norma.

6 Programa anual de simulacros. X

Registro que acredite que se desarrollan simulacros de emergencias de incendio al menos una vez al año, en el caso de centro de
7 trabajo clasificados con riesgo de trabajo ordinarios y al menos dos veces al año para aquellos con riesgo de incendio alto. y registro X
de sus resultados.
8 Verificación por parte del tercer acreditado de la satisfacción de la norma. X

9 Programa anual de revisión de extintores y registros de cumplimiento de las inspecciones. X

Programa anual de revisión de instalaciones eléctricas y registro de las evidencias de las inspecciones y mejoras y en caso de aplicar
10 X
programa de instalaciones de gas LP y /o natural.

11 Programa anual teórico y práctico para capacitar a los trabajadores y brigadistas. X

Documento que acredite que se capacito a los trabajadores y a los integrantes de las brigadas contra incendio, con base en el
12 programa de capacitación anual teórico- practico, en materia de prevención de incendios y atención de emergencias, conforme a lo X
previsto en el capítulo 11.
13 Acta constitutiva de las brigadas. X IMPRIMIR CURSO DE INDUCCIÓN
Documento que acredite que se difunden las instrucciones de seguridad para la prevención de incendio a trabajadores, contratistas y
14 X
visitantes.
15 Documento que se acredita la capacitación de manejo seguro de materiales inflamables y explosivos en caso de emergencia. X

SUMATORIA
11 2 2
CALIFICACIÓN
87%

NO ACCIONES A REALIZAR
NOM-004-STPS-1999, SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LA MAQUINARIA Y
8 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
EQUIPO QUE SE UTILICE EN LOS CENTROS DE TRABAJO
A corregir o realizar)

Estudio para analizar el riesgo potencial generado por la maquinaria y equipo, considerando un inventario de todos los factores y
1 X IMPRIMIR ANÁLISIS VER CARPETA DE MATRIZ STPS ZULEYMA DAVILA CUANDO OCURRA
condiciones peligrosas que afecten a la salud del trabajador.

Programa específico de seguridad e higiene para la operación y mantenimiento de la maquinaria y equipo resultado del estudio de
2 X
análisis de riesgo generado.

3 Manual de primeros auxilios en el que se definan los procedimientos para la atención de emergencias. X IMPRIMIR
SE TOMA EN CUENTA EL CURSO DE INDUCCIÓN Y SE
4 Documento que acredite que se capacitó a los trabajadores para la atención de emergencias. X CUENTA CON PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA
TRABAJADORES Y BRIGADISTAS
Documento que acredite que se capacita a los trabajadores para la operación segura de la maquinaria y equipo, asi como de las SE CUENTA CON DC-3 DE OPERADOR DE MAQUINARIA Y
5 X
herramientas que utilizan para desarrollar sus actividad. PLÁTICAS DE CINCO MINUTOS

SUMATORIA 0 5 0

CALIFICACIÓN 0%

NOM-005-STPS-2004 RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE NO

9 TRABAJO PARA EL MANEJO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUIMICAS SI NO APLIC UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
PELIGROSAS A (Conservar,
mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)
1 Estudio actualizado del análisis de los riesgos potenciales de las sustancias químicas peligrosas. X

2 Programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. X

3 Procedimiento de autorización para realizar actividades peligrosas en el centro de trabajo. X PERMISOS DE TRABAJO ZULEYMA DAVILA CUANDO OCURRA

Manual de primeros auxilios en el que se definan los procedimientos para la atención de emergencias médicas, elaborado de los
4 X
resultados de estudio del riesgo potencial en las sustancias químicas peligrosas.

Constancias de adiestramiento y capacitación continua o constancias de habilidades a los trabajadores sobre el programa especifico
5 X
de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.

Documento que acredite que el personal que realiza las actividades de transporte de las sustancias explosivas, se encuentra
6 X
debidamente capacitado.

SUMATORIA 0 6 0

CALIFICACIÓN
0%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

NOM-006-STPS-2014 MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES- CONDICIONES DE SEGURIDAD Y
10 SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
SALUD EN EL TRABAJO
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)

Cuenta con un programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de
1 X
materiales.

El programa específico para la revisión y mantenimiento de la maquinaria se establece conforme a las recomendaciones que al
2 respecto señala el fabricante, así como en las condiciones de operación -tiempo e intensidad de uso-, y del ambiente, a las que se X
encuentre sometida

3 Programa de mantenimiento para los elementos estructurales. X

Programa para efectuar la vigilancia a la salud a los trabajadores que realizan actividades de manejo y almacenamiento de materiales
4 X
que realizan sobreesfuerzos muscular o postural.

