FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO

CON FUENTE DE AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 12 4 2018

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE

1.2 NOMBRE DEL PROYECTO : TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE RELAVE, DISTRITO DE PULLO,
PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO"

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 088 SANEAMIENTO URBANO
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
0.5 0507 050705 0.5070597

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

AYACUCHO PARINACOCHAS PULLO RELAVE

1.7 ¿EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL ÁMBITO DE UNA EPS? SI NO X

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA EPS EMITE SU OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE A LA
CONCEPCIÓN DEL PROYECTO (obviar este punto si la UF pertenece a una EPS)

1.8 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN
CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)
SI NO X

1.9 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
NOMBRE: OFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: DIRECTOR DE OREI / ING. YURI SOLIER HUALLANCA
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: ECON. ANJJELA FLORES ARONES/ ING. JHURY LEON SOSA

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR :
COSTO DE ELABORACIÓN (S/):

1.10 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
NOMBRE: GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. HAROLD GALVEZ UGARTE

1 de 21
 2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES Agua Alcan UBS

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL ### 410 4629

No. Total de viviendas 1,118 ### 708 262
Densidad poblacional 4.14 ###
Tasa de Crecimiento 2.36%
Población Total 4,629
Ingreso promedio 1200

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 53% 100%
B1. Cobertura micromedición total (medidores instalados)(%) 0.00% 100%
B2. Cobertura micromedición efectiva (medidores operativos)(%) 0.00% 100%
C. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0.16 24
D. Cloro residual en redes de agua 0.20 mg/l 0.5
Pozo 3 supera el LMP (mercurio, cobre y
E. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP)
prlomo)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0 31.64
C. Eficiencia en el tratamiento de las aguas residuales tratadas (%)* 0% 95
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 0.00% 0%
*Eficiencia en la remoción de elementos como la DBO5, sólidos en suspensión, coliformes totales y termotolerantes,
helmintos
2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COORDENADAS
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s)
UTM**
E: 601105.03 N:
Pozo existente 01 - fuente actual 3.32 10/21/2017 2.49
8275122.18
E: 601096.12 N:
Pozo existente 02 - fuente actual 2.95 10/21/2017 2.21
8275118.35
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)
ANTIGÜEDA OPERATIVO ESTADO (Bueno COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD
D (Años) (SI/NO) /Regular /malo) UTM**
CAPTACIÓN

E: 601105.03 N:
Pozo existente 01 - fuente actual L/S 3.32 25 si regular
8275122.18

E: 601096.12 N:
Pozo existente 02 - fuente actual L/S 2.95 30 si malo
8275118.35

BOMBEO

EQUIPO DE BOMBEO (Pozo N° 1) HP 20 10 si Regular E: 601108.00 N: 8275121.12

EQUIPO DE BOMBEO (Pozo N° 2) HP 10 8 si malo E: 601096.12 N: 8275118.35

DIÁMETRO 2"
IMPULSIÓN Y CONDUCCIÓN 25 si malo
M 1621

RESERVORIO M3 150 5 si regular E: 600637.48 N: 8274323.72

DIÁMETRO 2"
LÍNEA DE ADUCCIÓN 5 si Regular
M 240

RED DE DISTRIBUCIÓN l/s 10 45 si malo

DIÁMETRO 2" - 1" - 1/2"

TUBERÍA PVC (Clase C-7.5) 45 si malo
M 7,152

2 de 21
 CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES 1,118 5 si Regular

UNID. NO CUENTA CON

0 0 0
INSTALADAS MICROMEDIDORES
MICROMEDID.
UNID. NO CUENTA CON
0 0 0
OPERATIVAS MICROMEDIDORES
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO

CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
El Centro Poblado de Relave NO cuenta con un sistema de Alcantarillado, el 98% de viviendas
cuenta con pozos septicos y el 2% de viviendas cuenta con letrinas en mal estado de conservacion,
emanando olores nauseabundos, creando focos infecicosos que atentan conttra la salud de la
Pozos Septico y letrina población. La eliminación de excretas es un complemento necesario para la calidad del agua, en
conjunto se pude llegar a cumplir el objetivo de disminuir la alta incidencia de enfermedades
relacionadas; en la actualidad el 100% de las viviendas carecen de una adecuada disposición de
excretas.

ANTIGÜEDA OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
D (Años) (SI/NO)
COLECTORES DESAGÜE - RED SECUNDARIA
DIÁMETRO
TUBERÍA DE PVC
M
COLECTORES DESAGÜE - RED PRIMARIA
DIÁMETRO
TUBERÍA DE PVC
M

CONEXIONES DOMICILIARIAS UNIDADES

ESTACIONES DE BOMBEO l/s

EL AREA NO CUENTA CON EL SERVICIO DE
DIÁMETRO
ALCANTARILLADO
LINEAS DE IMPULSIÓN DE DESAGÜES
M
DIÁMETRO
EMISOR DE INGRESO A PTAR
M

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS l/s

Si la solución considera la instalación de UBSs:

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"INADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE RELAVE, DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS – AYACUCHO"

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

"ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIOS Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE RELAVE, DISTRITO DE PULLO, PROVINCIA DE PARINACOCHAS - AYACUCHO"

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : …………………………

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado
PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR
Dotación
Doméstico m3/mes/conex 19.44
Comercial m3/mes/conex 15.59
Industrial m3/mes/conex 120.15
Estatal m3/mes/conex 9.74
Social m3/mes/conex 7.81
Cobertura de agua potable % 100.0%

3 de 21
 Cobertura de alcantarillado % 100.00%
Cobertura de UBS % 0.00%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 4,629
Tasa de crecimiento % 2.36
Pérdidas de agua potable % 25.00%
Aporte al sistema de alcantarillado % 80

