Ciudad y fecha de elaboración Bogotá, 04 de aogsto de 2021 No.

Directiva o Plan 001 de 01 de agosto de 2021

Unidad y/o dependencia que elabora el plan Control Interno Fecha inspección Del 01 al 15 de febrero de 2022

Líder (es) Comisión Auditor (es)

Ingeniero Ambiental Rodolfo Navarrete Orjuela Contador José Francisco Lombana Cardona
Objetivos de la inspección Criterios de Inspección
1. Determinar las actividades a realizar en la vigencia 2022, relacionadas con la evaluación, seguimiento,
gestión cultura de control, rendición de informes internos y externos según requerimientos de acuerdo con
la misión y capacidades de la empresa del acueducto de Valledupar.
1. Se evaluara en forma independiente, objetiva, imparcial y selectiva el Sistema Integrado de Gestión en todos los
2. Definir las dependencias, unidades, áreas y/o procesos a Auditar, para alcanzar la máxima cobertura. niveles de la Institución, para establecer los resultados de la gestión y la eficacia, eficiencia y efectividad de los
controles, los resultados de las evaluaciones, para que se tomen las acciones a que haya lugar.
3. Verificar y evaluar el desempeño de las dependencias, áreas y/o procesos para establecer el
cumplimiento de las disposiciones legales e institucionales vigentes. 2. El Programa de Inspección para la vigencia 2022, incluye actividades de acuerdo con la misión establecida para
las Oficinas de Control Interno en las normas legales vigentes, como son: liderazgo estratégico, enfoque hacia la
4. Impartir instrucciones generales para el desarrollo de las Auditorias programadas, conforme a lo prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento y relación con entes externos de control.
establecido.
3. Se realizarán con enfoque sistémico, enmarcado en el Sistema Integrado de Gestión, tomando como referencia
5. Asesorar y presentar recomendaciones relacionadas con el desempeño de las dependencias, unidades, las normas legales, institucionales, requisitos de gestión aplicables, estructura organizacional, reglamentos,
áreas y/o procesos, así como de los planes, programas y proyectos, para contribuir al mejoramiento manuales, directivas, procesos, procedimientos, entre otros documentos rectores.
Institucional.

Alcance Recursos requeridos

Verificación por muestreo selectivo las actividades desarrolladas en el lapso del 2021, así como el equipos de cómputo y conectividad, para las verificaciones remotas o virtuales.
planeamiento y ejecución de lo corrido de la vigencia 2022 a la fecha de inspección.
 ACTIVIDADES, ÁREAS Y/O PROCESOS A DEPENDENCIA
INSPECTORES CRONOGRAMA
INSPECCIONAR Y/O SECCIÓN

FASE GENERAL

Ingeniero Ambiental Rodolfo Navarrete Orjuela

Conferencia Inicial Manejo de Cuentas Contador José Francisco Lombana Cardona Día 28 de enero de 2022 - 09:00 h
integrantes Área Manejo de Cuentas
Ingeniero Ambiental Rodolfo Navarrete Orjuela
reunio de apertura Manejo de Cuentas Contador José Francisco Lombana Cardona Día 01 de febrero de 2022 - 09:00 h
integrantes Área Manejo de Cuentas
Ingeniero Ambiental Rodolfo Navarrete Orjuela
reunio de cierrre Manejo de Cuentas Contador José Francisco Lombana Cardona Día 15 de febrero de 2022 - 09:00 h
integrantes Área Manejo de Cuentas
 FASE DETALLADA

Manejo de Cuentas oficina Cuentas Corrientes Contador José Francisco Lombana Cardona Del 01 al 15 de febrero de 2022

OBSERVACIONES

Elaboró: Revisó: Aprobó: