ACTIVIDAD EJE 3

GERENCIA Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

INTEGRANTE GRUPO

Tomando como modelo el siguiente mapa de procesos de una empresa (X) que decide implementar el sistema de gestión ambiental
en el 100% de sus procesos, desarrolle en orden lo siguiente (a-e):

NOTA: Si considera viable anexar nuevos procesos para cumplir con el 100% de la aplicabilidad de los requisitos de la ISO 14001:2015, se
puede hacer sin ningún inconveniente según lo indicado en el numeral 4.4
a) Proponga: Nombre de la empresa y actividad económica a la se dedica (producto/servicio).
b) Determine las principales actividades que se llevarían a cabo en cada uno de los procesos de acuerdo a la naturaleza de la
empresa.
c) De acuerdo a las actividades mencionadas en los procesos, determine la aplicabilidad de los numerales de la ISO 14001:2015
(Sistema de gestión ambiental) del capítulo 4 al 10. (Si desea favorecer la interpretación de los requisitos de la ISO 14001:2015
revisar anexos de la norma y ver la siguiente lista de videos que abordan el 100% de los requisitos).
https://www.youtube.com/watch?v=9BaZfBJnPg8&t=61s
https://www.youtube.com/watch?v=PQTQtzSm9EM
https://www.youtube.com/watch?v=Q-fjMWaV4ug&t=2072s
https://www.youtube.com/watch?v=e_bmaVwTW9c
https://www.youtube.com/watch?v=s_s-k1gJ7dg

d) Frente a cada uno de los numerales de la ISO 14001:2015 determine una pregunta diagnostica para favorecer el proceso de
auditoría interna. (Buscar en web preguntas de auditoría interna ISO 14001:2015)
e) Desarrolle el método 5w1h suponiendo que cuatro de los numerales de la ISO 14001:2015 fueron no conformes luego del
desarrollo de la auditoría interna.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD ECONOMICA.

PROCESO ACTIVIDADES QUE CARACTERIZAN EL PROCESO NUMERALES APLICABLES

(Mínimo 5, máximo las que considere pertinente). ISO 14001:2015 DE ACUERDO
A LAS ACTIVIDADES DEL
PROCESO.
GESTIÓN DEL
ENTORNO
GERENCIA
 ESTRATEGICA

NUMERALES ISO 14001:2015 PREGUNTA AUDITOR NUMERALES NO

CONFORMES
CAPITULO 4
4.1
4.2 EJEM (X)
4.3
…

Modelo 5w1h
ESTADO DE NO CONFOMIDAD
5W1H CRONOGRAMA

REQUISITO CONFORME NO CONFORME Y

QUE NO SE ¿QUÉ? QUIÉN? CUÁNDO? DÓNDE? CÓMO? POR QUÉ? ¿POR QUE?
CUMPLE FECHA DE INICIO FECHA DE CIERRE
Apoye desarrollo del 5w1h revisando el siguiente cuadro.