3.2.2 Estimación de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO (L/S)
BRECH OFERT
DEMANDA OFERTA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA BRECHA
A A
0 12.61 0 -12.61 6.30 0 -6.30 6.30 0 -6.30
1 10.76 0 -10.76 6.45 0 -6.45 6.45 0 -6.45
2 11.01 0 -11.01 6.61 0 -6.61 6.61 0 -6.61
3 11.27 0 -11.27 6.76 0 -6.76 6.76 0 -6.76
4 11.54 0 -11.54 6.92 0 -6.92 6.92 0 -6.92
5 11.81 0 -11.81 7.09 0 -7.09 7.09 0 -7.09
6 12.09 0 -12.09 7.25 0 -7.25 7.25 0 -7.25
7 12.37 0 -12.37 7.42 0 -7.42 7.42 0 -7.42
8 12.66 0 -12.66 7.60 0 -7.60 7.60 0 -7.60
9 12.96 0 -12.96 7.78 0 -7.78 7.78 0 -7.78
10 13.27 0 -13.27 7.96 0 -7.96 7.96 0 -7.96
11 13.58 0 -13.58 8.15 0 -8.15 8.15 0 -8.15
12 13.90 0 -13.90 8.34 0 -8.34 8.34 0 -8.34
13 14.23 0 -14.23 8.54 0 -8.54 8.54 0 -8.54
14 14.57 0 -14.57 8.74 0 -8.74 8.74 0 -8.74
15 14.91 0 -14.91 8.95 0 -8.95 8.95 0 -8.95
16 15.26 0 -15.26 9.16 0 -9.16 9.16 0 -9.16
17 15.62 0 -15.62 9.37 0 -9.37 9.37 0 -9.37
18 15.99 0 -15.99 9.59 0 -9.59 9.59 0 -9.59
19 16.37 0 -16.37 9.82 0 -9.82 9.82 0 -9.82
20 16.75 0 -16.75 10.05 0 -10.05 10.05 0 -10.05

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)
CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Número de Viviendas unidades 1,118
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 1,118
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 1,118
Porcentaje de agua residual no tratada % 0

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN AFINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD Ñ
PROPIETARIO DOCUMENTO DE
DEL TERRENO ACREDITACIÓN
AÑO 1 O TOTAL

3
acta de donacion
CAPTACIÓN (Linea de Conduccion Principal) UND 2.00 Comunidad de terreno, 9,210,694.93 9,210,694.93

PTAP GLB 1.00 Municipalidad de Relave 3,670,148.90 3,670,148.90

SERVICIO DE AGUA GLB Municipalidad de Relave 1,588,130.18 1,588,130.18

OBRAS PROVISIONALES GLB Municipalidad de Relave 316,802.70 316,802.70

TOTAL COSTO DIRECTO 14,785,776.71 14,785,776.71

GASTOS GENERALES 1,478,577.67 1,478,577.67
UTILIDAD 1,182,862.14 1,182,862.14
IGV 3,140,498.97 3,140,498.97
TOTAL AGUA 20,587,715.49 20,587,715.49

A
COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
U. M. CAPACIDAD Ñ
ALCANTARILLADO PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AÑO 1 O TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIÓN

OBRAS PROVISIONALES GLB 305,820.24 3 305,820.24

SERVICIO DE SANEAMIENTO GLB 4,373,351.17 4,373,351.17

Acta de donacion de terreno, tramite
realizado por la Municipalidad de
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Relave
(PTAR)
GLB 4,003,081.71 4,003,081.71

TOTAL COSTO DIRECTO 8,682,253.12 8,682,253.12

GASTOS GENERALES 868,225.31 868,225.31
4 de 21
 UTILIDAD 694,580.25 694,580.25
IGV 1,844,110.56 1,844,110.56
TOTAL ALCANTARILLADO 12,089,169.24 12,089,169.24
A
EJECUCIÓN ÑFINANCIERA (S/)
DEFENSA ANTE RIESGOS U.M.
AÑO 1 O TOTAL
OBRAS PROVISIONALES GLB 127,722.27 127,722.27
DEFENSA EN CAPTACION GLB 316,815.85 3 316,815.85
SISTEMA DE DREBAJE PLUVIAL GLB 2,531,798.16 2,531,798.16
FLETE Y MITIGACION AMBIENTAL GLB 478,796.20 478,796.20

TOTAL COSTO DIRECTO 3,455,132.48 3,455,132.48

GASTOS GENERALES 345,513.25 345,513.25
UTILIDAD 276,410.60 276,410.60
IGV 733,870.14 733,870.14
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 4,810,926.47 4,810,926.47
A
EJECUCIÓN ÑFINANCIERA (S/)
CAPACITACIÓN U. M. CANTIDAD
AÑO 1 O TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA EVENTOS 3 103,361.00 103,361.00
GESTIÓN DEL SERVICIO EVENTOS 3 74,744.00 3 74,744.00
TOTAL COSTO DIRECTO 178,105.00 178,105.00
GASTOS GENERALES 17,810.50 17,810.50
UTILIDAD 14,248.40 14,248.40
IGV 37,829.50 37,829.50
TOTAL CAPACITACIÓN 247,993.40 247,993.40
A
EJECUCIÓN ÑFINANCIERA (S/)
COSTOS INDIRECTOS (CD+GG+UTILIDAD+IGV)
AÑO 1 O TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO (Según desagregado de costos) 751,785.29 751,785.29
COSTO DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA 1,076,926.49 3 1,076,926.49
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (En ampliaciones y nuevos
142,000.00 142,000.00
sistemas)
SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,970,711.78 1,970,711.78
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,970,711.78 1,970,711.78

TOTAL INVERSIÓN PROYECTO 39,706,516.38 39,706,516.38

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

EL PROYECTO PRESENTA 02 ALTERNATIVAS DE SOLUCION, EN LA SE DETERMINA QUE LA ALTERNATIVA 01 ES LA MAS VIABLE

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el
presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimación en los anexos)

SE JUSTIFICA A TRAVES DE LOS COSTOS UNITARIOS, METRADOS, PLANOS.

