FICHA TÉCNICA ESTANDAR PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

FECHA DE REGISTRO DEL PROYECTO: 11 SETIEMBRE 2020

1. IDENTIFICACIÓN

1.1 CÓDIGO DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y RED DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SANTA BARBARA DE
1.2 NOMBRE DEL PROYECTO :
CARHUACAYAN, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN

NATURALEZA DE INTERVENCIÓN OBJETO

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO

1.3 RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

FUNCIÓN: 18 SANEAMIENTO
DIVISIÓN FUNCIONAL: 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL: 0089 SANEAMIENTO RURAL
RESPONSABLE FUNCIONAL: VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

1.4 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN PROGRAMA DE INVERSIÓN ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL PROGRAMA DE INVERSIÓN:

1.5 ¿EL PROYECTO PERTENECE A UN CONGLOMERADO AUTORIZADO ? SI NO X

EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE CUAL ES EL CONGLOMERADO:

1.6 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO

UBICACIÓN GEOREFERENCIADA DE LA LOCALIDAD

(Ingresar código UBIGEO)
Departamento Provincia Distrito Centro Poblado
12 1208 120803

DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CENTRO POBLADO

JUNIN YAULI SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN SANTA BARBARA DE CARHUANCAYAN

1.7
EL PROYECTO OCUPA ESPACIOS SOBRE AREA NATURAL PROTEGIDA, ZONA DE AMORTIGUAMIENTO O AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL. (EN CASO DE SER SÍ, INCORPORAR EVAP)

SI NO X

1.8 UNIDAD FORMULADORA (U.F.) DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN
NOMBRE: UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.F.: EDITH MAGALI MUNGUIA ESCOBAR
PERSONA RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN: FREDDY EGUAVIL GASPAR

SI LA FICHA TÉCNICA HA SIDO DESARROLLADA POR ADMINISTRACIÓN INDIRECTA (CONSULTORÍA):

AUTOR : FREDDY EGUAVIL GASPAR
COSTO DE ELABORACIÓN (S/): 1,500.00

1.9 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (U.E.I.) RECOMENDADA DEL PROYECTO

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN
NOMBRE: UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN
PERSONA RESPONSABLE DE LA U.E.I.: MARCO ANTONIO ROSALES MUÑOZ

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2.1 INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES

INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA E INDICADORES VALOR ACTUAL Agua Alcan UBS
No. Total de viviendas (unidades) 460 50 30 - POBLACION SIN COBERTURA
Densidad poblacional (habitantes/vivienda) 2.40 1054 430 0 CONEXIÓN
Tasa de crecimiento 0.20% 0 MICROMEDIDOR
Población Total (habitantes) 1104
Ingreso promedio /S/ / familia-mes) 750.00

2.2 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO E IMPACTO DEL PROYECTO SOBRE LA BRECHA

AGUA POTABLE SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 95% 100%
B. Continuidad del servicio (horas de servicio promedio diarias) 0% 24
C. Cloro residual en redes de agua 0 mg/l 5 mg/l

D. Parámetros que superan los Limites Máximos Permisibles (LMP) ninguno ninguno

ALCANTARILLADO SIN PROYECTO CON PROYECTO

A. Cobertura (%) 93% 100%
B. Caudal de aguas residuales tratadas (l/s) 0 0.05
UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO / LETRINAS SIN PROYECTO CON PROYECTO

1 de 17
 A. Cobertura (%) 0% 0

2.3 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DE AGUA POTABLE

COTA referencial**
FUENTES DE AGUA Q Aforado (l/s) Fecha de Aforo Q Mínimo estimado* (l/s) COORDENADAS UTM**
(msnm)

FUENTE DE AGUA 1: MANANTIAL YANAMACHAY 5.93 9/7/2020 0.75 4356 N8764010; E0359052

FUENTE DE AGUA 2: MANANTIAL LLACTAMACHAY 4.07 9/7/2020 0.75 4276 N8762806; E0360349

FUENTE DE AGUA 3: MANANTIAL CONDORCENGA 7.58 9/7/2020 0.75 4184 N8762138; E0358832
FUENTE DE AGUA 4: MANANTIAL QHIWASPUCRO 6.67 9/7/2020 0.75 4165 N8762049; E0358821
*/. Información de aforo o referencia de la población
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN COORDENADAS UTM**
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)

CAPTACIÓN

FUENTE DE AGUA 1: MANANTIAL

L/S 5.93 10 SI REGULAR N8764010; E0359052
YANAMACHAY
FUENTE DE AGUA 2: MANANTIAL
L/S 4.07 10 SI REGULAR N8762806; E0360349
LLACTAMACHAY
FUENTE DE AGUA 3: MANANTIAL
L/S 7.58 10 SI REGULAR N8762138; E0358832
CONDORCENGA
FUENTE DE AGUA 4: MANANTIAL
L/S 6.67 10 SI REGULAR N8762049; E0358821
QHIWASPUCRO
BOMBEO HP ---
DIÁMETRO ---
IMPULSIÓN
M ---
DIÁMETRO 3"
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA 10 SI REGULAR
M 6327.6
DIÁMETRO ---
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M ---
R. 01 M3 35.18 10 SI BUENO N8761735; E0359629
RESERVORIO
Se encuentra con
R. 02 M3 44.00 10 SI MALO grietas y fisuras
N8761456; E0359592
DIÁMETRO 3"
ADUCCIÓN 10 SI REGULAR
M 278.99
DIÁMETRO 3/4"
RED DE DISTRIBUCIÓN 10 SI REGULAR
M 8762.73
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 70 10
USUARIOS
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS SI BUENO
UNIDADES 390 10
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES ---
**/. Dato referencial (GPS, Altímetro, otros)