Procedimientos para la instalación, operación y mantenimiento de la maquinaria utilizada en el manejo y almacenamiento de

5 X
materiales para la atención de emergencias.

Procedimientos para las actividades de manejo y almacenamiento de materiales en el centro de trabajo mediante el uso de
6 X
maquinaria, con procedimientos de seguridad para su instalación, operación y mantenimiento.

7 Procedimiento general para la atención de emergencias por el manejo y almacenamiento de materiales. X

8 Registro sobre el manejo y almacenamiento de materiales que se realice en condiciones seguras, conforme a procedimientos. X

Manual de primeros auxilios para la atención de primeros auxilios, con base en el tipo de riesgo a la que se exponen a los
9 X
trabajadores.

10 Botiquín para prestar los primeros auxilios con base en el tipo de riesgos. X EN ÁREA

Medidas de seguridad de la maquinaria empleada para realizar actividades de manejo y almacenamiento de materiales según
11 X
corresponda.
12 Medidas de seguridad para la instalación de polipasto y malacates. X

13 Documentos que acredite que se aplican las medidas de seguridad para la operación de polipastos y malacates. X

14 Documentos que acredite que se aplican las medidas de seguridad para la revisión de eslingas. X

15 Requerimientos para el uso de grúa. X

16 Medidas de seguridad para la operación de grúas. X

17 Medidas de seguridad para la revisión y mantenimiento de grúas. X

Constancias de competencias o habilidades laborales que acredite que se capacita y adiestra a los instaladores, personal de
18 X
mantemiento y operadores de maquinaria, así como a sus ayudantes.

19 Registro sobre los resultados del mantenimiento de los elementos estructurales. X

Registro sobre el mantenimiento a la maquinaria empleada en el manejo y almacenamiento de materiales, con base en el programa
20 X
para tal efecto se elabore, así como de la vigilancia a la salud de los trabajadores expuestos a sobreesfuerzos muscular o postural.

SUMATORIA 0 20 0

CALIFICACIÓN 0%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

11 NOM-009-STPS-2011, CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)

Análisis de las condiciones prevalecientes en las áreas en las que se llevarán a cabo los trabajos en altura, en forma previa a su
1 X
realización, a fin de identificar los factores de riesgo existentes.

Instructivos, manuales o procedimientos para la instalación, operación mantenimiento de los sistemas o equipos utilizados en los
2 X
trabajados de altura, redactados en idioma español y elaborados en base a las instrucciones del fabricante.

Autorizaciones de los trabajadores capacitados para efectuar trabajos en altura mediante andamios tipo o equipos utilizados en los
3 X
trabajados de altura, redactados en idioma español y elaborados en base a las instrucciones del fabricante.

Plan de atención de emergencias, de acuerdo a los previsto en el capítulo 15 de la norma, derivado de la ejecución de trabajos en
4 X
altura.

5 Autorización al personal capacitado para realizar las reparaciones en los sistemas personales para interrumpir caídas de altura. X

Evidencia documental de que se supervisa que los contratistas cumplan con lo establecido en la norma, cuando el patrón convenga
6 X
los servicios de terceros para la realización de los trabajos en altura.

SUMATORIA 0 6 0

CALIFICACIÓN 0% 100% 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
12  NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral-Reconocimiento, evaluación y control. SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)
Estudio de los contaminantes del medio ambiente laboral que incluya el reconocimiento, la evaluación y el control para prevenir
1 X
alteraciones a la salud de los trabajadores.

2 Programa de control, cuando el valor de referencia es mayor a la unidad, que incluya medidas previstas por la norma. X

Constancia de que se establecieron acciones inmediatas para no exponer a los trabajadores a las concentraciones superiores a los
3 X
límites máximos permisibles del apéndice l, en tanto se aplican las medidas de control correspondientes.

Exámenes médicos específicos por cada contaminante a cada trabajador expuesto, al menos una vez cada 12 meses de acuerdo con
4 lo establecido en las normas emitidas por la ss, y en caso de no existir normatividad conforme a lo que el médico de la empresa X
determine para la vigilancia a la salud.