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Jan-19

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 360
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Dec-19

RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 ### 6
COSTOS DE OPERACIÓN 548,600 548,600 548,600 548,600 548,600 ### 548,600
Agua Potable 319,600 319,600 319,600 319,600 319,600 ### 319,600
Alcantarillado 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 ### 125,000
PTAR 104,000 104,000 104,000 104,000 104,000 ### 104,000
COSTO DE MANTENIMIENTO 233,600 233,600 233,600 233,600 233,600 ### 233,600
Agua Potable 108,800 108,800 108,800 108,800 108,800 ### 108,800
Alcantarillado 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 ### 62,400
PTAR 62,400 62,400 62,400 62,400 62,400 ### 62,400
TOTAL OyM 782,200 782,200 782,200 782,200 782,200 ### 782,200

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 ### 7
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
TOTAL INVERSIONES POR
- - - - - - ### -
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) RECURSOS ORDINARIOS, FONIPREL

7. EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 01

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 20,587,715.49 6,515,278.27 5,573,890.97 32,676,884.74

5 de 21
 Inversión a precios sociales 18,566,587.85 5,837,320.78 5,088,301.15 29,492,209.77
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 4,489,609.44 1,839,921.22 1,633,740.12 7,963,270.78
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 3,622,127.60 1,649,297.82 1,461,860.46 6,733,285.87
VACS 21,948,449.09 6,552,647.27 6,550,161.61 35,051,257.97
Población beneficiaria promedio 6,060 6,060 6,060 18,178.50
ICE 3622.16 1081.38 1080.97 5,784.51
Costo Percápita 3,635.74 1075.22 919.86 5,630.82

EVALUACION SOCIAL ALTERNATIVA 02

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL
Inversión a precios privados 20,696,114.50 6,515,278.27 5,573,890.97 32,785,283.74
Inversión a precios sociales 18,664,551.99 5,837,320.78 5,088,301.15 29,590,173.92
Valor Actual O, M y Repos. a precios privados 8,745,187.25 2,811,917.81 2,429,010.06 13,986,115.12
Valor Actual O, M y Repos. a precios sociales 6,580,465.36 2,532,931.08 2,184,833.13 11,298,229.57
VACS 24,906,786.85 7,436,280.54 7,273,134.28 39,616,201.67
Población beneficiaria promedio 6,060 6,060 6,060 18,178.50
ICE 4110.37 1227.21 1200.29 6,537.87
Costo Percápita 3,653.63 1075.22 919.86 5,648.71

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Análisis de la Capacidad de Pago

Tarifa mensual a Capacidad de Pago
COSTOS UNITARIOS/M3 S/ por M3
pagar (S/)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 2.22 43.12 60.00

9.2 Flujo de caja

PROYECTADO
ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
a. VOLUMEN DE AGUA PRODUCIDO (m3/año) 334,531.61
b. % PÉRDIDAS DE AGUA (Agua no contabilizada) 25%
c. VOLUMEN DE AGUA FACTURADO (m3/año) 250,898.71
d. TARIFA MEDIA AGUA (S/ / m3) 1.16
e. TARIFA MEDIA ALCANTARILLADO (S/ / m3) 1.06
f. EFICIENCIA DE COBRANZA (%) 70%
g. INGRESOS POR COBRO DE TARIFA (S/ / año) 389,607.43
h. GASTOS ADMIN, OPERAC Y MANT. Y REPOS. (S/ / año) (*1) 661,328.38
i. SALDO OPERATIVO (f-g) (S/ / año) - 271,720.94
*1. Esta información debe ser estimada según el item 5 del Anexo y ser consistente con la del cuadro 4.1

10. ACTUAL ENTIDAD PRESTADORA DEL SERVICIO:

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE RELAVE

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO X

11. ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO LUEGO DE EJECUTADO EL PROYECTO:

MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE RELAVE

¿LA ENTIDAD ESTÁ AUTORIZADA POR SUNASS? SI NO X

12. ¿LA ENTIDAD QUE SE HARÁ CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SERVICIO TIENE CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA SUFICIENTES PARA
HACERLO?. RESPONDER Y SUSTENTAR.
(SI LA ENTIDAD QUE OPERARÁ EL SISTEMA ES DIFERENTE A LA UF O UEI, DEBERÁ INDICAR EL NÚMERO DEL DOCUMENTO CON EL QUE DICHA
ENTIDAD SE COMPROMETE A HACERSE CARGO DE LA OPERACIÓN.)

ACTA DE COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

13. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / M3 Ó

14. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

14.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

6 de 21
 SISMOS, DESLIZAMIENTOS DE TALUDES

14.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE

PELIGROS *
(BAJO, MEDIO , ALTO) DESASTRES
Sismo Alto Se considera la sismicidad en el diseño
Muro de contencion, Enrocados de proteccion,
Deslizamientos de Taludes Medio
Drenaje fluvial
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

14.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/. 4,810,926.47

15. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

16. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

1. 100% de la población satisfecha con

Mejora de la calidad de vida 1. Encuestas de opinión a la población
servicios de agua y saneamiento al 1er año Compromiso de la
FIN de la población del Centro beneficiaria, 2. FICHA DE REGISTRO DEL
de ejecutado el proyecto, 2. Disminucion de población y autoridades
Poblado de Relave ESTABLECIMIENTO DE SALUD
enfermedades gastrointestinales

Esfuerzos compartidos
AECUADO Y EFICIENTE
entre la Municipalidad y
SERVICIOS DE AGUA SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
Evaluación de impacto (Ex – post y Línea de los beneficiarios en la
POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
PROPÓSITO base) a través de la UP. Registro de control operación y
ALCANTARILLADO Y TRATAMEINTO DE AGUAS RESIDUALES
y boletín epidemiológicos mantenimiento del
TRATAMIENTO DE AGUAS LAS 24 HORAS
proyecto a través de la
RESIDUALES
UGM