2.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ACTUAL DEL ALCANTARILLADO SANITARIO O DE SISTEMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS
CUERPO RECEPTOR DE AGUAS RESIDUALES OBSERVACIÓN
--- ---
--- ---

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

COMPONENTES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO U. M. CAPACIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
DIÁMETRO 8" 10 SI
COLECTORES DESAGÜE
M 9836.79 REGULAR
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS USUARIOS UNIDADES 70 10 SI REGULAR

CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS ANTIGUOS UNIDADES 390 10 SI REGULAR

INTERCEPTOR UNIDADES 0
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR) UNIDADES 0
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR) UNIDADES 0
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de tecnología) L/S 0

ANTIGÜEDAD OPERATIVO ESTADO (Bueno

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS U. M. CANTIDAD OBSERVACIÒN
(Años) (SI/NO) /Regular /malo)
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO UNIDADES ---
UBS COMPOSTERA UNIDADES ---
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) UNIDADES ---

CARACTERISTICAS DEL TERRENO: Zona inundable SI NO Nivel freático SI NO Tasa de percolación …… Min/cm

2.5 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Inadecuado y deficiente acceso a los servicios de agua potable y desague para la poblacion del distrito de Santa Barbara de Carhuacayan

2.6 OBJETIVO DEL PROYECTO

adecuado y suficiente acceso a los servicios de agua potable y desague para la poblacion del Distrito de Santa Barbara de Carhuacayan

2.7 EL PROYECTO BUSCA CERRAR LA BRECHA DE: (si se cierra más de una brecha, marcar sólo la principal)

2 de 17
COBERTURA (ACCESO) X CONTINUIDAD CALIDAD DE AGUA OTRO (ESPECÍFICAR) : ……………………………….

3 de 17
3. FORMULACION Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación: 20

3.2 ESTIMACION DE LA DEMANDA

3.2.1 Principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda de agua y alcantarillado

PARAMETROS Y SUPUESTOS UM VALOR

Dotación l/h/d 80
Cobertura de agua potable % 100%
Cobertura de alcantarillado % 100%
Cobertura de UBS % 0%
Continuidad de servicio de agua horas 24
Población beneficiaria (al inicio de operación) hab 350
Tasa de crecimiento % 0.2
Pérdidas de agua potable % 25%
Aporte al sistema de alcantarillado % 100%

3.2.2 Estimación de la Brecha

AGUA POTABLE (L/S) ALCANTARILLADO (L/S) TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (L/S) UBS (UNIDADES)
AÑO
DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA DEMANDA OFERTA BRECHA
0 17.72 20.75 3.03 8.86 - - 8.86 8.86 - - 8.86 - - -
1 15.00 20.75 5.75 9.00 - - 9.00 9.00 - - 9.00 - - -
2 15.23 20.75 5.52 9.14 - - 9.14 9.14 - - 9.14 - - -
3 15.47 20.75 5.28 9.28 - - 9.28 9.28 - - 9.28 - - -
4 15.72 20.75 5.03 9.43 - - 9.43 9.43 - - 9.43 - - -
5 15.96 20.75 4.79 9.58 - - 9.58 9.58 - - 9.58 - - -
6 16.22 20.75 4.53 9.73 - - 9.73 9.73 - - 9.73 - - -
7 16.48 20.75 4.27 9.89 - - 9.89 9.89 - - 9.89 - - -
8 16.74 20.75 4.01 10.04 - - 10.04 10.04 - - 10.04 - - -
9 16.99 20.75 3.76 10.20 - - 10.20 10.20 - - 10.20 - - -
10 17.27 20.75 3.48 10.36 - - 10.36 10.36 - - 10.36 - - -
11 17.54 20.75 3.21 10.52 - - 10.52 10.52 - - 10.52 - - -
12 17.82 20.75 2.93 10.69 - - 10.69 10.69 - - 10.69 - - -
13 18.11 20.75 2.64 10.86 - - 10.86 10.86 - - 10.86 - - -
14 18.38 20.75 2.37 11.03 - - 11.03 11.03 - - 11.03 - - -
15 18.67 20.75 2.08 11.20 - - 11.20 11.20 - - 11.20 - - -
16 18.96 20.75 1.79 11.38 - - 11.38 11.38 - - 11.38 - - -
17 19.27 20.75 1.48 11.56 - - 11.56 11.56 - - 11.56 - - -
18 19.58 20.75 1.17 11.75 - - 11.75 11.75 - - 11.75 - - -
19 19.89 20.75 0.86 11.93 - - 11.93 11.93 - - 11.93 - - -
20 20.20 20.75 0.55 12.12 - - 12.12 12.12 - - 12.12 - - -

3.3 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A NIVEL DE COMPONENTES

3.3.1 Impacto sobre las brechas del servicio (situación esperada luego de ejecutado el proyecto)

CONCEPTO U.M. CANTIDAD

Número de Viviendas unidades 358.75
Total de Viviendas con conexiones domiciliarias de agua potable unidades 358.75
Total de Viviendas con servicio de alcantarillado y/o disposición sanitaria de excretas unidades 358.75
Porcentaje de agua residual no tratada % 100

3.3.2 Características del sistema proyectado

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
CAPTACIÓN L/S 20.75 S/. 13,468.12 S/. 13,468.12
BOMBEO L/S S/. -
DIÁMETRO S/. -
IMPULSIÓN
M S/. -
PLANTA DE TRATAMIENTO L/S S/. -
DIÁMETRO 2" S/. -
CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA
M 6327.6 S/. 293,655.40 S/. 293,655.40
DIÁMETRO S/. -
CONDUCCIÓN DE AGUA TRATADA
M Santa Bárbara de S/. -
Acta
RESERVORIO M3 44 Carhuacayan S/. 386,352.11 S/. 386,352.11
DIÁMETRO 2" S/. 12,947.55 S/. 12,947.55
ADUCCIÓN
M 278.99 S/. -
DIÁMETRO 3/4" S/. -
RED DE DISTRIBUCIÓN
M 1508.41 S/. 70,003.28 S/. 70,003.28
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 0 S/. -
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS
USUARIOS
UNIDADES 0 S/. -
ANTIGUOS
PILETAS PUBLICAS UNIDADES 0 S/. -
FLETE GLOBAL S/. 9,880.91 S/. 9,880.91
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 786,307.37 S/. 786,307.37
GASTOS GENERALES S/. 62,904.59 S/. 62,904.59
UTILIDAD S/. 62,904.59 S/. 62,904.59
IGV S/. 40,099.80 S/. 40,099.80
TOTAL AGUA S/. 952,216.35 S/. 952,216.35