5 Documento que acredite que se capacita al personal expuesto a los contaminantes del medio ambiente laboral X

6 Hojas de campo para cada área o trabajador y cada contaminante del medio ambiente laboral. X

SUMATORIA 0 6 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
H NOM-011-STPS-2001, CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE SE
13 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
GENERE RUIDO
A corregir o realizar)

Programa de conservación de la audición aplicado en las areas del centro de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a
1 X HACER MEDICIONES DE RUIDO LABORAL Y PERIMETRAL
niveles de 85 db (a) y mayores

Reconocimiento del ruido en todas la áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles sonoros iguales o
2 X
superiores a 80 db incluyendo sus características y componentes de frecuencia.
 Evaluación del ruido en todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores expuestos a niveles sonoros iguales o
3 X
superiores a 80 db incluyendo sus características y componentes de frecuencia.

4 Documento que acredite que se informó a cada trabajador sobre los resultados de vigilancia a su salud. X

Documento que acredite la información y orientación a los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene sobre las posibles
5 X CURSO DE INDUCCION
alteraciones a la salud por la exposición al ruido y sobre la forma de evitarlas o atenuarlas.

SUMATORIA 0 5 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
I NOM-012-STPS-2012, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS CENTROS DE TRABAJO DONDE
14 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
MANEJEN, FUENTES DE RADIOACIÓN IONIZANTE
A corregir o realizar)

1 Programa específico de seguridad e higiene x

Manual de procedimientos de seguridad radiológica, de acuerdo al reglamento de seguridad radiológica con sello de depósito ante la
2 x
comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardas.

Plan de emergencia de seguridad radiológica, de acuerdo al reglamento de seguridad radiológica con sello de depósito ante la
3 x
comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardas.

4 Reconocimiento de las condiciones que pueden causar algún accidente u otro tipo de riesgo. x

Registro de calibración periodica del equipo de detección de radiación ionizante del reglamento federal de seguridad e higiene y
5 x
medio ambiente de trabajo.

Registro en el que se determine el tipo de evaluación por realizar para determinar la magnitud de la dosis recibida por el personal
6 ocupacionalmente expuesto a la contaminación en las áreas de trabajo, mobiliario, equipo y materiales, con base en los resultados x
obtenidos en el reconocimiento.

Constancia de que se aplican medidas administrativas de tiempos y frecuencias de exposición del personal ocupacionalmente
7 x
expuesto, para cumplir con el sistema de limitación de dosis.

Constancia de que se cuenta con un encargado de seguridad radiológica o, en su caso, con un responsable de la operación y
8 x
funcionamiento del equipo de rayos x; así como de auxiliares por turno de trabajo.

Autorizaciones emitidas por la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias para la adquisición, importación,
9 exportación, posesión, uso, transferencia, transporte, almacenamiento temporal y/o definitivo y Edisposición final de material x
radioactivo y dispositivos generadores de radiación ionizante.

Permisos y la licencia de operación emitidos por la comisión nacional de seguridad nuclear y salvaguardias para la construcción,
10 x
modificación, cese de operaciones, desmantelamiento o cierre definitivo de las instalaciones radioactivas.

11 Licencia sanitaria expedida por la secretaria de salud para el establecimiento de diagnóstico medico con rayos x. x

SUMATORIA 0 11 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
J NOM-013-STPS-1993, RELATIVA A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE
15 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
TRABAJO DONDE SE GENEREN RADIOACIONES ELECTROMAGNETICAS NO IONIZANTES
A corregir o realizar)

1 Reconocimiento, evaluación y control que se requieran para prevenir los riesgos de trabajo. X

Documento que acredite que se informó a cada trabajador sobre los riesgos que implica para su salud la exposición a radiaciones no
2 X
ionizantes.

Documento que acredite que los trabajadores se encuentran capacitados y adiestrados en materia de seguridad e higiene para el
3 X
manejo y uso de las fuentes generados de radiaciones no ionizantes o materiales que las emitan.

SUMATORÍA 2 0 1

CALIFICACIÓN 100%

NO ACCIONES A REALIZAR
K NOM-017-STPS-2008, EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL- SELECCIÓN, USO Y MANEJO EN LOS CENTROS
19 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
DE TRABAJO
A corregir o realizar)

1 Análisis de los riesgos a los que se exponen los trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro de trabajo. X

Documento que acredite que se comunicó a los trabajadores del centro de trabajo de los riesgos de trabajo a los que están expuestos
2 X CURSO DE INDUCCIÓN
tomando como base el resultado del análisis de riesgos.
 Documento que acredite que se comunica al contratista de los riesgos y de las reglas de seguridad e higiene en donde se desarrollan
3 X FORMATO DE NUEVO CONTRATISTA
sus actividades.

