INFORME DE ACTIVIDADES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTROL: UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

NOMBRE DEL PERSONAL DE LA UAI: Lorena Chávez Alonzo
CARGO DEL TITULAR: Analista
PERÍODO DE REPORTE: Del 22 de junio al 26 de junio de 2020
DÍAS EMPLEADOS EN LA SUPERVISIÓN DE
ORDEN DE TRABAJO JUNIO
ORD. ENTIDAD No. DNAI
LUNES MARTES
NÚMERO FECHA 22 23

Unversidad
X X
Laica Eloy DNAI Zonal 0001-DNAI-AI-M-
1 2020-03-02
Alfaro de 2 ULEAM-2020
Manabí

NOTAS DE SUPERVISIÓN: UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

Numero de Acción de 0001-DNAI-AI-M-
control ULEAM-2020
No. De Días acción de
control hasta la 90
conferencia.
Equipo de trabajo Pluripersonal
Sara Serrano
Supervisor Amaya
Datos para control Plan Imp Real Var
Fecha de inicio Plan:
Imprevisto
Fecha entrega de
2020-06-22 2020-06-22
planificación
Fecha conferencia de
2020-08-20 2020-08-20 -43549
lectura

Fecha entrega a DNAI -43579

Días trascurridos
Planificación

Días trascurridos Lectura

Días trascurridos Tramite

(DNAI)
Etapa Actual CONFERENCIA FINAL

Dias acción de control 90.00 100%

Planificación 27.00 30.00%
Ejecución 63.00 70.00% Ver nota
Disponibles
Suman 90.00 100.00%

Lunes 22 de junio de 2020

Revisión de correos institucionales.
Envío de reporte de actividades a Supervisora de Auditoría Interna, de la semana del 15 al 19 de junio de 2020.
Revisión de varios anexos de la Planificación Preliminar y Específica.
Envió de Planificación Preliminar y Específica a Supervisora de Auditoría Interna, para su revisión y posterior
corrección.
Envió vía correo electrónico oficio de Notificación de Inicio de acción de control a la Máxima Autoridad de la
Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.
Apoyo a Supervisora y Jefe de Equipo de la ULEAM, respecto a envio vía correo electrónico de 6 servidores para
convocatoria a conferencia final de resultados de la orden de trabajo del 2019.
Scaneo de oficios de convocatoria de conferencia final de resultados de los 6 servidores relacionados con la
orden de trabajo del 2019.
Envio de correos electrónico a servidores relacionados con la orden de trabajo del 2019 con copia a Supervi
sora de Auditoría Interna.
Martes 23 de junio de 2020
Revisión en aplicativo cge movilización, la existencia de órdenes de movilización de los vehículos de la Univer
sidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, así como de la Empresa Pública de Producción y Desarrollo Estratégico de
la tercera semana de junio de 2020.
Envio de oficios de solicitud de información a servidores relacionados con la acción de control 0001-DNAI-AI-
M-ULEAM-2020.
Revisión de respuestas de servidores a los cuales se les envió los oficios de convocatoria a conferencia final
de resultados de acción de control del 2019.
Miércoles 24 de junio de 2020
Revisión de respuestas de servidores a los cuales se les envió los oficios de convocatoria a conferencia final
de resultados de acción de control del 2019.
Revisión de correo donde Directora de Auditoría Interna da a conocer sobre las lecturas de borrador de infor
me, en el que se prohibe grabaciones de audio y video.
Análisis de Planificación Preliminar y Específica enviada por Supervisora de Auditoría Interna de la Univer
sidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para realizar correcciones.
Envio via correo electrónico de las respuestas de los servidores convocados a conferencia final de resulta
dos de acción de control del 2019 a Supervisora y Jefe de Equipo.
Jueves 25 de junio de 2020
Análisis de Anexos de Planificación Preliminar y Específica enviada por Supervisora de Auditoría Interna de la
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, para realizar correcciones.
Realizar cambios a Planificación Preliminar y Específica con todos sus anexos, acorde a sugerencias de Super
visora de Auditoría Interna de la ULEAM.
Revisión de informe aprobado por la Contraloría General del Estado en la Empresa Pública de Producción y
Desarrollo Estratégico.
Análisis de correo enviado sobre Manual videoconferencia (instructivo para conferencia telemática).
Viernes 26 de junio de 2020
No se laboró por Feriado de Provincialización de Manabí.
RME DE ACTIVIDADES

MPLEADOS EN LA SUPERVISIÓN DE CALIDAD

JUNIO
OBSERVACIONES
MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
24 25 26
Solicitud de información adicional a la orden de trabajo, análisis y

revisión de información recibida vía correo electrónica. Entrega de

X X Feriado

Planificación Preliminar y Específica con sus anexos a Supervisora de

Auditoría Interna para su revisión y posterior corrección.

e junio de 2020.

n y posterior

toridad de la

servidores para

s de la Univer
stratégico de

001-DNAI-AI-

ador de infor

Interna de la

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