1. Adecuadas condiciones - Registro de avance físico – financiero de la

- Financiamiento
Técnicas del Servicio de obra del proyecto
oportuno para la
Abastecimiento de agua - Informe Técnico económico de la
ejecución de las obras.
potable 1. A partir del año 1 se contará con el supervisión
- Población
servicio de Agua potable las 24 horas al - Informe y/o acta de entrega de obra de los
comprometida en
COMPONENTES 2. Existencia sistema de día. sistemas de agua y saneamiento.
participar en todas las
saneamiento básico 2. 50% reduccion de costos de gastos por - Informe de los agentes de capacitación
etapas del proyecto
salud. Al finalizar el proyecto. sobre Educación Sanitaria
- Población es receptiva
3. Adecuada Educación - Informe de Fortalecimiento de Gestión de
a la capacitación en
Sanitaria y gestión de la JASS
educación sanitaria
servicio

1. Mejoramiento y
Ampliación del servicio de
agua. 2. Instalación del Informe de Avance Físico y Financiero
Sistema de Alcantarillado en Infraestructura de agua potable ampliada y Actas de reunión de la UE.
Disponibilidad de
el Centro Poblado de mejorada al primer año, instalacion de
presupuesto de
ACTIVIDADES Relave. 3. Adecuada sistema de alcantarillado, Capacitacion de Copia de facturas
acuerdo al cronograma
educación sanitaria dirigida a la poblacion y fortalecimiento en la gestion y reportes de la
establecido.
la población infantil, adulta y de servicio supervisión y de la UE
fortalecimiento en la Gestión LIQUIDACIÓN DE OBRA
de Servicio del Centro
Poblado de Relave

16.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

DISPONER DE TODOS LOS DOCUMENTOS Y AUTORIZACIONES CORRESPONDIANTES PARA EL INICIO DE OBRA: LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO,
AUTORIZACIÓN ALA, CIRA, OTROS.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

17. LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.
EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
MEDIANTE (CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

DATOS DE LA VIABILIDAD
FECHA :

7 de 21
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………… FIRMA:…………...…………………………..

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua
4. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
5. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
6. Estimación de Costos de O&M por tipo de servicio (A.P, Alc, o Tratamiento de Aguas Residuales)
7. Estimación preliminar de Tarifa de agua potable y alcantarillado
8. Esquema o croquis de la alternativa de solución
Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y
9
Pérdidas)
10. Reporte de aforos de las fuentes de agua
11. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio
12. Estimación ICE por Componente
13. Estimación del Costo Percápita por Componente
14. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
15. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS

8 de 21
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO URBANO
CON FUENTE DE AGUA SUBTERRÁNEA
I. ESTIMACION DE LA DEMANDA 245126.65824 0 0
671579.9 0.0 0.0
Consumos proyectados por categoría

Categoría Consumo (m3/mes/ conex) Usuarios 0.25

Doméstico 19.44 11583.53254231 386,118 6.43529585684
Comercial 15.59 4.4689554561369 5.80964209298 qmd 4.6477137
Industrial 100
Estatal 100.00 8.04411982105 qmh 6.4352959
Social 10.00
11.619284186 qb
K1 Factor Maximo Diario 1.3
K2 Factor de Maximo Horario 1.8
Horas de bombeo con PI 12

tasa de crecimiento del PBI

Sector comercio 2.03%
sector industria 1.05%

Volumen de Almacenamiento
Volumen de Regulación (%) 25%
Volumen de Reserva (horas) 6.00
Volumen contra incendios (m3) 50.00 de acuerdo a la norma OS 030 del RNE 0.93987745975
4.0980537
Proyección de la demanda de agua 7.8808725
TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) Caudal DEMANDA AGUA (lps)
% DE Demanda Total de VOL. ALMAC. Producción
AÑO POBLACION perdida de Qmh Consumo m3/año Pérdidas m3/año
PÉRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCI TOTAL agua (l/día) Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) (m3) m3/año
agua (l/dia) (lps)
AL
0 4,629 0.375 1,051 0 0 0 0 1,051 680,907 0 0 0 0 680,907 408,544 1,089,452 12.61 16.39 32.78 22.70 545 245,126.66 147,075.99 392,202.65
1 4,738 0.250 1,076 0 0 0 0 1,076 696,941 0 0 0 0 696,941 232,314 929,254 10.76 13.98 27.96 19.36 465 250,898.71 83,632.90 334,531.61
2 4,850 0.250 1,101 0 0 0 0 1,101 713,416 0 0 0 0 713,416 237,805 951,221 11.01 14.31 28.62 19.82 476 256,829.62 85,609.87 342,439.49
3 4,965 0.250 1,127 0 0 0 0 1,127 730,332 0 0 0 0 730,332 243,444 973,776 11.27 14.65 29.30 20.29 487 262,919.39 87,639.80 350,559.19
4 5,082 0.250 1,154 0 0 0 0 1,154 747,542 0 0 0 0 747,542 249,181 996,722 11.54 15.00 29.99 20.77 498 269,115.07 89,705.02 358,820.10
5 5,202 0.250 1,181 0 0 0 0 1,181 765,193 0 0 0 0 765,193 255,064 1,020,258 11.81 15.35 30.70 21.26 510 275,469.62 91,823.21 367,292.83
6 5,324 0.250 1,209 0 0 0 0 1,209 783,139 0 0 0 0 783,139 261,046 1,044,185 12.09 15.71 31.42 21.75 522 281,930.08 93,976.69 375,906.77
7 5,450 0.250 1,237 0 0 0 0 1,237 801,673 0 0 0 0 801,673 267,224 1,068,898 12.37 16.08 32.17 22.27 534 288,602.35 96,200.78 384,803.14
8 5,579 0.250 1,266 0 0 0 0 1,266 820,649 0 0 0 0 820,649 273,550 1,094,198 12.66 16.46 32.93 22.80 547 295,433.49 98,477.83 393,911.32
9 5,710 0.250 1,296 0 0 0 0 1,296 839,918 0 0 0 0 839,918 279,973 1,119,891 12.96 16.85 33.70 23.33 560 302,370.54 100,790.18 403,160.72
10 5,845 0.250 1,327 0 0 0 0 1,327 859,776 0 0 0 0 859,776 286,592 1,146,368 13.27 17.25 34.50 23.88 573 309,519.40 103,173.13 412,692.54
11 5,983 0.250 1,358 0 0 0 0 1,358 880,075 0 0 0 0 880,075 293,358 1,173,434 13.58 17.66 35.31 24.45 587 316,827.13 105,609.04 422,436.18
12 6,124 0.250 1,390 0 0 0 0 1,390 900,816 0 0 0 0 900,816 300,272 1,201,088 13.90 18.07 36.14 25.02 601 324,293.73 108,097.91 432,391.63
13 6,269 0.250 1,423 0 0 0 0 1,423 922,145 0 0 0 0 922,145 307,382 1,229,526 14.23 18.50 37.00 25.62 615 331,972.14 110,657.38 442,629.52
14 6,417 0.250 1,457 0 0 0 0 1,457 943,915 0 0 0 0 943,915 314,638 1,258,553 14.57 18.94 37.87 26.22 629 339,809.41 113,269.80 453,079.22
15 6,568 0.250 1,491 0 0 0 0 1,491 966,127 0 0 0 0 966,127 322,042 1,288,169 14.91 19.38 38.76 26.84 644 347,805.55 115,935.18 463,740.73
16 6,723 0.250 1,526 0 0 0 0 1,526 988,926 0 0 0 0 988,926 329,642 1,318,569 15.26 19.84 39.68 27.47 659 356,013.51 118,671.17 474,684.68
17 6,882 0.250 1,562 0 0 0 0 1,562 1,012,315 0 0 0 0 1,012,315 337,438 1,349,753 15.62 20.31 40.62 28.12 675 364,433.28 121,477.76 485,911.04
18 7,044 0.250 1,599 0 0 0 0 1,599 1,036,144 0 0 0 0 1,036,144 345,381 1,381,526 15.99 20.79 41.57 28.78 691 373,011.92 124,337.31 497,349.23
19 7,210 0.250 1,637 0 0 0 0 1,637 1,060,562 0 0 0 0 1,060,562 353,521 1,414,083 16.37 21.28 42.55 29.46 707 381,802.38 127,267.46 509,069.84
20 7,381 0.250 1,675 0 0 0 0 1,675 1,085,716 0 0 0 0 1,085,716 361,905 1,447,621 16.75 21.78 43.56 30.16 724 390,857.61 130,285.87 521,143.48

6,060 6.304698
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario 10.0875168 179
TIPO DE CONEXIONES (und) PRODUCCION 123
DEMANDA DE
DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLAD
RESIDUAL INFILTRACION (lps)
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL O (Qmh)
(l/seg)

0 4,629 1,051 0 0 0 0 1,051 6.30 0 11.35 1.8 10.0875168

1 4,738 1,076 0 0 0 0 1,076 6.45 0 11.62

2 4,850 1,101 0 0 0 0 1,101 6.61 0 11.89

3 4,965 1,127 0 0 0 0 1,127 6.76 0 12.17

4 5,082 1,154 0 0 0 0 1,154 6.92 0 12.46

5 5,202 1,181 0 0 0 0 1,181 7.09 0 12.75

6 5,324 1,209 0 0 0 0 1,209 7.25 0 13.05

7 5,450 1,237 0 0 0 0 1,237 7.42 0 13.36

8 5,579 1,266 0 0 0 0 1,266 7.60 0 13.68

9 5,710 1,296 0 0 0 0 1,296 7.78 0 14.00

10 5,845 1,327 0 0 0 0 1,327 7.96 0 14.33

11 5,983 1,358 0 0 0 0 1,358 8.15 0 14.67

12 6,124 1,390 0 0 0 0 1,390 8.34 0 15.01

13 6,269 1,423 0 0 0 0 1,423 8.54 0 15.37

14 6,417 1,457 0 0 0 0 1,457 8.74 0 15.73

15 6,568 1,491 0 0 0 0 1,491 8.95 0 16.10

16 6,723 1,526 0 0 0 0 1,526 9.16 0 16.48

17 6,882 1,562 0 0 0 0 1,562 9.37 0 16.87

18 7,044 1,599 0 0 0 0 1,599 9.59 0 17.27

19 7,210 1,637 0 0 0 0 1,637 9.82 0 17.68

20 7,381 1,675 0 0 0 0 1,675 10.05 0 18.10

 6,060
6,060

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO COMERCIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 1.8 50%
10 0 0 0 0 0 420 233.33333333333 116.666666667
11 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 1.3 38%
13 0 0 0 0 0 300 230.76923076923 86.5384615385
14 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
18 0 0 0 0 0 115 184.00 239.20 478.40 331.20
19 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado

Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps)
Captación (Qmd) 11.0 Emisor (Qmh)
Línea de conducción (Qmd) 11.0 PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3) 150.0 0.00
Línea de aducción (Qmh) 25.0
Red de distribución (Qmh) 25.0
Línea de impulsión (Qb) 15.0