Constancias de habilidades laborales del personal capacitado y adiestrado para el uso, revisión, reposición limpieza, limitaciones,
4 mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección personal, con base en las indicaciones, instrucciones o X
procedimientos del fabricante.

Registro actualizado de la información derivada de la identificación y análisis de los riesgos de trabajo a los que están expuesto los
5 X
trabajadores por cada puesto de trabajo y área del centro laboral.

Verificar que el equipo de protección personal cuenta con la certificación emitida por un organismo de certificación o con la garantía
6 X VERICAR CON EL CONTRATISTA Y FABRICANTE
del fabricante de que protege contra los riesgos para los que fue producido.

Registros sobre el uso, revisión, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de protección
7 X INSPECCIONES A PARTIR DE MAYO
personal.

SUMATORIA 0 7 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
L NOM-018-STPS-2000, SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS
20 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
POR SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO.
A corregir o realizar)
1 Documento que especifique el uso del equipo de protección personal para el manejo de sustancias químicas. X
2 Hojas de datos de seguridad para todas las sustancias químicas peligrosas que se utilizan en el centro de trabajo. X
documento que acredite que los trabajadores y el personal de los contratistas expuestos a sustancias químicas peligrosas, están
3
informados de los peligros y riesgos de acuerdo con el sistema de identificación y comunicación.
X

Constancias de adiestramiento y capacitación continua a los trabajadores que manejan sustancias químicas peligrosas sobre el
4 sistema de identificación y comunicación de peligros, cada vez que se emplea una nueva sustancia, se modifica el proceso o al
menos una vez al año.
X
Registro actualizado de los trabajadores y el personal de los contratistas que han sido informados sobre el sistema de identificación y
5
comunicación de peligros por la exposición a sustancias químicas peligrosas.
X
SUMATORIA
0 5 0
CALIFICACIÓN
0%

NO ACCIONES A REALIZAR
M NOM-019-STPS-2011,CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS
21 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
A corregir o realizar)

1 Acta de constitución de la comisión del centro de trabajo y de sus actualizaciones cuando se modifique su integración. X

Programa anual de recorridos de verificación de la comisión de seguridad e higiene, integrado dentro de los 30 días siguientes a la
2 X
constitución de la comisión o dentro de los primeros 30 dias de carácter trimestral.

3 Actas de los recorridos de verificación realizados por la comisión del centro de trabajo. X

Documento que acredite que se capacitó con un curso de inducción cuando se incorpora un nuevo integrante a la comisión de
4 x
seguridad.

Documento que acredite que se capacita al menos una vez al año a los integrantes de la comisión de seguridad e higiene para el
5 X
adecuado ejercicio de sus funciones con base en el programa que para tal efecto se elabore.

SUMATORIA 0 5 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
N NOM-020-STPS-2011, RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN, RECIPIENTES CRIOGENICOS, Y GENERADORES
22 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
DE VAPOR O CALDERAS, FUNCIONAMIENTO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD
A corregir o realizar)

1 Listado actualizado de los equipos que se encuentren instalados en el centro de trabajo. X

2 Expediente de cada equipo instalado en el centro de trabajo. X

3 Programa especifico de revisión y mantenimiento para los equipos clasificados en las categorias ll y lll. X

Programa de revisión y calibración a los instrumentos de control y dispositivos de relevo de presión de los equipos, así como el
4 X
registro de calibración de los mismos.

5 Procedimientos de operación, revisión y mantenimiento de los equipos en idioma español. X Se cuenta con los manuales de la maquinaria

Capacitar al personal que realiza actividades de operación, mantenimiento, reparación y pruebas de presión o exámenes no
6 X
destructivos a equipos clasificados en las categorias ll y lll.

7 Contar con los registros de operación de los equipos instalados en el centro de trabajo, clasificados en las categorias ll y lll. X
8 Dar aviso a las secretaria de los equipos que funcionen en su centro de trabajo clasificados con la categoria lll. X

SUMATORIA 1 0 7

CALIFICACIÓN 100%

NO ACCIONES A REALIZAR
23 REPORTES DE ACCIDENTES POR MEDIO DE LA STPS SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)

Avisos a la stps sobre los accidentes y enfermedades de trabajo ocurridos en el centro laboral dentro de las 72 horas siguientes de
1 X
que ocurra el mismo.