4 de 17
 DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)
COMPONENTES DEL SISTEMA DE
U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
ALCANTARILLADO AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO 6"
COLECTORES
M 1688.12 249378.18 S/. 249,378.18
CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVOS
UNIDADES 70 27865.98 S/. 27,865.98
USUARIOS Santa Barbará de
Acta
CONEXIONES DOMICILIARIAS USUARIOS Carhuacayán
UNIDADES
ANTIGUOS
FLETE GLOBAL 2090.11 S/. 2,090.11
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 279,334.27 S/. 279,334.27
GASTOS GENERALES S/. 22,346.74 S/. 22,346.74
UTILIDAD S/. 22,346.74 S/. 22,346.74
IGV S/. 8,482.31 S/. 8,482.31
TOTAL ALCANTARILLADO S/. 332,510.06 S/. 332,510.06

DISPONIBILIDAD DE TERRENO EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COMPONENTES DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO U. M. CAPACIDAD PROPIETARIO DEL DOCUMENTO DE
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
TERRENO ACREDITACIÓN (*)
DIÁMETRO
EMISOR FINAL (INGRESO A PTAR)
M
DIÁMETRO
EMISOR DEL EFLUENTE (SALIDA DE LA PTAR)
M
PLANTA DE TRATAMIENTO (indicar tipo de
L/S
tecnología)
FLETE GLOBAL
*: Acta de Asamblea general
TOTAL COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
IGV
TOTAL ALCANTARILLADO

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

UNIDAD BASICAS DE SANEAMIENTO / LETRINAS CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
UBS ARRASTRE HIDRÁULICO S/. -
UBS COMPOSTERA S/. -
LETRINA (HOYO SECO VENTILADO) S/. -
FLETE S/. -
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 0.00 S/. 0.00
GASTOS GENERALES S/. 0.00
UTILIDAD S/. 0.00 S/. 0.00
IGV
TOTAL DISPOS.EXCRETAS

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

CAPACITACIÓN U.M. CANTIDAD
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EDUCACIÓN SANITARIA Informe 1 17,064.42 S/. 17,064.42
GESTIÓN DEL SERVICIO Informe 1 21,186.45 S/. 21,186.45
MITIGACION AMBIENTAL Informe 1 21,186.45 S/. 21,186.45
TOTAL COSTO DIRECTO S/. 59,437.32 S/. 59,437.32
GASTOS GENERALES S/. 4,754.99 S/. 4,754.99
UTILIDAD S/. 4,754.99 S/. 4,754.99
IGV S/. 12,410.51 S/. 12,410.51
TOTAL CAPACITACIÓN S/. 81,357.80 S/. 81,357.80

EJECUCIÓN FINANCIERA (S/)

COSTOS INDIRECTOS
AÑO 1 AÑO 2 TOTAL
EXPEDIENTE TÉCNICO 40375.3637 S/. 40,375.36
SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO S/. -
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO S/. -
SUPERVISIÓN DE LA OBRA 100375.3637 S/. 100,375.36
DISPONIBILIDAD DE TERRENO S/. -
FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO S/. -
OTROS ESTUDIOS DE BASE (POZO EXPLORATORIO, PEA, OTROS)
SUB TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 140,750.73 S/. 140,750.73
GASTOS GENERALES S/. 11,260.06 S/. 11,260.06
UTILIDAD S/. 11,260.06 S/. 11,260.06
IGV S/. 8,091.15 S/. 8,091.15
TOTAL COSTO INDIRECTO S/. 171,362.00 S/. 171,362.00
TOTAL INVERSIÓN PROYECTO S/. 1,537,446.21 S/. 1,537,446.21

En los casos en que se proponga una sola alternativa de solución, sírvase explicar las razones por las cuales no se propone otras alternativas de solución.

JUSTIFICACIÓN DE COSTOS
(Indicar cual es la fuente de información de los costos de inversión, operación y mantenimiento, explicando los criterios utilizados para adecuarlos y utilizarlos en el presente proyecto. De ser necesario,
incluir el detalle de la estimación en los anexos)

FECHA PREVISTA DE INICIO DE EJECUCION (MES/AÑO): Jan-21

PERIODO DE EJECUCION (DIAS): 210

5 de 17
4. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

4.1 FECHA PREVISTA DE INICIO DE OPERACIONES (MES/AÑO): Aug-19

Año
RUBROS ACTUAL
1 2 3 4 5 … 20
COSTOS DE OPERACIÓN 5,523.96 2,113.30 2,113.30 2,113.30 2,113.30 2,113.30 2,113.30 2,113.30
Agua Potable 1,913.30 1,913.30 1,913.30 1,913.30 1,913.30 1,913.30 1,913.30
Alcantarillado 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
PTAR
UBS - - - - - - -
COSTO MANTENIMIENTO 13,770.00 8,307.62 8,307.62 8,307.62 8,307.62 8,307.62 8,307.62 8,307.62
Agua Potable 4,266.50 4,266.50 4,266.50 4,266.50 4,266.50 4,266.50 4,266.50
Alcantarillado 4,041.12 4,041.12 4,041.12 4,041.12 4,041.12 4,041.12 4,041.12
PTAR
UBS - - - - - - -
TOTAL OyM 19,293.96 10,420.92 10,420.92 10,420.92 10,420.92 10,420.92 10,420.92 10,420.92