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Año Captación (l/s maximo diario) Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb)
0 -16.39 -16.39 -16.39 -545 -22.70 -22.70 -32.78
1 -13.98 -13.98 -13.98 -465 -19.36 -19.36 -27.96
2 -14.31 -14.31 -14.31 -476 -19.82 -19.82 -28.62
3 -14.65 -14.65 -14.65 -487 -20.29 -20.29 -29.30
4 -15.00 -15.00 -15.00 -498 -20.77 -20.77 -29.99
5 -15.35 -15.35 -15.35 -510 -21.26 -21.26 -30.70
6 -15.71 -15.71 -15.71 -522 -21.75 -21.75 -31.42
7 -16.08 -16.08 -16.08 -534 -22.27 -22.27 -32.17
8 -16.46 -16.46 -16.46 -547 -22.80 -22.80 -32.93
9 -16.85 -16.85 -16.85 -560 -23.33 -23.33 -33.70
10 -17.25 -17.25 -17.25 -573 -23.88 -23.88 -34.50
11 -17.66 -17.66 -17.66 -587 -24.45 -24.45 -35.31
12 -18.07 -18.07 -18.07 -601 -25.02 -25.02 -36.14
13 -18.50 -18.50 -18.50 -615 -25.62 -25.62 -37.00
14 -18.94 -18.94 -18.94 -629 -26.22 -26.22 -37.87
15 -19.38 -19.38 -19.38 -644 -26.84 -26.84 -38.76
16 -19.84 -19.84 -19.84 -659 -27.47 -27.47 -39.68
17 -20.31 -20.31 -20.31 -675 -28.12 -28.12 -40.62
18 -20.79 -20.79 -20.79 -691 -28.78 -28.78 -41.57
19 -21.28 -21.28 -21.28 -707 -29.46 -29.46 -42.55
20 -21.78 -21.78 -21.78 -724 -30.16 -30.16 -43.56

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 -11.35 -11.35 -11.35
1 -11.62 -11.62 -11.62
2 -11.89 -11.89 -11.89
3 -12.17 -12.17 -12.17
4 -12.46 -12.46 -12.46
5 -12.75 -12.75 -12.75
6 -13.05 -13.05 -13.05
7 -13.36 -13.36 -13.36
8 -13.68 -13.68 -13.68
9 -14.00 -14.00 -14.00
10 -14.33 -14.33 -14.33
11 -14.67 -14.67 -14.67
12 -15.01 -15.01 -15.01
13 -15.37 -15.37 -15.37
14 -15.73 -15.73 -15.73
15 -16.10 -16.10 -16.10
16 -16.48 -16.48 -16.48
17 -16.87 -16.87 -16.87
18 -17.27 -17.27 -17.27
19 -17.68 -17.68 -17.68
20 -18.10 -18.10 -18.10
IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable

Precio Precio de
Rubros Unidad Cantidad Unitario Mercado FC Precio Social
1. COSTOS DE OPERACIÓN 319,600.08 244,414.29
FIJOS 319,600.08 244,414.29
Mano de Obra 296,000.04 224,414.26
Ingeniero Mes 1 3,500.00 42,000.00 0.926 38,888.89
Técnico Mes 2 1,500.00 36,000.00 0.926 33,333.33
Obrero Mes 3 1,000.00 36,000.00 0.680 24,480.00
Operador de caseta de bombas Mes 1 2,800.00 33,600.00 0.680 22,848.00
Guardian y limpieza Mes 2 1,600.00 38,400.00 0.680 26,112.00
Mantenimiento de equipos de bombeo Mes 4 1,800.00 86,400.00 0.680 58,752.00
Materiales de escritorio Mes 1 150.00 1,800.00 0.847 1,525.42
Servicio de Energia (Sala de bomba y PTAP) Mes 1 1,816.67 21,800.04 0.847 18,474.61
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 108,800.00 100,035.75
FIJOS 108,800.00 100,035.75
Accesorios Glb 1 500.00 6,000.00 0.847 5,084.75
Repuestos y Herramientas costo x año 1 30,000.00 30,000.00 0.847 25,423.73
Reposicion de bombas 10 años Glb 3 36,800.00 36,800.00 0.847 36,800.00
Mano de Obra No Calificada H-h 3 1,000.00 36,000.00 0.909 32,727.27
TOTAL ANUAL 428,400.08 344,450.04

Precio Precio
COSTOS DE OPERACIÓN - VARIABLES Unidad Cantidad FC
Unitario Social
Cloro gas (S/ 2,100 por tonelada) gr/m3 1.50 0.0032 0.8475 0.0027
Energía Eléctrica (S/ 0.50 por kw-hora) Kw/m3 0.14 0.0700 0.8475 0.0593

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Rubros Unidad Cantidad Precio Precio de FC Precio Social
Unitario Mercado
1. COSTOS DE OPERACIÓN 125,000.04 113,328.23
FIJOS 125,000.04 113,328.23
Mano de Obra 120,000.00 109,090.91
Ingeniero H-h 1 3,500.00 42,000.00 0.909 38,181.82
Técnico H-h 2 1,750.00 42,000.00 0.909 38,181.82
Obrero H-h 2 1,500.00 36,000.00 0.909 32,727.27
Materiales de escritorio mes 1 150.00 1,800.00 0.847 1,525.42
Alquiler de Oficina + Energia + Agua mes 1 266.67 3,200.04 0.847 2,711.90
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 62,400.00 54,656.39
FIJOS 62,400.00 54,656.39
Accesorios Glb 1 300.00 3,600.00 0.847 3,050.85
Repuestos y Herramientas costo x año 1 30,000.00 30,000.00 0.847 25,423.73
Mano de Obra No Calificada H-h 2 1,200.00 28,800.00 0.909 26,181.82
TOTAL ANUAL 187,400.04 167,984.63

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio Precio de
Rubros Unidad Cantidad FC Precio Social
Unitario Mercado
1. COSTOS DE OPERACIÓN 104,000.04 94,237.32
FIJOS 104,000.04 94,237.32
Mano de Obra 99,000.00 90,000.00
Ingeniero H-h 1 3,500.00 42,000.00 0.909 38,181.82
Técnico H-h 1 1,750.00 21,000.00 0.909 19,090.91
Obrero H-h 2 1,500.00 36,000.00 0.909 32,727.27
Materiales de escritorio mes 1 150.00 1,800.00 0.847 1,525.42
Alquiler de Oficina + Energia + Agua mes 1 266.67 3,200.04 0.847 2,711.90
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 62,400.00 54,656.39
FIJOS 62,400.00 54,656.39
Accesorios Glb 1 300.00 3,600.00 0.847 3,050.85
Repuestos y Herramientas costo x año 1 30,000.00 30,000.00 0.847 25,423.73
Mano de Obra No Calificada H-h 2 1,200.00 28,800.00 0.909 26,181.82
TOTAL ANUAL 166,400.04 148,893.72
###
V. EVALUACION SOCIAL

Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SOCIAL
AÑO AÑO
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS Operación Mantenimiento Total
0 18,566,588 18,566,587.85 5,837,320.78 4,903,349.46 5,088,301.15 5,088,301.15 0 0 -
1 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 1 268,744 100,036 368,780
2 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 2 265,167 100,036 365,202
3 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 3 265,657 100,036 365,693
4 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 4 266,161 100,036 366,197
5 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 5 266,673 100,036 366,709
6 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 6 267,199 100,036 367,235
7 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 7 267,733 100,036 367,769
8 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 8 268,285 100,036 368,321
9 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 9 268,850 100,036 368,886
10 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 10 269,424 100,036 369,460
11 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 11 270,015 100,036 370,051
12 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 12 270,620 100,036 370,655
13 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 13 271,237 100,036 371,273
14 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 14 271,872 100,036 371,908
15 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 15 272,521 100,036 372,556
16 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 16 273,182 100,036 373,218
17 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 17 273,861 100,036 373,897
 18 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 18 274,557 100,036 374,593
19 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 19 275,267 100,036 375,303
20 344,450 344,450.04 167,984.63 167,984.63 148,894 148,893.72 20 275,994 100,036 376,030
VAC 21,948,449.09 6,552,647.27 6,550,161.61 2,639,962 982,166 3,622,128
Población beneficiaria 6,060 6,060 6,060
Indicador Costo Efectividad (ICE) 3,621.86 1081.29 1080.88
Costos Percápita a precio de mercado 3,635.74 58.43 495.62

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Alcantarillado Sanitario Consumo Factor Consumos
Año actualización
Agua Potable Total M3/Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
Alcantarillado PTAR
0
1 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 250,898.71 0.93 318,935.22 293,405.87 612,341.09 232,313.62
2 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 256,829.62 0.86 295,310.39 271,672.10 566,982.49 220,190.00
3 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 262,919.39 0.79 273,435.55 251,548.24 524,983.79 208,713.89
4 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 269,115.07 0.74 253,181.06 232,915.04 486,096.10 197,807.61
5 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 275,469.62 0.68 234,426.91 215,662.08 450,088.98 187,480.00
6 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 281,930.08 0.63 217,061.95 199,687.11 416,749.06 177,663.77
7 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 288,602.35 0.58 200,983.29 184,895.47 385,878.76 168,396.70
8 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 295,433.49 0.54 186,095.64 171,199.51 357,295.15 159,613.52
9 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 302,370.54 0.50 172,310.78 158,518.06 330,828.84 151,260.55
10 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 309,519.40 0.46 159,547.01 146,775.98 306,323.00 143,367.37
11 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 316,827.13 0.43 147,728.72 135,903.69 283,632.41 135,881.73
12 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 324,293.73 0.40 136,785.85 125,836.75 262,622.60 128,781.50
13 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 331,972.14 0.37 126,653.56 116,515.51 243,169.07 122,065.47
14 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 339,809.41 0.34 117,271.82 107,884.73 225,156.55 115,691.87
15 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 347,805.55 0.32 108,585.02 99,893.27 208,478.29 109,642.81
16 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 356,013.51 0.29 100,541.68 92,493.77 193,035.45 103,916.95
17 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 364,433.28 0.27 93,094.15 85,642.38 178,736.53 98,495.00
18 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 373,011.92 0.25 86,198.29 79,298.50 165,496.78 93,345.87
19 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 381,802.38 0.23 79,813.23 73,424.53 153,237.76 88,468.22
20 344,450.04 167,984.63 148,893.72 661,328.38 390,857.61 0.21 73,901.14 67,985.68 141,886.82 83,857.80
VALOR
3,381,861.24 3,111,158.27 6,493,019.51 2,926,954.24 1.16
ACTUAL

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos. VAC O,M y Repos.
Tarifa x m3 = Tarifa x m3 = Tarifa x m3 =
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

