FICHA TCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 17 8 2017

1. IDENTIFICACIN

1.1 CDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
CENTRO POBLADO ATUMPLAYA, DISTRITO DE MOYOBAMBA PROVINCIA DE MOYOBAMBA Y DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN

NATURALEZA DE INTERVENCIN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DISPOSICION DE EXCRETAS

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA.

FUNCIN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIN Y SANEAMIENTO

1.4 EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIN ? SI X NO

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIN: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL Q

1.5 EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIN GEOGRFICA DEL PROYECTO

UBICACIN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar cdigo UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
SAN MARTIN MOYOBAMBA MOYOBAMBA ATUMPLAYA

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

1.7 EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIN REGIONAL. (EN CASO DE SER S,
INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
NOMBRE: OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: ECONOMISTA JUAN PEREZ
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIN: CONSORCIO AGUAS MOYOBAMBA

SI LA FICHA TCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIN INDIRECTA (CONSULTORA):

AUTOR : CONSORCIO AGUAS MOYOBAMBA
COSTO DE ELABORACIN (S/): 40,000

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNO LOCAL
PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA
NOMBRE: GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: ING. JOSE RAMIREZ

2. JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

2.1 INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL
No. Total de viviendas (unidades) 120
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 5
Tasa de crecimiento 1.5
Poblacin Total (habitantes) 600
1 de 10
 Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 350
Costos de O&M del Sistema de Agua (S/xmes)* 150
Costos de O&M del Sistema de Alcantarillado (S/xmes)*
Cuota familiar (S/xmes)* 2
*: De corresponder

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 30 100
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 8 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 1
D. Parmetros que superan los Limites Mximos Permisibles (LMP)
ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%)
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s)
UNIDAD BSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO
A. Cobertura (%) 36 100

2.3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

Q Mnimo estimado* COTA referencial** COORDENADAS

FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo
(l/s) (msnm) UTM**

FUENTE DE AGUA 1: 1.4 8/16/2017 0.8 2345 N789000 E345789

FUENTE DE AGUA n:
*/. Informacin de aforo o referencia de la poblacin
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO COORDENADAS
COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD (Bueno OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO) UTM**
/Regular /malo)
CAPTACIN L/S 0.75 14 si M Necesita ampliar capacidad
N789000E 345789
BOMBEO L/S
DIMETRO
IMPULSIN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIMETRO 1.5
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA 14 si m
M 3000
DIMETRO
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 12 14 si M Cambiar
DIMETRO 2 14 si R
ADUCCIN
M 130
DIMETRO 3/4" 14 si M Cambiar
RED DE DISTRIBUCIN
M 800
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES 36
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0
**/. Dato referencial (GPS, Altmetro, otros)

2.4 DESCRIPCIN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIN

ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)
DIMETRO
COLECTORES DESAGE
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES

INTERCEPTOR UNIDADES
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES

2 de 10
 PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnologa) L/S

ESTADO
ANTIGEDAD OPERATIVO
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD (Bueno /Regular OBSERVACIN
(Aos) (SI/NO)
/malo)
UBS ARRASTRE HIDRULICO UNIDADES
UBS COMPOSTERA UNIDADES
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES 36 14 No M Cambiar a UBS

Tasa de
CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable NO Nivel fretico NO 4 Min/cm
percolacin

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Limitado acceso a servicios de agua potable y servicios de disposicin sanitaria de excretas en la localidad de Atumplaya

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

Acceso a servicios de agua y dispsosicin santaria de excretas que cumplen estandares de calidad

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra ms de una brecha, marcar slo la principal)

COBERTURA (ACCESO) x CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECFICAR) : .

3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIN

Nmero de aos del horizonte de evaluacin: 20 AOS

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parmetros y supuestos considerados para la proyeccin de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotacin l/h/d 100
Cobertura de agua potable % 100
Cobertura de alcantarillado %
Cobertura de UBS % 100
Continuidad de servicio de agua horas 24
Poblacin beneficiaria (al inicio de operacin) hab 600
Tasa de crecimiento % 1.5
Prdidas de agua potable % 25
Aporte al sistema de alcantarillado %