5. INVERSIONES POR REPOSICIÓN

Año
COMPONENTES
1 2 3 4 5 6 … 20
Agua Potable - - - - - - - -
Alcantarillado - - - - - - - -
PTAR
UBS - - - - - - - -
TOTAL INVERSIONES POR
REPOSICIÓN

6. FUENTE DE FINANCIAMIENTO (DATO REFERENCIAL) : Recursos Determinados

7. EVALUACION SOCIAL

INDICADORES Agua Potable Alcantarillado PTAR UBS TOTAL

Inversión a precios privados 188,654.97 565,406.07 - 754,061.05
Inversión a precios sociales 159,877.09 479,157.69 - 639,034.78
Valor Actual O, M y Repos. a precios
60,674.15 41,639.94 - 102,314.09
privados
Valor Actual O, M y Repos. a precios
49,985.11 33,854.43 - 83,839.54
sociales
VACS 807,922.22 302,920.41 - 1,110,842.62
Población beneficiaria promedio 70.00 70.00 70.00
ICE 11,541.75 4,327.43 - 15,869.18
Costo Percápita 2,695.07 8,077.23 - 10,772.30

8. MODALIDAD DE EJECUCIÓN PREVISTA

ID TIPO DE EJECUCIÓN MARCAR CON (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - LEY 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

9. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DE LA ALTERNATIVA RECOMENDADA

9.1 Cuota Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O&M y Reposición (S/) Cuota a pagar /S/ /

Año Usuarios
Agua Potable Alcantarillado Total familia/año)
0
1 5,091.09 3,448.15 8,539.24 215 39.72
2 5,091.09 3,448.15 8,539.24 216 39.53
3 5,091.09 3,448.15 8,539.24 217 39.35
4 5,091.09 3,448.15 8,539.24 218 39.17
5 5,091.09 3,448.15 8,539.24 219 38.99
6 5,091.09 3,448.15 8,539.24 220 38.81
7 5,091.09 3,448.15 8,539.24 221 38.64
8 5,091.09 3,448.15 8,539.24 222 38.47
9 5,091.09 3,448.15 8,539.24 223 38.29
10 5,091.09 3,448.15 8,539.24 224 38.12
11 5,091.09 3,448.15 8,539.24 225 37.95
12 5,091.09 3,448.15 8,539.24 226 37.78
13 5,091.09 3,448.15 8,539.24 227 37.62
14 5,091.09 3,448.15 8,539.24 228 37.45
15 5,091.09 3,448.15 8,539.24 229 37.29
16 5,091.09 3,448.15 8,539.24 230 37.13
17 5,091.09 3,448.15 8,539.24 231 36.97
18 5,091.09 3,448.15 8,539.24 232 36.81
19 5,091.09 3,448.15 8,539.24 233 36.65
20 5,091.09 3,448.15 8,539.24 234 36.49

9.2 Análisis de la Capacidad de Pago

Cuota familiar (S/ / Requiere

COSTOS UNITARIOS Capacidad de pago (S/)
mes) subsidio (Si/No)

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario 1.77 3.00 No

9.3 Si en el recuadro "Requiere Subsidio (Si/No)" se ha respondido "Si", deberá indicarse:

Documento con el que entidad operadora del sistema se compromete a subsidiar la operación, mantenimiento y/o reposición del sistema:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

6 de 17
 (Adjuntar en anexos, copia del compromiso de O&M y Reposición así documentación que acredite la capacidad de la entidad de asumir dicha financiamiento (Acuerdo de concejo municipal, estimación de
saldo disponible de la municipalidad , etc.)

10.
¿QUIEN SE HARA CARGO DE LA O&M DEL SISTEMA?. SUSTENTAR SU CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA PARA HACERSE CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

EL CENTRO POBLADO DE SANTA BARBARA DE CARHUACAYAN SERAN LOS ENCARGADOS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

11. RESPECTO DE LA TARIFA O CUOTA QUE LOS USUARIOS PAGAN POR EL SERVICIO:

NO EXISTE SERVICIO BRINDADO POR EL ESTADO

SI EXISTE SERVICIO PERO NO SE COBRA POR EL MISMO
X SI EXISTE SERVICIO Y SE COBRA 3 SOLES / MES /FAMILIA.

12. GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PROYECTO (EN LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN)

12.1 ¿CUÁLES SON LOS PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL ÁREA DEL PROYECTO?

La zona en la cual se desarrollara el proyecto es peligro medio

12.2 ¿QUÉ MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES SE ESTÁN INCLUYENDO EN EL PROYECTO?

NIVEL
PELIGROS * MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
(BAJO, MEDIO , ALTO)
INUNDACIONES BAJO
LLUVIAS INTENSAS ALTO ADECUADO DRENAJE
HELADAS ALTO MONITOREO AMBIENTAL
FRIAJE/NEVADA ALTO MONITOREO AMBIENTAL
SISMOS BAJO
SEQUIAS BAJO
HUAYCOS BAJO
DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS BAJO
INCENDIOS URBANOS BAJO
DERRAMES TOXICOS BAJO
VENDAVALES BAJO
*/. Por ejemplo: Tsunamis, heladas, friajes, erupciones volcánicas, sequías, granizadas, lluvias intensas, avalanchas, flujos de lodo (huaycos), deslizamientos, inundaciones

12.3 COSTO DE INVERSIÓN ESTIMADO, ASOCIADO A LAS MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES S/

13. De acuerdo a sus características, ¿que instrumento de gestión ambiental sería aplicable al proyecto?:

EIA SEMI
FTA X DIA EIA DETALLADO Otro:
DETALLADO

14. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Este cuadro no requiere ser llenado por la UF ya que será automatizado por la DGPMI.