1.16 1.06 2.22

 AGUA ALCANTARILLADO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PRIVADO REPOSICION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SOCIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PRIVADO REPOSICION OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SO
AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
Operación Mantenimiento Total PRIVADO SOCIAL Operación Mantenimiento Total Operación Mantenimiento Total PRIVADO SOCIAL Operación Mantenimiento
0 - 0 0 - 0 - 0 0
1 348,309 108,800 457,109 1 - - 1 113,328 54,656 167,985 1 125,000 62,400 187,400 1 - - 1 94,237 54,656
2 344,088 108,800 452,888 2 - - 2 113,328 54,656 167,985 2 125,000 62,400 187,400 2 - - 2 94,237 54,656
3 344,667 108,800 453,467 3 - - 3 113,328 54,656 167,985 3 125,000 62,400 187,400 3 - - 3 94,237 54,656
4 345,261 108,800 454,061 4 - - 4 113,328 54,656 167,985 4 125,000 62,400 187,400 4 - - 4 94,237 54,656
5 345,866 108,800 454,666 5 - 5 113,328 54,656 167,985 5 125,000 62,400 187,400 5 - - 5 94,237 54,656
6 346,486 108,800 455,286 6 - - 6 113,328 54,656 167,985 6 125,000 62,400 187,400 6 - - 6 94,237 54,656
7 347,116 108,800 455,916 7 - - 7 113,328 54,656 167,985 7 125,000 62,400 187,400 7 - - 7 94,237 54,656
8 347,768 108,800 456,568 8 - - 8 113,328 54,656 167,985 8 125,000 62,400 187,400 8 - - 8 94,237 54,656
9 348,434 108,800 457,234 9 - - 9 113,328 54,656 167,985 9 125,000 62,400 187,400 9 - - 9 94,237 54,656
10 349,111 108,800 457,911 10 - - 10 113,328 54,656 167,985 10 125,000 62,400 187,400 10 - - 10 94,237 54,656
11 349,809 108,800 458,609 11 - - 11 113,328 54,656 167,985 11 125,000 62,400 187,400 11 - - 11 94,237 54,656
12 350,522 108,800 459,322 12 - - 12 113,328 54,656 167,985 12 125,000 62,400 187,400 12 - - 12 94,237 54,656
13 351,251 108,800 460,051 13 - - 13 113,328 54,656 167,985 13 125,000 62,400 187,400 13 - - 13 94,237 54,656
14 352,001 108,800 460,801 14 - - 14 113,328 54,656 167,985 14 125,000 62,400 187,400 14 - - 14 94,237 54,656
15 352,765 108,800 461,565 15 - - 15 113,328 54,656 167,985 15 125,000 62,400 187,400 15 - - 15 94,237 54,656
16 353,546 108,800 462,346 16 - - 16 113,328 54,656 167,985 16 125,000 62,400 187,400 16 - - 16 94,237 54,656
17 354,347 108,800 463,147 17 - - 17 113,328 54,656 167,985 17 125,000 62,400 187,400 17 - - 17 94,237 54,656
18 355,169 108,800 463,969 18 - - 18 113,328 54,656 167,985 18 125,000 62,400 187,400 18 - - 18 94,237 54,656
19 356,006 108,800 464,806 19 - - 19 113,328 54,656 167,985 19 125,000 62,400 187,400 19 - - 19 94,237 54,656
20 356,864 108,800 465,664 20 - - 20 113,328 54,656 167,985 20 125,000 62,400 187,400 20 - - 20 94,237 54,656
3,421,395 1,068,214 4,489,609 - - 1,112,673 536,625 1,649,298 1,227,269 612,652 1,839,921 - - 925,236 536,625
 PTAR

MIENTO - SOCIAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - PRIVADO REPOSICION

AÑO AÑO
Total Operación Mantenimiento Total PRIVADO SOCIAL
- 0 - 0
148,894 1 104,000 62,400 166,400 1 - -
148,894 2 104,000 62,400 166,400 2 - -
148,894 3 104,000 62,400 166,400 3 - -
148,894 4 104,000 62,400 166,400 4 - -
148,894 5 104,000 62,400 166,400 5 - -
148,894 6 104,000 62,400 166,400 6 - -
148,894 7 104,000 62,400 166,400 7 - -
148,894 8 104,000 62,400 166,400 8 - -
148,894 9 104,000 62,400 166,400 9 - -
148,894 10 104,000 62,400 166,400 10 - -
148,894 11 104,000 62,400 166,400 11 - -
148,894 12 104,000 62,400 166,400 12 - -
148,894 13 104,000 62,400 166,400 13 - -
148,894 14 104,000 62,400 166,400 14 - -
148,894 15 104,000 62,400 166,400 15 - -
148,894 16 104,000 62,400 166,400 16 - -
148,894 17 104,000 62,400 166,400 17 - -
 148,894 18 104,000 62,400 166,400 18 - -
148,894 19 104,000 62,400 166,400 19 - -
148,894 20 104,000 62,400 166,400 20 - -
1,461,860 1,021,088 612,652 1,633,740 - -
 IND
SC
ICA MEDIOS DE
RIP SUPUESTOS
DO VERIFICACIÓN
CIÓ
de mie
R 1. Encuestas de
vida nto
opinión a la
de al
población
la 1er Compromiso de la
beneficiaria, 2.
FIN pobl año población y
FICHA DE
ació de autoridades
REGISTRO DEL
n ejec
ESTABLECIMIE
del uta
PO NTO DE SALUD
Cen do
DO Evaluación de Esfuerzos
TA
Y impacto (Ex – compartidos entre
BLE
PR PLA post y Línea de la Municipalidad y
,
OP NT base) a través los beneficiarios
AL
ÓSI A de la UP. en la operación y
CA
TO DE Registro de mantenimiento
NT
TR control y boletín del proyecto a
ARI
bási AT epidemiológicos través de la UGM
LLA able Técnico oportuno para la
co
las económico de la ejecución de las
24 supervisión obras.
3.
hor - Informe y/o - Población
CO Ade
as acta de entrega comprometida en
MP cua
al de obra de los participar en
ON da
día. sistemas de todas las etapas
EN Edu
2. agua y del proyecto
TE caci
50 saneamiento. - Población es
S ón
% - Informe de los receptiva a la
San
red agentes de capacitación en
itari
ucci capacitación educación
alado
y Avance Físico y
on
alac sobre Educación sanitaria
gest
de Financiero
ion
Rel Actas de reunión
de
AC ave. de la UE. Disponibilidad de
sist
TIVI 3. presupuesto de
em
DA Ade Copia de acuerdo al
a
DE cua facturas cronograma
de
S da y reportes de la establecido.
alca
edu supervisión y de
ntar
caci la UE
illad
ón LIQUIDACIÓN

Fase de Inversion FASE DE POST INVERSION

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes …… Mes Año Año Año Año Año
1° 2° 3° 4° Proceso 5° 6°de 7° 8° 9° 10° …. 16° 1° 2° 3° …… ….. 19° 20°
Operación y mantenimiento del sistema
Liquidacion de agua potable y sistema de disposicion
Estudio Definitivo , selección de excretas
y Ejecucion fisica de obra y ejecucion Inversiones futuras del sistema de agua
y/o Expediente
contratacio del componente social potable y sistema de disposicion de
Tecnico
n excretas
391