3.2.2 Estimacin de la Brecha

TRATAMIENTO DE AGUAS
AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) UBS (UNIDADES)
AO RESIDUALES (L/S)
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 1.2 0.8 -0.4 120 36 -84
1 1.22 0.8 -0.42 122 36 -86
2 1.16 0.8 -0.36 124 36 -88
3 1.18 0.8 -0.38 125 36 -89
4 1.2 0.8 -0.4 127 36 -91
5 1.21 0.8 -0.41 129 36 -92.7
6 1.23 0.8 -0.43 130 36 -94.4
7 1.25 0.8 -0.45 132 36 -96.1
8 1.26 0.8 -0.46 134 36 -97.8
9 1.28 0.8 -0.48 136 36 -99.5
10 1.3 0.8 -0.5 137 36 -101.2
11 1.31 0.8 -0.51 139 36 -102.9
12 1.33 0.8 -0.53 141 36 -104.6
13 1.35 0.8 -0.55 142 36 -106.3
14 1.37 0.8 -0.57 144 36 -108
15 1.38 0.8 -0.58 146 36 -109.7
16 1.42 0.8 -0.62 147 36 -111.4
17 1.4 0.8 -0.6 149 36 -113.1
18 1.43 0.8 -0.63 151 36 -114.8
19 1.45 0.8 -0.65 153 36 -116.5
20 1.47 0.8 -0.67 154 36 -118.2

3.3 DESCRIPCIN TCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situacin esperada luego de ejecutado el proyecto)

3 de 10
 CONCEPTO U.M. CANTIDAD
Nmero de Viviendas unidades 120
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 120
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposicin sanitaria de excretas unidades 120
Porcentaje de agua residual no tratada %

3.3.2 Caractersticas del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
AO 1 AO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIN (*)
CAPTACIN L/S 1..56 TITULO
DELDE
ESTADO
PROPIEDAD A NOMBRE DEL CENTRO
23,000.00
POBLADO 23,000.00
BOMBEO L/S
DIMETRO
IMPULSIN
M
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S
DIMETRO 1.5" DEL ESTADO
CONTRATO DE COMPRA VENTA 40,000.00 40,000.00
CONDUCCIN DE AGUA CRUDA
M 3000
DIMETRO
CONDUCCIN DE AGUA TRATADA
M
RESERVORIO M3 30 DEL ESTADO
CONTRATO DE COMPRA VENTA 40,000.00 40,000.00
DIMETRO 2 DEL ESTADO
CONTRATO DE COMPRA VENTA 10,000.00 10,000.00
ADUCCIN
M 130
DIMETRO 0.75 20,000.00 20,000.00
RED DE DISTRIBUCIN
M 830
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 120 36,000.00 36,000.00
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES
FLETE GLOBAL 1 15,000.00 15,000.00
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO 99,000.00
GASTOS GENERALES 9,900.00
UTILIDAD 6,930.00
IGV 20,849.40
TOTAL AGUA 136,679.40

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AO 1 AO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIN (*)
DIMETRO
COLECTORES
M
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

COMPONENTES DEL SISTEMA DE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIN FINANCIERA (S/)

U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DOCUMENTO DE
TRATAMIENTO AO 1 AO 2 TOTAL
DEL TERRENO ACREDITACIN (*)
DIMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnologa)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

EJECUCIN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AO 1 AO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRULICO 120 1,800,000.00 1,800,000.00
UBS COMPOSTERA
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO)
FLETE
TOTAL COSTO DIRECTO 1,800,000.00
GASTOS GENERALES 270,000.00
UTILIDAD 126,000.00
4 de 10
 IGV 395,280.00
TOTAL DISPOS.EXCRETAS 2,591,280.00

EJECUCIN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIN U.M. CANTIDAD
AO 1 AO 2 TOTAL
EDUCACIN SANITARIA Proceso 1 120,000.00 120,000.00
GESTIN DEL SERVICIO Proceso 1 15,000.00 15,000.00
TOTAL COSTO DIRECTO 135,000.00
GASTOS GENERALES 20,250.00
UTILIDAD 13,500.00
IGV 30,375.00
TOTAL CAPACITACIN 199,125.00

EJECUCIN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AO 1 AO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TCNICO 85,000.00 85,000.00
SUPERVISIN DE EXPEDIENTE TCNICO 15,000.00 15,000.00
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLGICO 8,000.00 8,000.00
SUPERVISIN DE LA OBRA 263,437.60 263,437.60
DISPONIBILIDAD DE TERRENO 40,000.00 40,000.00
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELCTRICO
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS) 20,000.00 20,000.00
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO 431,437.60
GASTOS GENERALES 64,715.64
UTILIDAD 43,143.76
IGV 97,073.46
TOTAL COSTO INDIRECTO 636,370.45

TOTAL INVERSIN PROYECTO 3,563,454.85

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solucin, srvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solucin.