DESCRIPCIÓN INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

Mejorar la calidad de vida de la poblacion

Disminuir las necesidades basicas
FIN del Centro Poblado de santa barbara de encuesta a hogares se ejecuta el proyecto de manera adecuada
insatisfechas
carhuacayan

la poblacion del centro poblado de santa

barbara de carhuacayan accede a los % de enfermedades diarreicas de la participacion de la poblacion del Centro Poblado
PROPÓSITO encuesta a hogares
servicios basicos en condiciones poblacion de santa barbara de carhuacayan
adecuadas

Adecuada infraestructura de saneamiento

basico, adecuada infraestructura de para el primer año se cubre al 100% de
tratamiento de aguas residuales, elevados cobertura del servicio de agua potable, el Centro poblado de santa barbara de
COMPONENTE
niveles de educacion y capacitacion servicio de alcantarillado y capacitacion a la fichas de evaluacion carhuacayan asume su responsabilidad de la
S
sanitaria en la poblacion, adecuado poblacion de centro poblado de Santa gestion del proyecto
manejo de la gestion de los servicios de Barbara de Carhuacayan
saneamiento

mejoramiento de la red de agua potable,

instalacion de conexiones domiciliarias de
agua, con una captacion y reservocrio de
44 m3 en el centro poblado de Santa
Barbara de carhuacayan , construccion de sistema de agua potable S/. 776,426.46,
redes colectoras y emisor, instalacion de sistema de desague S/. 249,378.18, Flete
buzones, instalacion de conexiones S/. 2,096.11, Educacion sanitaria y
ACTIVIDADES domiciliarias de desague e instalacion de capacitacion S/. 17,064.42, manejo de la valorizaciones, liquidacion tecnica financiera participacion de gobierno local
unidades basicas de saneamiento en el gestion de los servicios de saneamiento S/.
centro poblado de Tincocancha, adecuada 21,186.45, Mitigacion Ambiental S/.
infraestructura de tratamiento de aguas 21,186.45
residuales, instalacion de biodigestor con
pozo de percolacion, elevados niveles de
educacion y capacitacion sanitaria en la
poblacion

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 unidades basicas de saneamiento en el gestion de los servicios de saneamiento S/.
centro poblado de Tincocancha, adecuada 21,186.45, Mitigacion Ambiental S/.
infraestructura de tratamiento de aguas 21,186.45
residuales, instalacion de biodigestor con
pozo de percolacion, elevados niveles de
educacion y capacitacion sanitaria en la
poblacion

8 de 17
15.RECOMENDACIONES A LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES

SE RECOMIENDA A LA UNIDAD EJECUTORA QUE SE REALICEN LOS ESTUDIOS TECNICOS NECESARIOS EN EL ESTUDIO DECINITIVO, ADEMAS DE SOLICITAR LOS PERMISOS DEL USO DEL
AGUA A LA AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA (ALA), TRAMITES PARA EL CERITIFICADO DE LA INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS.

COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO

LA UNIDAD FORMULADORA DECLARA QUE EL PRESENTE PROYECTO ES DE COMPETENCIA DE SU NIVEL DE GOBIERNO.

EN CASO DE QUE EL PROYECTO SEA DE COMPETENCIA LOCAL EXCLUSIVA, EL GL COMPETENTE AUTORIZA SU FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN MEDIANTE (CONVENIO):
_________________________ DE FECHA: __________________

16. DATOS DE LA VIABILIDAD

FECHA :

RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

RESPONSABLE DE LA U.F. : ……………………………………………………………………………………………………………… FIRMA:…………………………………

ANEXOS
1. Croquis de ubicación del proyecto. x
2. Fotos Satelitales x
3. Análisis Fisico-Quimico y Bacteriológico de la Fuente de Agua x
4. Proyecciones de la Demanda y Oferta de Agua y Alcantarillado x
5. Estimación preliminar de cuota familiar de agua potable y alcantarillado x
6. Esquema o croquis de la alternativa de solución x
7. Reporte de aforos de las fuentes de agua
8. Padrón de beneficiarios del proyecto x
9. Si una EPS se va a encargar de la O & M, adjuntar copia de resumen de estados financieros de la EPS del último año (mínimo: Balance General y Ganancias y Pérdidas) x
10. Reporte del test de percolación
11. Croquis/Esquemas de los sistemas existentes. x
12. Descripción preliminar de la topografía y tipo de suelo en el área de estudio x
13. Estructura de los Costos de Inversión (Costos Directo, GG, Utilidades, IGV). x
14. Flujo de costos de Agua Potable, Alcantarillado, PTAR, UBS x
15. Estimación ICE por Componente x
16. Estimación del Costo Percápita por Componente x

9 de 17
 ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL

I. ESTIMACION DE LA DEMANDA
Consumos proyectados por categoría
Consumo (m3/mes/
Categoría Usuarios
conex)
Doméstico 80 861
Comercial 0 0
Industrial 0 0
Estatal 0 0
Social 0 0

K1 Factor Maximo Diario 1.3

K2 Factor de Maximo Horario 1.8
Horas de bombeo con PI 12

tasa de crecimiento del PBI

Sector comercio 2.03%
sector industria 1.05%

Volumen de Almacenamiento
Volumen de Regulación (%) 25%
Volumen de Reserva (horas) 6.00
Volumen contra incendios (m3) 50.00 de acuerdo a la norma OS 030 del RNE