SUMATORIA 0 0 1

CALIFICACIÓN 100%

NO ACCIONES A REALIZAR
O MON-022-STPS-2015, ELECTRICIDAD ESTATICA EN LOS CENTROS DE TRABAJO - CONDICIONES DE
24 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
SEGURIDAD
A corregir o realizar)

Registros de los valores de resistencia de la red de puesta a tierra y la continuidad en los puntos de conexión a tierra en el equipo que
1 pueda generar o almacenar electricidad estática utilizando la metódologia del cap. 9 de la norma, al menos cada 12 meses o cuando X
se modifiquen las condiciones del sistema.

Registros de la humedad relativa al menos cada 12 meses en aquellos casos donde no representa un riesgo, pero es un factor de
2 X
acumulación de eléctricidad estática.

Documento que acredite que se proporciona capacitación y adiestramiento a los trabajadores que esten en riesgo de exposición con
3 X X
elementos suceptibles de ser cargados electrostaticamente o de acumular electricidad estatica.

Documento que acredite que se informa a todos los trabajadores y a la comisión de seguridad e higiene sobre los riesgos que
4 X REALIZAR LA PLATICA AL EQUIPO
representa el contacto con la electricidad estatica y la manera de evitarlos.

SUMATORIA 0 2 3

CALIFICACIÓN 75%

NO ACCIONES A REALIZAR
P MON-024-STPS-2001, VIBRACIONES - CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS CENTROS DE
25 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
TRABAJO
A corregir o realizar)
1 Programa para la prevención de alteraciones a la salud del personal ocupacionalmente expuesto. X

SUMATORIA 0 1 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
26 Q NOM-025-STPS-2008, CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)

1 Evaluación de los niveles de iluminación en las áreas o puestos de trabajo seleccionados a partir de los registros del conocimiento. X REVISAR COTIZACCIONES PARA SOLICITAR ESTUDIO

Documento que acredite que se informa a todos los trabajadores sobre los riesgos que puede provocar el deslumbramiento o un
2 x DIFUNDIR RESULTADOS
deficiente nivel de iluminación en sus áreas o puestos de trabajo.

SUMATORIA 0 2 0

CALIFICACIÓN 0%

NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR

R NOM-026-STPS-2008, COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE, E IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
27 SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
POR FLUIDOS CONDUCIDOS EN TUBERÍA
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)
1 Constancias de habilidades de los trabajadores sobre la correcta interpretación de los elementos de señalización. X CURSO DE INDUCCIÓN

SUMATORIA
1 0 0
CALIFICACIÓN
100%
 NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR
28 S NOM-027-STPS-2008, ACTIVIDADES DE SOLDADURA Y CORTE - CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)

1 Análisis de riesgos potenciales para las actividades de soldadura y corte que se desarrollen en el centro de trabajo. X
2 Programa específico para las actividades de soldadura y corte. X

3 Procedimientos de seguridad e hgiene que deben ser aplicados por los trabajadores que desarrollan actividades de soldadura y corte. X

Procedimientos de autorización para los trabajos que realizan actividades de corte y soldadura en espacios confinados, alturas,
4 X
sótanos, subterraneos, etc.
5 Procedimiento que permitan brindar la atención a un posible accidentado durante las actividades de soldadura y corte. X
6 Procedimiento de rescate para actividades de soldadura en alturas, espacios confinados, etc. X
7 Plan para la atención y traslado de las víctimas. X
Documento que acredite que se vigila a los trabajadores externos contratados para las actividades de soldadura y corte para cumplir
8 X
con las medidas de seguridad.
9 Examenes médicos específicos cuando menos una vez cada doce meses. X

Autorizaciones por escrito de los trabajadores que realizan actividades de soldadura y cortes en áreas de riesgo como en espacios
10 confinados, alturas, sótanos, subterraneos, áreas controladas con presencia de sustancias inflamables o explosivas y aquellas no X
designadas específicamente para estas actividades.

Documento que acredite que se informo a los trabajadores que realizan actividades de soldadura y corte al menos dos veces al año
11 X
sobre los riegos a los que se exponen.
Documento que acredite que se proporciona capacitación y adiestramiento por lo menos una vez al año a los trabajadores que
12 X
desarrollan actividades de soldadura y corte y al supervisor que vigila la aplicación de los procedimientos de seguridad.
Documento que acredite que capacita y adiestra a los trabajadores para dar el mantenimiento preventivo y, en su caso correctivo, al
13 X
equipo y maquinaria utilizada en las actividades de soldadura y corte del centro de trabajo.