No hay otra fuente de agua para una segunda opcin

JUSTIFICACIN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de informacin de los costos de inversin, operacin y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y
utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario, incluir el detalle de la estimacin en los anexos)

Fuente primaria, recojo de informacin en campo tipo censo. Costos de OyM propuestos por PNSR

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AO): 2/1/2018

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 180

4. OPERACIN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AO): 9/1/2018

Ao
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 20
COSTOS DE OPERACIN
Agua Potable 2880
Alcantarillado
PTAR
UBS
COSTO MANTENIMIENTO
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL OyM

5. INVERSIONES POR REPOSICIN

Ao
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 20
Agua Potable
Alcantarillado
PTAR
UBS
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Fondos de transferencia del PNSR

5 de 10
 7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversin a precios privados 136,679.40 2,591,280.00 2,727,959.40
Inversin a precios sociales 120,277.87 2,280,067.27 2,400,345.14
Valor Actual O, M y Repos. a
precios privados
Valor Actual O, M y Repos. a
precios sociales
VACS
Poblacin beneficiaria promedio
ICE
Costo Percpita

8. MODALIDAD DE EJECUCIN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIN DIRECTA
2 ADMINISTRACIN INDIRECTA - POR CONTRATA x
3 ADMINISTRACIN INDIRECTA - ASOCIACIN PBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIN INDIRECTA - NCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposicin (S/) Cuota a pagar /S/ /

Ao Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/ao)
0
1

20

9.2 Anlisis de la Capacidad de Pago

Requiere
Cuota familiar (S/ / Capacidad de pago
COSTOS UNITARIOS subsidio
mes) (S/)
(Si/No)
Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deber indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operacin, mantenimiento y/o reposicin del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposicin as documentacin que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo
municipal, estimacin de saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10. QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA
ADMINISTRACIN DEL SISTEMA

Los asociados de la JASS

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIN)

12.1 CULES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL REA DEL PROYECTO?

Deslizamiento en la zona de cpatacin y almacenamiento

12.2 QU MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
Cosntruccin de muros de contencin en captacin y zona
Deslizamiento Medio
de almacenamiento de agua
6 de 10
 */. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcnicas, sequas, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIN DE RIESGOS DE DESASTRES S/ 10000

13. De acuerdo a sus caractersticas, que instrumento de gestin ambiental sera aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que ser automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS

FIN

PROPSITO

COMPONENT
ES

ACTIVIDADES

15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

Realizar los estudios definitivos

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIN Y EVALUACIN MEDIANTE
(CONVENIO): _________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIN : FIRMA:

RESPONSABLE DE LA U.F. : FIRMA:

ANEXOS
1. Croquis de ubicacin del proyecto.
2. Fotos Satelitales
3. Anlisis Fisico-Quimico y Bacteriolgico de la Fuente de Agua
7 de 10
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado
5. Estimacin preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado
6. Esquema o croquis de la alternativa de solucin
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrn de beneficiarios del proyecto
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del ltimo ao (mnimo: Balance General y Ganancias y Prdidas)
10. Reporte del test de percolacin
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes.
12. Descripcin preliminar de la topografa y tipo de suelo en el rea de estudio
13. Estructura de los Costos de Inversin (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV).
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS
15. Estimacin ICE por Componente
16. Estimacin del Costo Percpita por Componente

8 de 10
 ANEXO DE LA FICHA TCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categora
Consumo (m3/mes/
Categora
conex)
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social

Proyeccin de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/da) DEMANDA AGUA
% DE
AO POBLACION
PRDIDAS DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0
1

20

Proyeccin de la demanda de alcantarillado sanitario

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE
PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0
1

20

Proyeccin de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0
1

20

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado
Oferta Oferta
Capacidad Capacidad
Componentes optimizada Componentes optimizada
actual (lps) actual (lps)
(lps) (lps)
Captacin (Qmd) Emisor (Qmh)
Lnea de conduccin (Qmd) PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh)
Reservorio (m3)
Lnea de aduccin (Qmh)
Red de distribucin (Qmh)
Lnea de impulsin (Qb)

III. BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance por componentes de agua
Ao Captacin Lnea de conduccin (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Lnea de aduccin (Qmh) Red de distribucin (Qmh) Lnea de impulsin (Qb)
0
1
.
20

Balance por componentes de alcantarillado

Ao Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0
1
.
20

VI. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 7,632
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero Mes 12 500 6,000
INSUMOS
Coagulante 0
Cloro gas Kg 8 17 1,632
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Combustible 0
Energa Elctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 6,300
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero Mes 12 400 4,800
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) global 1 1,500 1,500
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 13,932

Costos de operacin y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
 Obrero 0
ENERGA Y COMBUSTIBLE
Energa Elctrica 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

Costos de operacin y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio
Componentes Unidad Cantidad Parcial Total
Unitario
1. COSTOS DE OPERACIN 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 0
PERSONAL
Ingeniero 0
Tcnico 0
Obrero 0
INSUMOS
Materiales (tubera, accesorios,etc) 0
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 0

V. EVALUACION SOCIAL

Clculo de Indicador Costo efectividad por componente

Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS
AO Inversin O&M Total AGUA Inversin O&M Total ALC. Inversin O&M Total TAR Inversin O&M Total UBS
0 132537.6 132537.6 0 0 2591280 2591280
1 13,932 13932 0 0 1200 1200
2 13,932 13932 0 0 1200 1200
3 13,932 13932 0 0 1200 1200
4 13,932 13932 0 0 1200 1200
5 13,932 13932 0 0 1200 1200
6 13,932 13932 0 0 1200 1200
7 13,932 13932 0 0 1200 1200
8 13,932 13932 0 0 1200 1200
9 13,932 13932 0 0 1200 1200
10 13,932 13932 0 0 1200 1200
11 13,932 13932 0 0 1200 1200
12 13,932 13932 0 0 1200 1200
13 13,932 13932 0 0 1200 1200
14 13,932 13932 0 0 1200 1200
15 13,932 13932 0 0 1200 1200
16 13,932 13932 0 0 1200 1200
17 13,932 13932 0 0 1200 1200
18 13,932 13932 0 0 1200 1200
19 13,932 13932 0 0 1200 1200
20 13,932 13932 0 0 1200 1200
VAC S/. 14,919.90 S/. 287,936.67
Poblacin beneficiaria 690 690
Indicador Costo Efectividad (ICE) 21.6 417.3
Costos Percpita a precio de mercado 192.1 3755.5

VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Factor
Costos de O,M y Repos. (S/) Consumo Valor Actual O, M y Repos. (S/) Consumos
Ao actualizac
Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3/Ao Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total M3
in
0 14628.6 14628.6 60000 0.88 12873.168 12873.168 60000
1 14628.6 14628.6 60900 0.88 12873.168 12873.168 60900
2 14628.6 14628.6 61800 0.88 12873.168 12873.168 61800
3 14628.6 14628.6 62700 0.88 12873.168 12873.168 62700
4 14628.6 14628.6 63600 0.88 12873.168 12873.168 63600
5 14628.6 14628.6 64500 0.88 12873.168 12873.168 64500
6 14628.6 14628.6 65400 0.88 12873.168 12873.168 65400
7 14628.6 14628.6 66300 0.88 12873.168 12873.168 66300
8 14628.6 14628.6 67200 0.88 12873.168 12873.168 67200
9 14628.6 14628.6 68100 0.88 12873.168 12873.168 68100
10 14628.6 14628.6 69000 0.88 12873.168 12873.168 69000
11 14628.6 14628.6 69900 0.88 12873.168 12873.168 69900
12 14628.6 14628.6 70800 0.88 12873.168 12873.168 70800
13 14628.6 14628.6 71700 0.88 12873.168 12873.168 71700
14 14628.6 14628.6 72600 0.88 12873.168 12873.168 72600
15 14628.6 14628.6 73500 0.88 12873.168 12873.168 73500
16 14628.6 14628.6 74400 0.88 12873.168 12873.168 74400
17 14628.6 14628.6 75300 0.88 12873.168 12873.168 75300
18 14628.6 14628.6 76200 0.88 12873.168 12873.168 76200
19 14628.6 14628.6 77100 0.88 12873.168 12873.168 77100
20 14628.6 14628.6 78000 0.88 12873.168 12873.168 78000
VALOR ACT S/. 1,828.58 S/. 7,514.06 0 S/. 1,609.15 S/. 7,514.06

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) 3.6
S/. 0.24