Proyección de la demanda de agua

TIPO DE CONEXIONES (Und) CONSUMO DE AGUA (l/día) Caudal perdida
Demanda DEMANDA AGUA
AÑO POBLACION % DE PÉRDIDAS de agua (l/dia)
Total de agua VOL. ALMAC.(m3) Consumo m3/año Pérdidas m3/año Producción m3/año
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL (l/día) Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps)
0 861 0.375 359 0 0 0 0 358.75 956,667 0 0 0 0 956,666.67 574,000 1,530,667 17.72 23.03 46.06 31.89 765 344,400.00 206,640.00 551,040.00
1 875 0.250 365 0 0 0 0 364.58 972,222 0 0 0 0 972,222.22 324,074 1,296,296 15.00 19.50 39.01 27.01 648 350,000.00 116,666.67 466,666.67
2 888 0.250 370 0 0 0 0 370.00 986,667 0 0 0 0 986,666.67 328,889 1,315,556 15.23 19.79 39.59 27.41 658 355,200.00 118,400.00 473,600.00
3 902 0.250 376 0 0 0 0 375.83 1,002,222 0 0 0 0 1,002,222.22 334,074 1,336,296 15.47 20.11 40.21 27.84 668 360,800.00 120,266.67 481,066.67
4 917 0.250 382 0 0 0 0 382.08 1,018,889 0 0 0 0 1,018,888.89 339,630 1,358,519 15.72 20.44 40.88 28.30 679 366,800.00 122,266.67 489,066.67
5 931 0.250 388 0 0 0 0 387.92 1,034,444 0 0 0 0 1,034,444.44 344,815 1,379,259 15.96 20.75 41.51 28.73 690 372,400.00 124,133.33 496,533.33
6 946 0.250 394 0 0 0 0 394.17 1,051,111 0 0 0 0 1,051,111.11 350,370 1,401,481 16.22 21.09 42.17 29.20 701 378,400.00 126,133.33 504,533.33
7 961 0.250 400 0 0 0 0 400.42 1,067,778 0 0 0 0 1,067,777.78 355,926 1,423,704 16.48 21.42 42.84 29.66 712 384,400.00 128,133.33 512,533.33
8 976 0.250 407 0 0 0 0 406.67 1,084,444 0 0 0 0 1,084,444.44 361,481 1,445,926 16.74 21.76 43.51 30.12 723 390,400.00 130,133.33 520,533.33
9 991 0.250 413 0 0 0 0 412.92 1,101,111 0 0 0 0 1,101,111.11 367,037 1,468,148 16.99 22.09 44.18 30.59 734 396,400.00 132,133.33 528,533.33
10 1,007 0.250 420 0 0 0 0 419.58 1,118,889 0 0 0 0 1,118,888.89 372,963 1,491,852 17.27 22.45 44.89 31.08 746 402,800.00 134,266.67 537,066.67
11 1,023 0.250 426 0 0 0 0 426.25 1,136,667 0 0 0 0 1,136,666.67 378,889 1,515,556 17.54 22.80 45.61 31.57 758 409,200.00 136,400.00 545,600.00
12 1,039 0.250 433 0 0 0 0 432.92 1,154,444 0 0 0 0 1,154,444.44 384,815 1,539,259 17.82 23.16 46.32 32.07 770 415,600.00 138,533.33 554,133.33
13 1,056 0.250 440 0 0 0 0 440.00 1,173,333 0 0 0 0 1,173,333.33 391,111 1,564,444 18.11 23.54 47.08 32.59 782 422,400.00 140,800.00 563,200.00
14 1,072 0.250 447 0 0 0 0 446.67 1,191,111 0 0 0 0 1,191,111.11 397,037 1,588,148 18.38 23.90 47.79 33.09 794 428,800.00 142,933.33 571,733.33
15 1,089 0.250 454 0 0 0 0 453.75 1,210,000 0 0 0 0 1,210,000.00 403,333 1,613,333 18.67 24.27 48.55 33.61 807 435,600.00 145,200.00 580,800.00
16 1,106 0.250 461 0 0 0 0 460.83 1,228,889 0 0 0 0 1,228,888.89 409,630 1,638,519 18.96 24.65 49.31 34.14 819 442,400.00 147,466.67 589,866.67
17 1,124 0.250 468 0 0 0 0 468.33 1,248,889 0 0 0 0 1,248,888.89 416,296 1,665,185 19.27 25.05 50.11 34.69 833 449,600.00 149,866.67 599,466.67
18 1,142 0.250 476 0 0 0 0 475.83 1,268,889 0 0 0 0 1,268,888.89 422,963 1,691,852 19.58 25.46 50.91 35.25 846 456,800.00 152,266.67 609,066.67
19 1,160 0.250 483 0 0 0 0 483.33 1,288,889 0 0 0 0 1,288,888.89 429,630 1,718,519 19.89 25.86 51.71 35.80 859 464,000.00 154,666.67 618,666.67
20 1,178 0.250 491 0 0 0 0 490.83 1,308,889 0 0 0 0 1,308,888.89 436,296 1,745,185 20.20 26.26 52.52 36.36 873 471,200.00 157,066.67 628,266.67
Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario 543,903.49

TIPO DE CONEXIONES (und) DEMANDA DE

PRODUCCION DE AGUA CAUDAL DE
AÑO POBLACION ALCANTARILLADO
DOMESTICO COMERCIAL INDUSTRIAL ESTATAL SOCIAL TOTAL RESIDUAL (l/seg) INFILTRACION (lps)
(Qmh)
0 861 359 0 0 0 0 358.75 8.86 0 15.94