SUMATORIA 0 0 13

CALIFICACIÓN 100%

NO ACCIONES A REALIZAR
T NOM-028-STPS-2012, SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TRABAJO-SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y
29 EQUIPOS CRÍTICOS QUE MANEJEN SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS.
SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)
1 Análisis de riesgo para cada uno de los procesos criticos donde se manejan sustancias químicas peligrosas. X

Que se disponga de un sistema de control manual o informatico para los procesos y equipos criticos donde se manejan sustancias
2 X
químicas peligrosas conforme a la norma.

Sistema de administración de cambios que permita realizar de manera controlada los cambios temporales o permanentes de las
3 sustancias químicas, tecnológicas, equipos y procedimientos en los procesos criticos donde se manejan sustancias químicas X
peligrosas.

Documento que acredite que los trabajadores y el personal de los contratistas estan informados de los riesgos relacionados con sus
4 X
actividades.

SUMATORIA 0 0 4

CALIFICACIÓN 100%

NO ACCIONES A REALIZAR
U nom-029-stps-2011, operación y mantenimiento de las instalaciones electricas en los centros de trabajo condiciones de
30 SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
seguridad
A corregir o realizar)
1 Plan de trabajo para los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctrica. X

Procedimiento de seguridad para las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas; la selección y el uso de equipo de
2 X
trabajo, maquinaria, herramientas, e implementos de protección aislante y la colocación del sistema de puesta a tierra temporal.

3 Diagrama unifilar actualizado de la instalación electrica del centro de trabajo. X

Documento que acredite que los trabajadores que realizan actividades de mantenimiento a las instalaciones eléctricas estan
4 informados sobre los riesgos a los que estan expuestos y de las medidas de seguridad que deberan adoptar para la actividad a X
desarrollar en la zona de trabajo.

Documento que acredite que los trabajadores estan autorizados y capacitados para las actividades de mantenimiento a las
5 X
instalaciones eléctricas en altura, espacios confinados o subestaciones; así como a los que manejen partes vivas.

6 Plan de atención de emergencias, disponible para su consulta y aplicación. X

SUMATORIA 0 6 0

CALIFICACIÓN 0%
 NO UBICACIÓN DEL DOCUMENTO/ACCIONES A REALIZAR
V NOM-030-STPS-2009, SERVICIOS PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, FUNCIONES Y
31 SI NO APLIC (Conservar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
ACTIVIDADES
A mejorar, actualizar, complementar, corregir o realizar)

1 Designación por parte del patrón de un responsable de seguridad y salud en el trabajo interno o externo. X CONTRATO
2 Diagnóstico integral o por area de trabajo de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral X

3 Programa de seguridad y salud en el trabajo, actualizado al menos una vez al año (PARA MÁS DE 100 TRABAJADORES). REALIZAR PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y DARLE
X SEGUIMIENTO A ESTE PROGRAMA DE CORRECCIONES
Relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo actualizada al menos una vez al año (MENOS DE
4
100 TRABAJADORES). X EVIDENCIA ELECTRÓNICA
Documento que acredite que se comunica a la comisión de seguridad e higiene y/o a los trabajadores,el diagnóstico integral o por
5
área de trabajo de las condiciones de seguridad y salud y el contenido del programa de seguridad y salud en el trabajo.
X REALIZAR EL DOCUMENTO
Registro de los reportes de seguimiento de los avances en la instauración del programa de seguridad y salud en el trabajo o de la
6
relación de acciones preventivas y correctivas de seguridad y salud en el trabajo. X EVIDENCIA ELECTRÓNICA
Constancias de habilidades laborales del personal de la empresa que forma parte de los servicios preventivos de seguridad y salud en
7
el trabajo, en las funciones y actividades correpondientes. X
SUMATORIA
4 3 0
CALIFICACIÓN
57%

NO ACCIONES A REALIZAR
32 W NOM-031-STPS-2011 CONSTRUCCIÓN - CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)
1 Clasificación de la obra de construcción conforme a lo establecido en la norma. X

Contar con la descripción de las actividades a desarrollar, los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores y la relación de medidas
2 X
de seguridad por adoptar antes y durante su ejecución, en el caso de obras pequeñas.

Contar con un análisis de riesgos potenciales: para las obras grandes, por cada una de sus fases, de acuerdo con lo señalado en los
3 X
numerales 8.2 y 8.3 de la presente norma 031.