1 875 365 0 0 0 0 364.58 9.00 0 16.20

2 888 370 0 0 0 0 370.00 9.14 0 16.44

3 902 376 0 0 0 0 375.83 9.28 0 16.70

4 917 382 0 0 0 0 382.08 9.43 0 16.98

5 931 388 0 0 0 0 387.92 9.58 0 17.24

6 946 394 0 0 0 0 394.17 9.73 0 17.52

7 961 400 0 0 0 0 400.42 9.89 0 17.80

8 976 407 0 0 0 0 406.67 10.04 0 18.07

9 991 413 0 0 0 0 412.92 10.20 0 18.35

10 1007 420 0 0 0 0 419.58 10.36 0 18.65

11 1023 426 0 0 0 0 426.25 10.52 0 18.94

12 1039 433 0 0 0 0 432.92 10.69 0 19.24

13 1056 440 0 0 0 0 440.00 10.86 0 19.56

14 1072 447 0 0 0 0 446.67 11.03 0 19.85

15 1089 454 0 0 0 0 453.75 11.20 0 20.17

16 1106 461 0 0 0 0 460.83 11.38 0 20.48

17 1124 468 0 0 0 0 468.33 11.56 0 20.81

18 1142 476 0 0 0 0 475.83 11.75 0 21.15

19 1160 483 0 0 0 0 483.33 11.93 0 21.48

20 1178 491 0 0 0 0 490.83 12.12 0 21.81

Proyección de la demanda de UBS

TIPO DE UBS (und)
AÑO
DOMESTICO ESTATAL SOCIAL TOTAL
0 0 0 0 -
1 0 0 0 -
2 0 0 0 -
3 0 0 0 -
4 0 0 0 -
5 0 0 0 -
6 0 0 0 -
7 0 0 0 -
8 0 0 0 -
9 0 0 0 -
10 0 0 0 -
11 0 0 0 -
12 0 0 0 -
13 0 0 0 -
14 0 0 0 -
15 0 0 0 -
16 0 0 0 -
17 0 0 0 -
18 0 0 0 -
19 0 0 0 -
20 0 0 0 -

II. ESTIMACION DE LA OFERTA

Oferta de agua potable Oferta de alcantarillado

Capacidad actual Oferta optimizada Capacidad Oferta

Componentes Componentes
(lps) (lps) actual (lps) optimizada (lps)
Captación (Qmd) 20.75 20.75 Emisor (Qmh) 0.05 0.05
Línea de conducción (Qmd) 27.02 27.02 PTAR (Qmh)
PTAP (Qmd) 0 0 Emisor final (Qmh) 0.05 0.05
Reservorio (m3) 44 44
Línea de aducción (Qmh) 41.57 41.57
Red de distribución (Qmh) 20.785 20.785
Línea de impulsión (Qb) 0
III. BALANCE OFERTA DEMANDA
Balance por componentes de agua
Línea de impulsión
Año Captación Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh)
(Qb)
0 -2.28 3.99 -23.03 -721 10 -11 -46
1 1.25 7.52 -19.50 -604 15 -6 -39
2 0.96 7.23 -19.79 -614 14 -7 -40
3 0.64 6.91 -20.11 -624 14 -7 -40
4 0.31 6.58 -20.44 -635 13 -8 -41
5 0.00 6.27 -20.75 -646 13 -8 -42
6 -0.34 5.93 -21.09 -657 12 -8 -42
7 -21.42 5.60 -21.42 -668 12 -9 -43
8 -1.01 5.26 -21.76 -679 11 -9 -44
9 -1.34 4.93 -22.09 -690 11 -10 -44
10 -1.70 4.57 -22.45 -702 10 -10 -45
11 -2.05 4.22 -22.80 -714 10 -11 -46
12 -2.41 3.86 -23.16 -726 10 -11 -46
13 -2.79 3.48 -23.54 -738 9 -12 -47
14 -3.15 3.12 -23.90 -750 8 -12 -48
15 -3.52 2.75 -24.27 -763 8 -13 -49
16 -3.90 2.37 -24.65 -775 7 -13 -49
17 -4.30 1.97 -25.05 -789 7 -14 -50
18 -4.71 1.56 -25.46 -802 6 -14 -51
19 -5.11 1.16 -25.86 -815 6 -15 -52
20 -5.51 0.76 -26.26 -829 5 -16 -53

Balance por componentes de alcantarillado

Año Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh)
0 -15.89 -15.89
1 -16.15 -16.15
2 -16.39 -16.39
3 -16.65 -16.65
4 -16.93 -16.93
5 -17.19 -17.19
6 -17.47 -17.47
7 -17.75 -17.75
8 -18.02 -18.02
9 -18.30 -18.30
10 -18.60 -18.60
11 -18.89 -18.89
12 -19.19 -19.19
13 -19.51 -19.51
14 -19.80 -19.80
15 -20.12 -20.12
16 -20.43 -20.43
17 -20.76 -20.76
18 -21.10 -21.10
19 -21.43 -21.43
20 -21.76 -21.76
VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable
Precio de
Rubros Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social
Mercado
1. COSTOS DE OPERACIÓN 1,913.30 1,587.95
PERSONAL
Ingeniero MES - - - 0.926 -
Técnico MES - - - 0.926 -
Obrero MES 0.20 1,000.00 200.00 0.680 136.00
INSUMOS
Coagulante -
Cloro gas gr/m3 543,903.49 0.0032 1,713.30 0.847 1,451.95
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Combustible Gln -
Energía Eléctrica Kw/H -
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,266.50 3,503.15
PERSONAL
Ingeniero MES 0.20 3,500.00 700.00 0.926 648.15
Técnico MES - 1,500.00 -
Obrero MES 1.00 1,000.00 1,000.00 0.680 680.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GLB 1.00 2,566.50 2,566.50 0.847 2,175.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 6,179.80 5,091.09

Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado

Precio de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social
Mercado
1. COSTOS DE OPERACIÓN 200.00 136.00
PERSONAL
Ingeniero MES - - - 0.926 -
Técnico MES - - - 0.926 -
Obrero MES 0.20 1,000.00 200.00 0.680 136.00
ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
Energía Eléctrica 0 0.847 -
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,041.12 3,312.15
PERSONAL
Ingeniero MES 0.20 3,500.00 700.00 0.926 648.15
Técnico MES - 1,500.00 -
Obrero MES 1.00 1,000.00 1,000.00 0.680 680.00
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GLB 1.00 2,341.12 2,341.12 0.847 1,984.00
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) 4,241.12 3,448.15

Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales

Precio de
Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario FC Precio Social
Mercado
1. COSTOS DE OPERACIÓN - -
PERSONAL
Ingeniero MES - - - 0.926 -
Técnico MES - - -
Obrero MES - - - 0.680 -
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO - -
PERSONAL
Ingeniero MES - - - 0.926 -
Técnico MES - - -
Obrero MES - - - 0.680 -
INSUMOS
Materiales (tubería, accesorios,etc) GLB - - - 0.847 -
COSTO TOTAL ANUAL (S/.) - -
V. EVALUACION SOCIAL
AGUA
Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente
Costos AGUA Costos ALCANTARILLADO Costos Tratamiento de Aguas Residuales Costos UBS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SOCIAL
AÑO AÑO Mantenimie
Inversión O&M Total AGUA Inversión O&M Total ALC. Inversión O&M Total TAR Inversión O&M Total UBS Operación Total
nto
0 757,937.11 757,937.11 269,065.98 269,065.98 - - - 0 -
1 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 1 1,588 3,503 5,091
2 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 2 1,588 3,503 5,091
3 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 3 1,588 3,503 5,091
4 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 4 1,588 3,503 5,091
5 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 5 1,588 3,503 5,091
6 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 6 1,588 3,503 5,091
7 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 7 1,588 3,503 5,091
8 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 8 1,588 3,503 5,091
9 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 9 1,588 3,503 5,091
10 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 10 1,588 3,503 5,091
11 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 11 1,588 3,503 5,091
12 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 12 1,588 3,503 5,091
13 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 13 1,588 3,503 5,091
14 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 14 1,588 3,503 5,091
15 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 15 1,588 3,503 5,091
16 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 16 1,588 3,503 5,091
17 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 17 1,588 3,503 5,091
18 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 18 1,588 3,503 5,091
19 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 19 1,588 3,503 5,091
20 5,091.09 5,091.09 3,448.15 3,448.15 - - - 20 1,588 3,503 5,091
VAC 807,922.22 302,920.41 - - 15,591 34,394 49,985
Población beneficiaria 79.00 112.00 112.00
Indicador Costo Efectividad (ICE) 10,226.86 2,704.65 -
Costos Percápita a precio de mercado 9,594.14 2,402.37 -
VI. SOSTENIBILIDAD

Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario

Costos de O,M y Repos. (S/) Valor Actual O, M y Repos. (S/)
Consumo Factor Consumos
Año Alcantarillado Sanitario
Agua Potable Alcantarillado Total M3/Año actualización M3
UBS Agua Potable Alcantarillado Sanitario Total
Sanitario
0
1 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 344,400.00 0.93 4,713.98 3,192.73 7,906.71 318,888.89
2 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 350,000.00 0.86 4,364.79 2,956.23 7,321.02 300,068.59
3 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 355,200.00 0.79 4,041.47 2,737.25 6,778.73 281,969.21
4 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 360,800.00 0.74 3,742.11 2,534.49 6,276.60 265,198.77
5 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 366,800.00 0.68 3,464.91 2,346.75 5,811.66 249,637.92
6 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 372,400.00 0.63 3,208.25 2,172.92 5,381.17 234,675.17
7 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 378,400.00 0.58 2,970.60 2,011.96 4,982.57 220,792.77
8 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 384,400.00 0.54 2,750.56 1,862.93 4,613.49 207,679.36
9 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 390,400.00 0.50 2,546.81 1,724.93 4,271.75 195,297.20
10 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 396,400.00 0.46 2,358.16 1,597.16 3,955.32 183,609.90
11 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 402,800.00 0.43 2,183.48 1,478.85 3,662.33 172,754.02
12 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 409,200.00 0.40 2,021.74 1,369.31 3,391.05 162,498.95
13 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 415,600.00 0.37 1,871.98 1,267.88 3,139.86 152,815.26
14 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 422,400.00 0.34 1,733.32 1,173.96 2,907.28 143,810.74
15 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 428,800.00 0.32 1,604.93 1,087.00 2,691.93 135,175.64
16 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 435,600.00 0.29 1,486.04 1,006.48 2,492.52 127,147.49
17 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 442,400.00 0.27 1,375.96 931.93 2,307.89 119,566.98
18 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 449,600.00 0.25 1,274.04 862.90 2,136.94 112,511.96
19 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 456,800.00 0.23 1,179.67 798.98 1,978.65 105,846.07
20 5,091.09 3,448.15 - 8,539.24 464,000.00 0.21 1,092.29 739.79 1,832.08 99,550.37
VALOR ACTU 101,821.88 49,985.11 33,854.43 83,839.54 3,789,495.25

Agua Potable (A) Alcantarillado Sanitario (B) Total (A+B)

Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos.
VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3) VAC Consumo (m3)

0.01 0.01 0.02

SISTEMA DE AGUA POTABLE 132,623.68 25.02% 8,860.47 141,484.15
SISTEMA DE ALCANTARILLADO 397,478.20 530,101.88 74.98% 26,555.15 424,033.35
CAPACITACION Y EDUCACION 16,236.60
MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL 19,179.02 35,415.62
COSTO DIRECTO 565,517.50
GG 8% 45,241.40
UTILIDAD 5% 28,275.88
SUB TOTAL 639,034.78
IGV 18% 115,026.26
VALOR REFERENCIAL 754,061.04
EXPEDIENTE TEC 26,500.00
SUPERVISION 28,600.00
PRESUPUESTO TOTAL 809,161.04
188,654.97
565,406.07

754,061.04
26,500.00
28,600.00
809,161.04