Disponer de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. para las obras grandes, de conformidad con lo que establecen los
4 X
númerales 9.1 y 9.3 de la presente norma 031.

Contar y dar seguimiento a un programa para la revisión y mantenimiento preventivo del equipo y/o maquinaria utilizados, en el
5 caso de las obras medianas y grandes, el cual deberá contener al menos la actividad por llevar a cabo, las fechas de realización y el X
responsable de su ejecución.

Contar con procedimientos de seguridad, en el caso de obras medianas y grandes, para: la revisión y mantenimiento de las
6 herramientas y equipos utilizados por los trabajadores, que al menos contemple la actividad por llevar a cabo, las fechas de X
realización y el responsable de su ejecución, y la colocación y manejo de las instalaciones eléctricas, provisionales y definitivas.

Contar con instrucciones de seguridad, en el caso de obras medianas y grandes, para realizar: trabajos de relleno y compactación;
7 fabricación y manejo de cimbra; manejo y colocación de concreto y, en su caso, para realizar dos o más de estas actividades de X
manera simultánea, y trabajos peligrosos.

Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal básico, de acuerdo con su puesto de trabajo y, en su caso, el
8 específico que le corresponda, con motivo de la ejecución de trabajos peligrosos, con base en lo previsto por la tabla 5 de la presente X
norma, o en el análisis de riesgos a que se refiere la nom-017-stps-2008, o las que la sustituyan.

Procedimiento para el uso, revisión, reposición, limpieza, limitaciones, mantenimiento, resguardo y disposición final del equipo de
9 portección personal, basado en la información del fabricante, y conforme a lo que señala la nom-017-stps-2008, o las que la X
sustituya en las obras pequeñas, medianas y grandes.

Supervisar que los trabajadores porten el equipo de protección personal básico y, en su caso, el específico. tratándose de obras
10 medianas y grandes, los visitantes deberán portar al menos casco de seguridad y, en forma adicional, otro tipo de equipo, con base X
en el riesgo a que estén expuestos.

En las obras de construcción en las cuales se realicen trabajos de excavaciones, se deberá contar con un análisis de riesgos
11 potenciales que considere, además de lo establecido en los númerales 8.1 u 8.2 de la presente norma 031, según aplique del inciso a X
al h del numeral 11.1

Durante la realización de actividades de excavación, se deberán adoptar las medidas de seguridad del inciso a al w del numeral 11.2
12 X
de la presente norma 031.

13 Para el apuntalamiento de zanjas se deberán adoptar las medidas de seguridad del inciso a al f del numeral 11.3 de la norma 031 X

Para la realización de actividades en espacios confinados se deberá contar con un análisis de riesgos, que deberá comprender al
14 X
menos lo que indica del inciso a al g del numeral 12.1 de la norma 031

Para la realización de actividades en espacios confinados, se deberá contar lo que marca del inciso a al n del numeral 12.2 de la
15 X
norma 031.

Las autorizaciones para el ingreso a los espacios confinados deberán contener al menos, la información que pide el inciso al e del
16 X
numeral 12.3 de la norma 031.

El plan de rescate deberá ser analizado con todo el personal que ingrese a los espacios confinados y el personal de relevo, y deberá
17 X
contener al menos lo que marcan los incisos a al d del numeral 12.4 de la norma 031

Todas las actividades de soldadura y corte que requieran efectuarse en el espacio confinado, además de lo establecido en el numeral
18 X
12.2, deberán cumplir con las condiciones de seguridad que marcan los incisos a al j del numeral 12.5 de la norma 031.
 Las actividades de soldadura y corte se deberán llevar a cabo conforme a lo establecido en la nom-027-stps-2008, o las que la
19 X
sustituyan, y las previsiones contenidas el capítulo 13 de la norma 031.

Los trabajos en altura se deberán llevar a cabo conforme a lo establecido en la nom-009-stps-2011, o las que la sustituyan, y
20 X
adicionalmente, cumplir con las condiciones previstas en el capítulo 14 de la norma 031.

Para el control de transporte de materiales en las obras de construcción se debe de seguir los lineamientos del capítulo 15 de la
21 X
norma 031.

22 Para los trabajos específicos en las obra de construcción se debe de seguir los lineamientos del capítulo 16 de la norma 031 X

Para los trabajos con maquinaria y equipo en obra de construcción se debe de seguir los lineamientos del capítulo 17 de la norma
23 X
031.

24 Para los trabajos con herramientas en obra de construcción se debe de seguir los lineamientos del capítulo 18 de la norma 031 X

Para el plan de atención a emergencias en las obras pequeñas, medianas y grandes se debe de seguirlos lineamientos del capítulo 19
25 X
de la norma 031

26 Con respecto a la capacitación se debe de cumplir con lo marcado por el capítulo 20 de la norma 031 X

27 Documento que acredite que se realiza una investigación cuando ocurre un accidente de trabajo en las obras de construcción X

Certificación emitida por un organismo de certificación acreditado y aprobado en los términos de la ley federal sobre metrología y
28 normalización, o con la garantía del fabricante de que protege contra los riesgos para los que fue fabricado para el equipo de X
protección personal que usan los trabajadores y visitantes

SUMATORIA 2 26 0

CALIFICACIÓN 7%

NO ACCIONES A REALIZAR
33 SERVICIOS PREVENTIVOS DE MEDICINA EN EL TRABAJO SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)
Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios para los primeros auxilios y adiestrar personal
1 X
para que los preste.
Cuando tenga a su servicio mas de cien trabajadores, establecer una enfermeria dotada con los medicamentos y material de curación
2 necesarios para la atención médica y quirurgica de urgencia, debiendo estar atendida por el personal competente, bajo la dirección de X
un médico cirujano.

SUMATORIA 0 2 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
34 SERVICIOS AL PERSONAL SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)
Establecer el acuerdo con las actividades del centro de trabajo sistemas higienicos de agua potable, lavabos, regaderas, vestidores y
1 casilleros, asi como excusados, mingitorios dotados de agua corriente separados los hombres y mujeres y marcados con avisos o X
señales que los indiquen.
2 Establecer lugares higienicos para el consumo de alimentos. X
3 Agua potable con dotación de vasos desechables. X
SUMATORIA 0 3 0

CALIFICACIÓN 0%

NO ACCIONES A REALIZAR
35 REVISIÓN DEL TRABAJO DE MUJERES EN ESTADO DE GESTACIPON O PERIODO DE LACTANCIA SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)
Que se prohiba la utilización de mujeres en estado de gestación para labores peligrosas o insalubres, que pueden poner en riesgo el
1 X
producto de la concepción.

Que se prohiba la utilización de mujeres en periodo de lactanciapara labores peligrosas o insalubres,que pueden poner en riesgo la
2 X
vida y la salud del lactante.

SUMATORIA 0 2 0

CALIFICACIÓN
0%

NO ACCIONES A REALIZAR
REVISIÓN DEL TRABAJO DE MENORES APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
36 SI NO A corregir o realizar)
Que se prohiba la utiliación de menores de 16 y mayores de 14 años, en labores peligrosas e insalubres que puedan poner en riesgo
la vida, desarrollo, salud fisica y mental de los trabajadores.
1 X
2 Certificados médicos que acrediten la aptitud de los menores de 16 años para el trabajo. x
3 Que se prohiba la utilización de 18 años, en labores que impliquen exposición a radiaciones oinizantes. x
4 Que se prohiba la utilización de menores de 18 años, en trabajos nocturnos industriales. x
SUMATORIA
0 4 0
CALIFICACIÓN
0%

NO ACCIONES A REALIZAR
37 ERGONOMIA, ESPACIOS CONFINADOS Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES SI NO APLIC (Conservar, mejorar, actualizar, complementar, RESPONSABLE FECHA COMPROMISO
A corregir o realizar)

1 Z X REALIZAR PROGRAMA DE SALUD ZULEYMA DAVILA

2 Análisis de riesgos sobre las actividades realizadas en espacios confinados. X

3 Que se proporcionen asientos comodos y anatómicos al personal que labora sentado en el centro de trabajo. X

SUMATORIA 0 3 0

CALIFICACIÓN 0%
1 Nombre, RFC, domicilio, coordenadas geográficas, registro patronal ante el IMSS.
2 Clase de riesgo
3 Prima de riesgo
4 Actividad real en el centro de trabajo
5 Tipo de establecimiento

6
Instalaciones (almacén, oficinas administrativas, áreas de producción, patio de maniobras,
talleres, mantenimiento, centro de servicios y/o ventas, otros
7 Dimensiones (m2 de construcción y m2 de superficie)
8 Número de trabajadores (total y por genero) (discapacitados si es que los hay)
9 Listado de contratistas y cantidad de trabajadores
kit vs incendios